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第一部分：益阳市兰溪镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市兰溪镇人民政府2022年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

益阳市兰溪镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算并组织执行，向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实各项管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

兰溪镇在行政区划调整中由原兰溪镇和原千家洲乡、原羊角乡合并而成，辖22个行政村，2个社区。所属部门有经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等单位，政府机关内设党政综合办公室、党建办公室、党群和政务服务中心等。各部门同意执行乡镇人大的决议和上级政府的行政命令；管理和促进乡镇的经济和教、科、文、卫、体育事业；保护人民财产及保障人民的法定权利。

二、部门预算编制范围

兰溪镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位。因此纳入2022年部门预算编制范围的只有兰溪镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算编报范围只有本单位.收入既包括一般公共预算收入，政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等服务；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全镇分配的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数2902.22万元，其中一般公共预算拨款为2780.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入121.68万元，上年结转0万元。收入较去年减少34.45万元，主要原因是是一般公共预算拨款收入和其他收入的减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数2902.22万元，其中，一般公共服务支出2460.80万元，社会保障支出231.54万元，医疗卫生与计划生育支出95.40万元，住房保障支出114.48万元。支出较去年减少34.45万元，主要原因是一般公共服务支出和社会保障支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入2780.54万元，较去年减少38.57万元，主要原因是人员的调动比较频繁，2021年年底新进人员暂时没有办理预算。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1946.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2022年年初预算数为833.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中信访维稳10万元，主要用于接待上访群众和维持社会治安稳定；专项补助29万元，主要用于专项补助；人大平台建设经费2万元，主要用于人大平台建设；社区惠民资金2万元，主要用于社区惠民；其中人大代表活动经费2.9万元，主要用于人大选举；安全生产监管经费6万元，主要用于安全生产监管；村级组织服务群众经费 22万元，主要用于村级组织服务群众；村级组织运转经费493.23万元，主要用于村级组织运转；社区经费41万元，主要用于百家塅社区、枫林社区和新时代文明实践中心的组织服务群众；两税附加69.24万元，主要用于税收上交；农村人居环境整治39.27万元，主要用于农村人居环境整治；党建经费2万，主要用于党建活动经费；乡村振兴资金20万 ，主要用于农村公路建设的乡村振兴；农村税费改革转移支付85.66万元，主要用于农村税费改革；妇联工作经费2万元，主要用于妇女儿童工作；共青团经费2万元，主要用于共青团建活动；村账乡代理2万元，主要用于对村级财务工作的审计与管理；党代表活动经费2万元，主要用于党代活动；民兵应急分队1万元，主要用于应急救援活动；纪检岗位0.53万元，主要用于纪律检查。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款120.02万元，比2021年预算减少5.82万元，减少4.62%。主要原因是响应中央精神，节约精简开支。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费当年预算数为24万元，其中一般公共预算拨款预算24万元，其他资金预算0万元。公务接待费16万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费8万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截止2021年12月31日，兰溪镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

2022年兰溪镇人民政府预算预计采用车辆0辆，50万元以上通用设备0台。

（五）预算绩效目标情况

2022年，兰溪镇人民政府按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2022年部门预算时，兰溪镇人民政府将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经镇人大批准后，在规定时间内，镇财政所将绩效目标批复给兰溪镇人民政府作为预算执行和监督的依据。

2022年兰溪镇人民政府整体支出绩效目标2902.22万元，其中：基本支出2068.38万元，项目支出833.84万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2902.22万元。

2022年本部门单位项目支出绩效目标728.41万元，其中：业务工作经费（4个项目）687.41万元，运行维护经费（1个项目）41万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款728.41万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2022年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

益阳市兰溪镇人民政府2022年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见兰溪镇人民政府公开的套表“2022年益阳市兰溪镇人民政府部门预算表格”。     

                             益阳市益阳市兰溪镇人民政府

                               2021年11月20日