益阳市赫山区会龙山街道办事处2020年部门预算公开

目 录

第一部分：益阳市赫山区会龙山街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区会龙山街道办事处2020年部门预算表

一、部门2020年收支预算总表

二、部门2020年收入总体情况表

三、部门2020年支出总体情况表

四、部门2020年财政拨款收支总体情况表

五、部门2020年一般预算输出表

六、部门2020年一般预算基本输出表（纵向）

七、部门2020年一般预算基本输出表（横向）

八、部门2020年政府性基金预算支出表

九、部门2020年一般公共预算“三公”经费支出表

十、2020年政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、单位项目绩效目标表

第一部分：益阳市赫山区会龙山街道办事处2020年部门预算说明

一、 部门基本情况

会龙山办事处属赫山区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设办公室、财政所、计生、民政、经济发展、水管站等6个机构。行政编制数46人，事业编制32人，自收自支9人；2019年12月31日实际在职人员87人，退休人员75人。

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作。

3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

办事处独立核算单位4个，即会龙山街道办事处计生办、民政办、经济发展办、水管站。

二、部门预算单位构成

会龙山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有会龙山街道办事处本级。

三、2020年部门预算收支总体情况

   2020年部门预算收入包括一般预算拨款收入，非税收入，没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入；部门预算支出包括保障办事处基本运行的机关运行经费、人员经费、专项经费、“三公”经费，政府采购经费，没有政府性基金支出和国有资本经营支出。

（一）收入预算情况：

   2020年年初预算数1670.89万元，其中一般预算拨款1481.24万元，非税收入80万元，上级补助收入64.81万元,其他收入44.84万元。收入较去年增加了182.04万元,主要是办事处干职工的工资、公积金、养老保险等方面有所增加。

（二）支出预算情况：

   2020年年初预算数1670.89万元，其中工资福利支出845.80万元，商品和服务支出77.33万元，对个人和家庭的补助支出228.75万元，项目支出519.01万元，农林水支出168.39万元，住房保障支出66.11万元，卫生健康支出84.62万元，社会保障和就业支出134.53万元。支出较去年增加182.04万元，主要是增加了办事处干职工的工资、公积金、养老保险等方面的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般预算拨款收入1481.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为820.40万元，是指单位为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工作、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。

  （二）项目支出：2020年年初预算数为660.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括基本建设支出、专项业务费等方面。其中：

    1民兵应急经费1万元，主要用于民兵应急方面。

    2.人大代表经费1.7万元，主要用于人大代表活动方面。

3.社区账务处理经费2万元。主要用于村、社账的账务处理。

4.社区惠民资金73.5万元，主要用于社区惠民设施建设、维护。

    5.社区经费126万元，主要用于社区运转。

    6.妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作。

   7.安全生产经费3万元，主要用于安全生产。

   8.人大平台建设经费2万元，主要用于人大平台建设。

    9.党代表活动经费1.2万元，主要用于党代表活动。

    10.专项补助16万元，主要用于基本建设。

    11.税改转支19.3641万元，主要用于机关运行。

12.党建经费1万元，主要用于党建工作。

13.两税附加11.32万元，主要用于两税附加方面。

14.共青团经费2万元，主要用于共青团建设。

15.信访维稳经费8万元，主要用于信访维稳工作。

17.纪检岗位补贴0.52万元，主要用于纪检工作补贴。

18.农村清洁工程村级组织服务群众经费14.35万元，主要用于农村清洁、服务群众方面。

19.村级组织运转经费154.04万元，主要用于村级运转。

20.分流人员经费221.83万元，主要用于分流人员。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

 2020年会龙山街道办事处的机关运行经费财政拨款预算319.49万元，比2019年预算减少57.91万元，下降18.1%。

2、“三公”经费

2020年“三公”经费预算数为31万元，其中公务接待费27万元，公务用车维护费4万元，无公务用车购置费、无因公出国（境）费用。2020年三公经费与2019年预算持平，无增减。

3、政府采购

   2020年办事处政府采购预算总额80万元，其中其他物质预算8万元，其他办公自动化设备预算12万元，其他消耗用品预算8万元，其他维修费预算16万元，建筑物维修预算20万元，其他电器设备预算8万元，其他网络设备预算8万元。

4、国有资产占用使用情况

 截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算预计采购车辆0台，50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标情况

2020年会龙山办事处整体支出绩效目标1670，9 万元，其中：基本支出1151.89万元，项目支出519.01万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1481.24万元。

预算绩效自评表已公示，公示地址是：http://www.hnhs.gov.cn/23247/23266/23777/content_1210810.html?bsh_bid=5584653102                        

2020年会龙山办事处项目支出绩效目标433.54万元，其中运行维护经费153.5万元，业务工作经费280.04万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款353.54万元。

项目支出绩效表已公示，公示地址是：http://www.hnhs.gov.cn/23247/23266/23777/content_1210807.html?bsh_bid=5584653178 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：益阳市赫山区会龙山街道办事处2020年部门预算表

一、部门2020年收支预算总表

二、部门2020年收入总体情况表

三、部门2020年支出总体情况表

四、部门2020年财政拨款收支总体情况表

五、部门2020年一般预算输出表

六、部门2020年一般预算基本输出表（纵向）

七、部门2020年一般预算基本输出表（横向）

八、部门2020年政府性基金预算支出表

九、部门2020年一般公共预算“三公”经费支出表

十、2020年政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、单位项目绩效目标表