附件1

 2024年度兰溪镇人民政府部门决算

目录

第一部分 兰溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、益阳市赫山区兰溪镇人民政府2024年度部门总体支出绩效评价自评工作报告

                                                






第一部分

兰溪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）部门
兰溪镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区尹祥路。 （二）主要职责

1.宣传贯彻落实法律法和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

2.承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

 3.负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

4.负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作

5.推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

6.落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。

7.保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

8.负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

 9.负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

10.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市兰溪镇人民政府内设机构包括：党政办公室，党建办公室，党群和政务服务中心，经济发展办公室，农业综合服务中心，社会事务办公室，社会事务综合服务中心，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，退役军人服务站。

（二）决算单位构成。

益阳市兰溪镇人民2024年部门决算汇总公开单位构成包括：兰溪镇人民政府本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门决算编制的只有本级。

      




第二部分  
部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市兰溪镇人民政府 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
　 　 　 　 　 　                                公开02表

部门：益阳市兰溪镇人民政府 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：益阳市兰溪镇人民政府 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                   公开04表

部门：益阳市兰溪镇人民政府 　 　 　 　 　 　       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                    公开05表

部门：益阳市兰溪镇人民政府 　 　 　 　 　 　       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市兰溪镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                        公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表          
部门：益阳市兰溪镇人民政府    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                          公开08表

部门：益阳市兰溪镇人民政府          单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市兰溪镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6654.55万元。与上年相比，增加130.94万元，增长2%，主要是因为公共安全支出、农林水支出及住房保障支出的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6654.55万元，其中：财政拨款收入6603.55万元，占99.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6654.55万元，其中：基本支出3640.4万元，占54.7%；项目支出3014.15万元，占45.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6654.55万元，与上年相比，增加130.94万元,增长2%，主要是因为共安全支出、农林水支出及住房保障支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出6603.55万元，占本年支出合计的99.23%，与上年相比，财政拨款支出增加130.94万元，增长2%，主要是因为共安全支出、农林水支出及住房保障支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6603.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3658.07万元，占55.4%；公共安全（类）支出15万元，占0.23%；科学技术（类）支出5.44万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出18万元，占0.27%；社会保障和就业(类）支出249.2万元，占3.77%；卫生健康（类）支出87.87万元，占1.33%；节能环保（类)支出288.39万元，占4.37%；城乡社区（类）支出759万元，占11.49%；农林水（类）支出841.81万元，占12.75%；自然资源海洋气象（类）支出45万元，占0.68%；住房保障（类）支出597.77万元，占9.05%；灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3107.85万元，支出决算数为6603.55万元，完成年初预算的212.48%，其中：

 1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2082.78元，支出决算为3178.13万元，完成年初预算的152.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年加大了乡村振兴与人居环境整治力度，增加了印刷、宣传、委托业务等支出。
     2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）
    年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了建设补助资金。
     3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
    年初预算为0元，支出决算为418.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了城乡便民服务及革命老区资金支出。
     4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
     年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了各村社区财政事务印刷支出。
     5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
     年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了各村社区财政事务印刷支出。
     6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
     年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了各村社区财政财务办公费支出。
     7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
     年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了党支部经费补助资金支出。
     8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
     年初预算为0万元，支出决算为18.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关维护及办公设备购置等经费支出。
    9、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
     年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了司法所培训及业务经费补助资金支出。
    10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
     年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了公共安全设备设施项目资金支出。
    11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
    年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了科技人才培训、进修等方面的支出。
     12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
     年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了娱乐文化活动等项目资金支出。
     13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
     年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：双桡龙舟活动建设资金支出。
     14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
     年初预算为0万元，支出决算为26.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的增加及退休人员待遇方面的支出。
     15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
     年初预算为268.8万元，支出决算为186.84万元，完成年初预算的69.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员编制的变动。
     16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
     年初预算为0万元，支出决算为35.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了死亡抚恤金的支出。
      17、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）行政单位医疗（项）
     年初预算为87.87万元，支出决算为87.87万元，完成年初预算的100%。

18、节能环保支出（类）环境保护（款）其他环境保护管理事务支出（项）
     年初预算为0万元，支出决算为21.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了兰溪片区污水管网建设及水体保洁经费资金支出。
       19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
     年初预算为39.27万元，支出决算为239.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了农村农居环境整治项目的支出。 
       20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）
     年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了生态保护项目的支出。
       21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
     年初预算为0万元，支出决算为79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了村级社区公共设施建设资金支出。
       22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
     年初预算为0万元，支出决算为680万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了兰溪镇创文经费的支出。
       23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
     年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了粮食安全生产、农业技术推广项目资金支出。
       24、农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）
     年初预算为0万元，支出决算为59.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业水利工程建设项目资金支出。
       25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
     年初预算为589.88万元，支出决算为689.15万元，完成年初预算的116.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年村级组织运转经费，其中包含离任村干部生活补贴资金支出。
        26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
     年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增乡村振兴补助资金项目支出。
        27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
     年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自然资源专项项目资金支出。
        28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）
     年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务人员租房支出。
        29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
     年初预算为0万元，支出决算为469万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了保障性安居工程项目资金支出。
         30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房化积金（项）
     年初预算为121.2万元，支出决算为121.2万元，完成年初预算的100%。
         31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
     年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了地质灾害除险专项项目资金支出。
         32、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
     年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了消防救援专项项目资金支出。