2024年度益阳市八字哨镇人民政府部门决算
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2024年度 益阳市赫山区八字哨镇人民政府部门决算
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第一部分 益阳市赫山区八字哨镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件
第一部分 益阳市赫山区八字哨镇人民政府概况
一、部门职责 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作； （三）依法管理本级财政、执行本级预算； （四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； （五）为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务； （六）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益； （七）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序； （八）办理区委、区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。益阳市八字哨镇人民政府内设机构包括：包括八字哨镇党政办、八字哨镇党建办、八字哨镇经济和生态办、八字哨镇平安法治和应急管理办、八字哨镇财政办、八字哨镇农业综合服务中心、八字哨镇社会事务综合服务中心、八字哨镇自然资源和生态建设事务中心、八字哨镇退役军人服务站、八字哨镇综合行政执法大队。 （二）决算单位构成。益阳市八字哨镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市八字哨镇人民政府本级。
第二部分部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府 单位：万元
收入决算表 公开02表 部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府 单位：万元
支出决算表 公开03表 部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府 单位：万元
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府 单位：万元
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府 公开05表 单位：万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府 公开06表 单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府 公开08表 单位：万元
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府 公开09表 单位：万元
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计2439.33万元。与上年相比，减少1013.96万元，减少41.57%，主要是因为节能环保支出、城乡社区支出减少导致年度总支出减少。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计2439.33万元，其中：财政拨款收入2439.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计2439.33万元，其中：基本支出1549.64万元，占63.53%；项目支出889.70万元，占36.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计2439.33万元，与上年相比，减少1013.96万元,减少41.57%，主要是因为重点项目、文化旅游体育与传媒减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2024年度财政拨款支出2388.33万元，占本年支出合计的97.91%，与上年相比，财政拨款支出减少981.96万元，减少41.11%，主要是因为节能环保支出、城乡社区支出减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2024年度财政拨款支出2388.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1559.35万元，占65.29%；公共安全（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出2.72万元，占比0.11%，文化旅游体育与传媒（类）支出35万元，占比1.47%，社会保障和就业（类）支出97.20万元，占比4.07%，卫生健康（类）支出36.91万元，占比1.55%，节能环保（类）支出72.44万元，占比3.03%，城乡社区（类）支出189.91万元，占比7.95%，农林水（类）支出253.91万元，占比10.63%，交通运输支出1万元，占比0.04%；自然资源海洋气象等（类）支出25万元，占比1.05%，住房保障（类）支出105.90万元，占比4.43%，灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占比0%。其他支出9万元，占比0.38%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2024年度财政拨款支出年初预算数为1343.19万元，支出决算数为2439.33万元，完成年初预算的181.61%，其中： 1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为928.27万元，支出决算为1328.26万元，完成年初预算的143.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加部分人员经费以及去年发生的部分办公经费放在今年支付。 2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为204.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加革命老区等资金，增加委托业务费等相应开支。 3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。 年初预算0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了10万元。 4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）一其他一般公共服务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增转移支付一次性补助资金。 5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度高层次（紧缺）人才引进补贴支出。 6、文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化和旅游支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨村级专项资金。 7、一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人才引进费用（项）。 年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人才引进专项补贴资金。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。 年初预算为116.56万元，支出决算为90.2万元，算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员异动导致支出减少。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为36.91万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的100%。 10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。 年初预算为10万元，支出决算为67.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：八字哨镇生活污水管网建设工程项目追加了预算。 11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。 年初预算为14.98万元，支出决算为5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：全镇保洁费、人居环境整治工作经费计入污染防治费用。 12、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为189.91万元，决算数大于年初预算数主要原因是：追加公路硬化、村民服务中心等建设资金。 13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为15.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水厂运行保障基金。 14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。 年初预算为185.58万元，支出决算为208.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资提标，追加村级组织运转经费。 15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加创业担保贷款奖补资金。 16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业基础设施建设资金。 17、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“两站两员”工作经费。 18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级自然资源灾毁项目资金。 19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。 年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城镇保障性安居工程市级补助资金。 20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为50.9万元，支出决算为50.9万元，完成年初预算的100%。 21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为9万元，算数大于年初预算数的主要原因是：追加革命老区资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度财政拨款基本支出1549.64万元，其中： 人员经费1254.48万元，占基本支出的80.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。 公用经费295.16万元，占基本支出的19.05%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为7.55万元，支出决算为6.54万元，完成预算的86.62%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。 公务接待费支出预算为3.55万元，支出决算为3.34万元，完成预算的94.08%，与上年相比无变化。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。 公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.2万元，与上年相比无变化。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.34万元，占51.07%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占48.93%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为3.34万元，全年共接待来访团组40个、来宾405人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2024年度政府性基金预算财政拨款收入51万元；年初结转和结余0万元；支出51万元，其中基本支出0万元，项目支出51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增大湖村全民健身群众体育支出。 2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增高梁坪村村级公益建设资金支出。 3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全民健身场所建设及维护支出。 4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增岭湖村全民健身场所建设及维护支出。 5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨区级福彩公益金。 6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨上年度市级福彩公益金。 7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会体育彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增八字哨镇高粱坪村文体广场建设支出。 8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会体育彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增八字哨群众体育健身场所建设支出。 9、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增八字哨镇文体广场建设支出。 10、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会体育彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增八字哨镇全民健身场所健身及维护支出。 11、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新型城镇化建设资金支出。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2024年度机关运行经费支出315.93万元，比上年决算数减少20.77万元，减少6.57%。主要原因是：经济下行，机关运转压力过大，压减部分行政支出。 十、一般性支出情况说明 2024年本部门开支会议费6.89万元，用于召开八字哨镇2024年度经济工作会议、八字哨镇人民代表大会，人数185人，内容为总结益阳市赫山区八字哨镇2024年经济工作，分析当前经济形势，部署2024年经济工作；开支培训费0.97万元，用于开展党员冬春季培训，人数398人，内容为加强党员思想道德建设及为民服务意识，进一步加强农村党员队伍建设；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2024年度政府采购支出总额256.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出256.02万元、政府采购服务支出0万元。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，2024年度财政拨款支出为2439.33万元，其中基本支出1549.64万，项目支出889.70万。 其中，一般公共预算项目838.70万元，占一般公共预算支出总额的34.38%；政府性基金预算项目51万元，占政府性基金预算支出总额的100%。 （二）绩效评价结果 2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2738.89万元，执行数2439.34万元，完成预算的89.06%，绩效自评得分96.71分。 （三）评价结果应用情况 2024年我镇整体支出情况良好，从评价情况来看，按照财政资金使用用途和目的，单位健全了资金管理制度，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，较好地完成了年度工作绩效目标任务，绩效管理水平不断提高。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指生态保护、农村环境保护等方面的支出。 十、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映用于单位的人员工资等和机关的运行费用等基本支出。 十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府及相关机构事务支出。 十三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 十四、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：用于单位对村级补充支出。 十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励等各项外用于科技方面的支出。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映各级财政部门对政府机关事业单位医疗保险等方面支出。 十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村人居环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；农村改厕项目等支出。 十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映上述水利支出以外其他用于水利方面的支出。 十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，村干部工资和离退休村干部人员的生活补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级集体经济组织的补助支出。 二十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映上述农业生产发展支出以外其他用于农林水方面的支出。用于水资源整治资金。 二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，用于土地整治资金。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映各级财政部门对政府机关事业单位住房公积金等方面支出。
第五部分附件
八字哨镇2024年部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况 八字哨镇人民政府（简称本单位）系正科级行政单位，内设党政办、党建办、经济和生态办、平安法治和应急管理办、财政办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、纪委、武装部、司法所、市场监督管理所14个机构，其中包括行政机构1个、事业单位13个，负责全镇农业、水利、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、扶贫、文体卫、社会保障等一系列工作。截止2024年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为79人（其中行政编制30人，行政工勤编制1人，事业编制48人）年末实有人数84人（其中行政编制26人，行政工勤编制2人，事业编制48人，分流返聘5人，临聘人员3人）。 二、一般公共预算支出情况 本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出为2439.34万元，其中基本支出1549.64万，项目支出889.70万。
（一）基本支出情况 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 一般公共预算财政拨款基本支出明细如下：
（二）项目支出情况 本年度专项资金安排和使用管理情况： （1）2024年度专项资金安排和使用管理情况：一是雨污分流项目资金。该笔专项资金共计1500万，用于新建、改造城镇生活污水处理配套管网，总管网规模9346m，本项目已通过赫山区政府采购中心批准，目前已竣工、正在进行内审。二是乡村振兴专项资金。本年度共累计获得中央、省、市区安排的财政专项乡村振兴资金261.1万。主要用于拨付各村扶贫资金、支付产业帮扶扶贫支出及产业扶贫资金。 （2）在专项资金拨付使用过程中，我们严格按照上级有关政策，所有资金项目批准文件一经下达，我镇及时进行拨付，让项目尽快实施，发挥效益。本单位根据相关规定完善《财务管理制度》，建立健全了机关部门财务报销制度和流程。坚持实行由镇长，分管领导，财务负责人组成的票据审批小组制度，层层把关，经其依次签字后方可报销，并对票据的合法性、真实性、正确性进行严格把控，不符合要求的一律不给报销。根据资金管理需要，不定期地对资金使用情况进行现场和账务的检查监督。 除专项资金以外，其他一般公共预算财政拨款项目支出 明细如下：
三、政府性基金预算支出情况 本单位2024年度政府性基金预算收入为51万元，支出为51万元，年末无结余。支出明细为：商品和服务支出51万元。 四、国有资本经营预算支出情况 本年度无国有资本经营预算支出 五、社会保险基金预算支出情况 本年度无社会保险基金预算支出 六、部门整体支出绩效情况 2024年，八字哨镇认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。一年来，我们主要取得以下工作成效： （一）全力以赴抓经济建设。项目建设有亮点。积极培育市场主体，省级农业龙头企业白坪湖米业提质改造项目顺利推进，新增仓储、烘干设施；推进大湖村光伏发电项目建设，代家洲220千伏变电站110千伏送出工程八字哨段如期完成；修复、重建10kV八水线八字哨镇墟场公用杆变电力线路，为151户居民用电提质，消除安全隐患；景尚雕塑“科技与文化融合”项目荣获市级优秀创业项目和省级助残就业创业赛银奖。招商引资有成效。深入开展湘商回归，主动对接外地劳动密集型产业，新引进欣琦箱包有限公司落户八字哨，新增就业岗位50余个；有效盘活原中技桩业地块，吸引多家大米加工企业落户发展；深入开展助企纾困行动，协助卜豆壳生态农庄办理食品生产加工小作坊许可证。集体经济有后劲。坚持“一村一策”探索发展壮大村集体经济，探索出“支部有作为、党员起作用、集体有收益、群众得实惠”的集体经济发展路子，有效化解村级债务；2024年，全镇6个行政村村集体经济总收入达80万元，其中金家堤村年收入超20万元。 （二）凝心聚力抓乡村振兴。粮食生产稳根基。心系“国之大者”，连续四年获评市级粮食生产先进乡镇；立足“粮食主产区”定位，落实双季稻种植6.02万亩；竹湖村土地数字化改革基本完成，高标准农田建设总计实施4042亩，后备资源开发新增耕地138.18亩；扎实做好自然资源领域问题专项整治“百日攻坚”，完成图斑整治5个，恢复耕地125.09亩。美丽乡村上台阶。常态化推进全国文明城市创建，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，深入推进农业面源污染整治，回收农药包装废弃物9943公斤；扎实做好春节前后及元宵节期间禁燃禁放，全年开展秸秆禁烧、禁燃禁放、油烟管控等巡查300余次，指导17家餐饮门店安装油烟净化装置；新建公厕5个、农村户厕13个，危房改造13户，其中新建2户、修缮11户；六村“多规合一”村庄规划编制基本完成，建成美丽庭院30余户，乡村“颜值”越来越高。巩固衔接促共富。用活“益村”小程序，实现监测帮扶全流程线上“网络化”，线下“网格化”；全镇共有脱贫户和监测对象600户1845人，其中监测对象130户374人，未消除风险监测对象62户148人，做到“应纳尽纳”“应帮尽帮”；9家帮扶车间让317名群众（其中脱贫群众118人）家门口就业，完成财政衔接推进乡村振兴补助资金项目17项256.1万元，慰问困难党员56人，困难团员6人，实现“两不愁三保障”和安全饮水领域问题隐患动态清零；大力发展以豆角为主的庭院经济，建立健全利益联结机制，参与农户212户（其中脱贫户和监测对象62户），有效促进户均增收2000余元。 （三）精准发力抓文旅融合。文旅市场活力迸发。去年6月，金家堤支部陈列馆新馆揭牌开放，支部成立100周年座谈会胜利召开，获市委主要领导肯定，有关报道在湖南日报等主流平台推送，有力刷新了金家堤红色名片；新馆自6月15日开馆以来，接待旅游团体1400余个，累计游客超3万人次。文旅项目全面提质。卜豆壳生态农庄获评省级五星级乡村旅游区点；“洞庭粮仓”获评全省首批乡村博物馆和市级科普教育基地，“红色乡村旅居拾野”项目获省文旅消费“新生代·新场景”项目， 特色坛子菜在央视《味道》栏目播出。文旅活动特色纷呈。金家堤村全国红色美丽村庄建设成果获省委组织部基层党建调研组肯定，市委组织部“田间课堂进赫山”活动落户金家堤；以金家堤为主题的“忆红色之路，绘美好生活”油画写生活动和系列征文竞赛、调研竞赛影响广泛，金家堤村获评省级乡村旅游精品村。 （四）全力以赴抓民生事业。“三长制”解民忧。推进“三长制”工作走深走实，形成“群众反映—邻长收集—镇村解决—及时答复”的问题闭环处置机制，解决群众各方面诉求300余条；在宣传党的二十大和二十届三中全会精神、人居环境整治、防汛救灾、秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放等中心工作中发挥突出作用；金家堤百周年纪念活动前夕，50余名“三长”主动请缨参与活动路线清障扫杂工作，获陈竞书记“金家堤村发展得很好，村容如画、村风和暖”的高度评价。文教卫惠民生。连续5年举办优秀学子表扬激励大会，全力筹备镇教育基金会成立，基础教育进一步均衡发展；推进妇幼健康、医疗卫生等基本公共卫生服务，及时落实计生奖扶政策，与益阳市第三人民医院共建紧密型医共体，落实分级诊疗机制；联合开展“健康服务月”活动，为300余名群众提供免费义诊，开展线上线下招聘会5次，吸纳富余劳动力就业200余人；发放大病救助、临时救助金29.7万元，残疾人补贴52.9万元，养老保险参保扩面完成69人。育乡风暖民心。扎实开展医保筹资，深化殡葬改革，火化率达100%；推进志愿服务常态化，镇村两级开展新时代文明实践志愿活动265次，组织“广场舞大赛”“电影下乡”“文化进万家送春联”等丰富多彩的文化活动十余场次。 （五）常态长效抓安全稳定。牢守安全生产底线。落实安全生产主体责任制，扎实开展重大隐患专项治理、烟花爆竹、危险化学品“打非治违”行动，深入生产经营场所开展安全生产检查20余次，确保事故“零”发生。牢守道路安全底线。切实深化交通顽瘴痼疾整治，全面排查校车路线隐患，先后投入资金400余万元建成农村公路安防工程20余公里；加大执法劝导力度，设置交通安全劝导站3个，头盔佩戴率提升至90%以上，有效遏制交通亡人事故。牢守信访维稳底线。坚持发展新时代“枫桥经验”，纵深推进片组邻“三长制”工作，打造“红网格”议事厅，以“三调联动”为抓手，连续四年保持市级平安单位、信访工作示范乡镇；认真做好配合巡视工作，巡视期间未收到相关信访举报线索，2024年全年无赴省进京上访和越级上访情况、无群体性事件和恶性事件、无未办结信访事项。 七、存在的问题及原因分析 （一）预算编制准确率有待进一步提高。除政策性因素以外，主要是由于部分临时、紧急或突发的工作任务资金未纳入年初预算范围，导致年中追加预算，影响整体预算编制的准确率。 （二）财政工作水平有待提高。财政工作在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。 （三）专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强 八、下一步改进措施 （一）准确编制预算 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 （二）加强财务管理 在费用报账支付时，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超预算现象的发生，加强项目开展进度的跟踪制度，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 （三）大力支持经济发展 要发挥资源优势，积极培植财源，挖潜增值保增长。要把资源优势转化为经济优势，充分发挥资源优势，加强财源项目建设；加强财政收入征管，确保各项税收及时、足额上缴入库；加大向上级政府部门争资立项的力度，争取最大资金扶持，确保资金能到位、项目能落实。 九、其他需要说明的情况 无
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基本信息
| 所属领域 | 财政预决算 | ||
| 一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 政府决算 |
| 公开时限 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》等法律法规和文件规定《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》等法律法规和文件规定 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
| 公开主体 | 益阳市八字哨镇人民政府 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,财政部门网站公开平台,政府公报 |
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