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2025年度益阳市赫山区兰溪镇人民政府部门决算

信息来源：兰溪镇作者：浏览量：字体：【字体：大中小】【打印本页】

索引号：	4309030009/2026-2193291	发布机构：	兰溪镇	发文日期：	2026-08-28 12:15
信息类别：	综合政务	公开范围：	全部公开	公开方式：	政府网站

第一部分益阳市赫山区兰溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、益阳市赫山区兰溪镇人民政府2025年度部门总体支出绩效评价自评工作报告

第一部分

益阳市赫山区兰溪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）部门

兰溪镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区尹祥路。（二）主要职责

1.宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

2.承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

3.负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理等工作。

4.负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作

5.推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

6.落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。

7.保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

8.负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

9.负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

10.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市兰溪镇人民政府内设机构包括：党政办公室，党建办公室，党群和政务服务中心，经济发展办公室，农业综合服务中心，社会事务办公室，社会事务综合服务中心，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，退役军人服务站。

（二）决算单位构成。

益阳市兰溪镇人民2025年部门决算汇总公开单位构成包括：兰溪镇人民政府本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2025年部门决算编制的只有本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

收入
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,099,493.00	74,673,084.61	63,144,828.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		2,616,000.00	2,616,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3
四、上级补助收入	4
五、事业收入	5
六、经营收入	6
七、附属单位上缴收入	7
八、其他收入	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
本年收入合计	27	28,099,493.00	77,289,084.61	65,760,828.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28
年初结转和结余	29
	30
总计	31	28,099,493.00	77,289,084.61	65,760,828.61

支出
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共服务支出	32	22,777,180.00	47,785,026.00	36,256,770.00	一、基本支出	58	24,483,946.00	37,875,064.99	37,875,064.99
二、外交支出	33				人员经费	59	16,183,946.00	29,619,999.14	29,619,999.14
三、国防支出	34				公用经费	60	8,300,000.00	8,255,065.85	8,255,065.85
四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	3,615,547.00	39,414,019.62	27,885,763.62
五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62
六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63
七、文化旅游体育与传媒支出	38		240,000.00	240,000.00	四、经营支出	64
八、社会保障和就业支出	39	2,726,231.00	2,032,783.52	2,032,783.52	五、对附属单位补助支出	65
九、卫生健康支出	40	977,083.00	977,082.73	977,082.73		66
十、节能环保支出	41		543,066.64	543,066.64		67
十一、城乡社区支出	42		16,546,100.00	16,546,100.00	经济分类支出合计	68	—	—	65,760,828.61
十二、农林水支出	43	51,257.00	4,146,980.89	4,146,980.89	一、工资福利支出	69	—	—	26,034,623.13
十三、交通运输支出	44		25,000.00	25,000.00	二、商品和服务支出	70	—	—	32,667,848.58
十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	7,058,356.90
十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—
十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—
十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—
十八、自然资源海洋气象等支出	49		749,202.43	749,202.43	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—
十九、住房保障支出	50	1,567,742.00	1,727,842.40	1,727,842.40	八、对企业补助	76	—	—
二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—
二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—
二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79
二十三、其他支出	54		2,516,000.00	2,516,000.00		80
二十四、债务还本支出	55					81
二十五、债务付息支出	56					82
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83
本年支出合计						84	28,099,493.00	77,289,084.61	65,760,828.61
结余分配						85	—	—
年末结转和结余						86
						87
总计						88	28,099,493.00	77,289,084.61	65,760,828.61

收入决算表

项目				本年收入
支出功能分类科目代码			科目名称



类	款	项	栏次	5
			合计	65,760,828.61
2010108			代表工作	23,000.00
2010199			其他人大事务支出	4,883.00
2010301			行政运行	33,154,573.34
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,274,313.66
2010601			行政运行	50,000.00
2010602			一般行政管理事务	160,000.00
2010699			其他财政事务支出	190,000.00
2013602			一般行政管理事务	110,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	290,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	240,000.00
2080116			引进人才费用	23,200.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,817,487.52
2080801			死亡抚恤	192,096.00
2101101			行政单位医疗	977,082.73
2110402			农村环境保护	313,066.64
2110499			其他自然生态保护支出	150,000.00
2119999			其他节能环保支出	80,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	514,757.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	100,000.00
2129999			其他城乡社区支出	15,931,343.00
2130199			其他农业农村支出	70,000.00
2130399			其他水利支出	100,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,472,980.89
2130899			其他普惠金融发展支出	10,000.00
2139999			其他农林水支出	494,000.00
2149999			其他交通运输支出	25,000.00
2200199			其他自然资源事务支出	749,202.43
2210108			老旧小区改造	30,000.00
2210111			配租型住房保障	130,100.00
2210201			住房公积金	1,567,742.40
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	380,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	136,000.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	2,000,000.00

支出决算表

项目				本年支出
支出功能分类科目代码			科目名称



类	款	项	栏次	6
			合计	65,760,828.61
2010108			代表工作	23,000.00
2010199			其他人大事务支出	4,883.00
2010301			行政运行	33,154,573.34
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,274,313.66
2010601			行政运行	50,000.00
2010602			一般行政管理事务	160,000.00
2010699			其他财政事务支出	190,000.00
2013602			一般行政管理事务	110,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	290,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	240,000.00
2080116			引进人才费用	23,200.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,817,487.52
2080801			死亡抚恤	192,096.00
2101101			行政单位医疗	977,082.73
2110402			农村环境保护	313,066.64
2110499			其他自然生态保护支出	150,000.00
2119999			其他节能环保支出	80,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	514,757.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	100,000.00
2129999			其他城乡社区支出	15,931,343.00
2130199			其他农业农村支出	70,000.00
2130399			其他水利支出	100,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,472,980.89
2130899			其他普惠金融发展支出	10,000.00
2139999			其他农林水支出	494,000.00
2149999			其他交通运输支出	25,000.00
2200199			其他自然资源事务支出	749,202.43
2210108			老旧小区改造	30,000.00
2210111			配租型住房保障	130,100.00
2210201			住房公积金	1,567,742.40
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	380,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	136,000.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	2,000,000.00

财政拨款收入支出决算总表

收入
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	28,099,493.00	74,673,084.61	63,144,828.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		2,616,000.00	2,616,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
本年收入合计	27	28,099,493.00	77,289,084.61	65,760,828.61
年初财政拨款结转和结余	28
一、一般公共预算财政拨款	29
二、政府性基金预算财政拨款	30
三、国有资本经营预算财政拨款	31
总计	32	28,099,493.00	77,289,084.61	65,760,828.61

支出
项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数
项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共服务支出	33	22,777,180.00	22,777,180.00			47,785,026.00	47,785,026.00			36,256,770.00	36,256,770.00
二、外交支出	34
三、国防支出	35
四、公共安全支出	36
五、教育支出	37
六、科学技术支出	38
七、文化旅游体育与传媒支出	39					240,000.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00
八、社会保障和就业支出	40	2,726,231.00	2,726,231.00			2,032,783.52	2,032,783.52			2,032,783.52	2,032,783.52
九、卫生健康支出	41	977,083.00	977,083.00			977,082.73	977,082.73			977,082.73	977,082.73
十、节能环保支出	42					543,066.64	543,066.64			543,066.64	543,066.64
十一、城乡社区支出	43					16,546,100.00	16,446,100.00	100,000.00		16,546,100.00	16,446,100.00	100,000.00
十二、农林水支出	44	51,257.00	51,257.00			4,146,980.89	4,146,980.89			4,146,980.89	4,146,980.89
十三、交通运输支出	45					25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00
十四、资源勘探工业信息等支出	46
十五、商业服务业等支出	47
十六、金融支出	48
十七、援助其他地区支出	49
十八、自然资源海洋气象等支出	50					749,202.43	749,202.43			749,202.43	749,202.43
十九、住房保障支出	51	1,567,742.00	1,567,742.00			1,727,842.40	1,727,842.40			1,727,842.40	1,727,842.40
二十、粮油物资储备支出	52
二十一、国有资本经营预算支出	53
二十二、灾害防治及应急管理支出	54
二十三、其他支出	55					2,516,000.00		2,516,000.00		2,516,000.00		2,516,000.00
二十四、债务还本支出	56
二十五、债务付息支出	57
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年支出合计	85	28,099,493.00	28,099,493.00			77,289,084.61	74,673,084.61	2,616,000.00		65,760,828.61	63,144,828.61	2,616,000.00
年末财政拨款结转和结余	86
	87
	88
	89
总计	90	28,099,493.00	28,099,493.00			77,289,084.61	74,673,084.61	2,616,000.00		65,760,828.61	63,144,828.61	2,616,000.00

支出
项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数
项目(按支出性质和经济分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、基本支出	59	24,483,946.00	24,483,946.00			37,875,064.99	37,875,064.99			37,875,064.99	37,875,064.99
人员经费	60	16,183,946.00	16,183,946.00			29,619,999.14	29,619,999.14			29,619,999.14	29,619,999.14
公用经费	61	8,300,000.00	8,300,000.00			8,255,065.85	8,255,065.85			8,255,065.85	8,255,065.85
二、项目支出	62	3,615,547.00	3,615,547.00			39,414,019.62	36,798,019.62	2,616,000.00		27,885,763.62	25,269,763.62	2,616,000.00
其中：基本建设类项目	63
	64
	65
	66
	67
	68
经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	65,760,828.61	63,144,828.61	2,616,000.00
一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	26,034,623.13	26,034,623.13
二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	32,667,848.58	30,051,848.58	2,616,000.00
三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	7,058,356.90	7,058,356.90
四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—
五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—
六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—
七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—
八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—
九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—
十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—
	80
	81
	82
	83
	84
本年支出合计	85	28,099,493.00	28,099,493.00			77,289,084.61	74,673,084.61	2,616,000.00		65,760,828.61	63,144,828.61	2,616,000.00
年末财政拨款结转和结余	86
	87
	88
	89
总计	90	28,099,493.00	28,099,493.00			77,289,084.61	74,673,084.61	2,616,000.00		65,760,828.61	63,144,828.61	2,616,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费
					小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
类	款	项	合计	63,144,828.61	37,875,064.99	29,619,999.14	8,255,065.85	25,269,763.62
2010108			代表工作	23,000.00	23,000.00		23,000.00
2010199			其他人大事务支出	4,883.00	4,883.00		4,883.00
2010301			行政运行	33,154,573.34	33,154,573.34	25,042,390.49	8,112,182.85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,274,313.66				2,274,313.66
2010601			行政运行	50,000.00	50,000.00		50,000.00
2010602			一般行政管理事务	160,000.00				160,000.00
2010699			其他财政事务支出	190,000.00				190,000.00
2013602			一般行政管理事务	110,000.00				110,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	290,000.00				290,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	240,000.00				240,000.00
2080116			引进人才费用	23,200.00	23,200.00	23,200.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,817,487.52	1,817,487.52	1,817,487.52
2080801			死亡抚恤	192,096.00	192,096.00	192,096.00
2101101			行政单位医疗	977,082.73	977,082.73	977,082.73
2110402			农村环境保护	313,066.64				313,066.64
2110499			其他自然生态保护支出	150,000.00				150,000.00
2119999			其他节能环保支出	80,000.00				80,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	514,757.00				514,757.00
2129999			其他城乡社区支出	15,931,343.00				15,931,343.00
2130199			其他农业农村支出	70,000.00				70,000.00
2130399			其他水利支出	100,000.00				100,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,472,980.89				3,472,980.89
2130899			其他普惠金融发展支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00
2139999			其他农林水支出	494,000.00				494,000.00
2149999			其他交通运输支出	25,000.00	25,000.00		25,000.00
2200199			其他自然资源事务支出	749,202.43				749,202.43
2210108			老旧小区改造	30,000.00	30,000.00		30,000.00
2210111			配租型住房保障	130,100.00				130,100.00
2210201			住房公积金	1,567,742.40	1,567,742.40	1,567,742.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项目	支出功能分类科目代码	类		2010108		2010199		2010301		2010601		2080116		2080505	2080801		2101101		2130899		2149999		2210108		2210201
		款
		项
	科目名称	栏次	合计		代表工作		其他人大事务支出		行政运行		行政运行		引进人才费用	机关事业单位基本养老保险缴费支出		死亡抚恤		行政单位医疗		其他普惠金融发展支出		其他交通运输支出		老旧小区改造		住房公积金
合计		1	37,875,064.99		23,000.00		4,883.00		33,154,573.34		50,000.00		23,200.00	1,817,487.52		192,096.00		977,082.73		10,000.00		25,000.00		30,000.00		1,567,742.40
工资福利支出	小计	2	26,034,623.13						21,672,310.48					1,817,487.52				977,082.73								1,567,742.40
	基本工资	3	8,406,218.62						8,406,218.62
	津贴补贴	4	7,609,287.86						7,609,287.86
	奖金	5	1,568,803.00						1,568,803.00
	伙食补助费	6	563,529.00						563,529.00
	绩效工资	7	3,254,472.00						3,254,472.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	1,817,487.52											1,817,487.52
	职业年金缴费	9
	职工基本医疗保险缴费	10	977,082.73															977,082.73
	公务员医疗补助缴费	11
	其他社会保障缴费	12
	住房公积金	13	1,567,742.40																							1,567,742.40
	医疗费	14
	其他工资福利支出	15	270,000.00						270,000.00
商品和服务支出	小计	16	8,255,065.85		23,000.00		4,883.00		8,112,182.85		50,000.00									10,000.00		25,000.00		30,000.00
	办公费	17	1,196,917.00		23,000.00		4,883.00		1,169,034.00
	印刷费	18	1,000,000.00						1,000,000.00
	手续费	19
	水费	20	50,000.00						50,000.00
	电费	21	125,049.21						125,049.21
	邮电费	22
	取暖费	23
	物业管理费	24
	差旅费	25	40,000.00						40,000.00
	因公出国（境）费用	26
	维修（护）费	27	1,000,000.00						1,000,000.00
	租赁费	28
	会议费	29	75,000.00						75,000.00
	培训费	30	35,000.00						35,000.00
	公务接待费	31
	专用材料费	32	80,000.00								50,000.00													30,000.00
	被装购置费	33
	专用燃料费	34
	劳务费	35	361,816.00						351,816.00											10,000.00
	委托业务费	36	1,000,000.00						1,000,000.00
	工会经费	37	160,678.29						160,678.29
	福利费	38	157,639.24						157,639.24
	公务用车运行维护费	39	40,000.00						40,000.00
	其他交通费用	40	692,510.00						667,510.00													25,000.00
	税金及附加费用	41
	其他商品和服务支出	42	2,240,456.11						2,240,456.11
对个人和家庭的补助	小计	43	3,585,376.01						3,370,080.01				23,200.00			192,096.00
	离休费	44
	退休费	45
	退职（役）费	46
	抚恤金	47	192,096.00													192,096.00
	生活补助	48	3,393,280.01						3,370,080.01				23,200.00
	救济费	49
	医疗费补助	50
	助学金	51
	奖励金	52
	个人农业生产补贴	53
	代缴社会保险费	54
	其他对个人和家庭的补助	55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计				2,616,000.00		2,616,000.00	2,616,000.00				2,616,000.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				380,000.00		380,000.00	380,000.00				380,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				136,000.00		136,000.00	136,000.00				136,000.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6576.08万元。与上年相比，减少了78.47万元，降低1.2%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6576.08万元，其中：财政拨款收入6314.48万元，占96.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6576.08万元，其中：基本支出3787.5万元，占57.6%；项目支出3788.58万元，占42.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计6576.08万元，与上年相比，减少78.47万元,降低1.2%，主要是因为厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出6314.48万元，占本年支出合计的96.02%，与上年相比，减少289.07万元，降低4.58%，主要是因为公共安全类、科学技术类、节能环保类以及农林水类支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出6314.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3625.68万元，占57.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出24万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出203.28万元，占3.22%；卫生健康（类）支出97.71万元，占1.55%；节能环保（类）支出54.31，占0.86%；城乡社区（类）支出1644.61万元，占26.05%；农林水（类）支出414.7万元，占6.57%；交通运输（类）支出2.5万元，占0.04%；自然资源海洋气象（类）支出74.92万元，占1.19%；住房保障（类）支出172.78万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2809.95万元，支出决算数为6314.48万元，完成年初预算的224.72%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的24.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了调研及活动小组经费支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2273.42万元，支出决算为3315.46万元，完成年初预算的145.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了印刷、宣传、广告制作业务及委托业务的支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为227.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城乡便民服务及革命老区资金的支出。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关维护费用的支出。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关办公印刷费用的支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关办公用品及设备购置的支出。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了平安建设（综治）工作经费的支出。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党群服务中心建设经费的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了兰溪双桡龙舟活动建设经费的支出。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人才引进与补助。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为272.62万元，支出决算为181.75万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员编制的变动以及追加追减的时间差。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增死亡人员抚恤金的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为97.71万元，支出决算为97.71万元，完成年初预算的100%。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了乡镇环境整治项目的经费支出。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了乡镇生态保护项目的经费支出。

17、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了生态环保整改经费的支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城镇路网建设及公益性基础设施建设经费的支出。

19、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了村级道路新建、改造及配套设施经费的支出。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1593.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡镇环境整治及老旧小区改造经费的支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴经费的支出。

22、农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了防汛、抗旱经费的支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为96万元，支出决算为347.3万元，完成年初预算的361.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年村级组织运转经费，其中包含离任村干部生活补贴经费支出。

24、农林水支出（类）惠普金融发展支出（款）其他惠普金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业保险保费的补贴。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了生态公益林的管护与补偿经费的支出。

26、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了交通发展设施建设经费的支出。

27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了自然资源专项项目经费的支出。

28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了棚户区改造经费的支出。

29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了保障性租赁住房经费的支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为156.77万元，支出决算为156.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3787.5万元，其中：

人员经费2961.99万元，占基本支出的78.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

公用经费825.51万元，占基本支出的21.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2025年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2025年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行决算，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出决算0万元，占0%；运行维护费支出决算8万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2025年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，主要是下村指导工作，参与下村指导工作及扶贫等工作支出。

截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入261.6万元；年初结转和结余0万元；支出261.6万元，其中城乡社区支出10万元，其他支出251.6万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他城市基础设施配套（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是兰溪乡镇公路建设维护项目资金支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是黄金敬老院人员福利待遇补助资金支出。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是村级道路拓宽、硬化项目资金支出。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是兰溪镇双桡龙舟比赛活动费用的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出6314.48万元，占基本支出的100%，比年初预算数增加3413.66万元，增长54.06%。主要原因是：办公费、印刷费、委托业务、宣传费、机关维护费及其他交通费用的增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费7.5万元，用于召开日常会议，人数956人，内容为各项工作推进、开展和总结；开支培训费3.5万元，用于开展农村党员春冬培训，人数450人，内容为全镇农村党员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆；其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

益阳市赫山区兰溪镇人民政府组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目17个，共涉及资金2526.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度城乡社区支出、其他支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金261.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。益阳市兰溪镇人民政府2025年度无国有资本经营预算项目支出。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。

2025年度益阳市赫山区兰溪镇人民政府整体支出全年预算数2900.82万元，执行数6567.08万元，完成预算的226.39%，绩效自评得分80分，总结归纳对“一般公共服务支出”、“文化旅游体育与传媒支出”“卫生健康支出”、“节能环保支出”、“城乡社区支出”、“农林水支出”、“自然资源海洋气象等支出”、“社会保障和就业支出”、“住房保障支出”9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6314.48万元，政府性基金预算支出261.6万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，2025年益阳市赫山区兰溪镇人民政府按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2025年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

总结归纳对“一般公共服务支出”、“文化旅游体育与传媒支出”“卫生健康支出”、“节能环保支出”、“城乡社区支出”、“农林水支出”、“自然资源海洋气象等支出”、“社会保障和就业支出”、“住房保障支出”9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6314.48万元，政府性基金预算支出261.6万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，2025年我镇部门整体支出情况良好，各项经费开支严格按照标准支出，统筹经济社会发展,资金主要用于保机关基本运转、保基本民生、保工资等方面，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，助力乡村振兴和农业农村现代化，对于重点项目资金，做到了事前、事中、事后监管，取得了较好的经济效益和社会效益。各项惠农惠民资金落到了实处，惠农补贴资金通过“一卡通”系统足额准确及时地发放到了农户手中，财政收入实现了持续稳定增长，全镇经济社会事业得到了全面发展。

（三）评价结果应用情况。

从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

本部门开展各项工作支出，包括人员工资福利支出、公务费用等，整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，其原因是：工作流程和操作细节需进一步规范，加强有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指益阳市生态环境局在水污染防治、水源地保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：主要是根据2021年省政府对农村环境整治工作的要求，安排资金用于农村生活污水和黑臭水体研究。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他农林水支出（项）：是指开展以工代赈项目支出。

十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分附件

益阳市兰溪镇人民政府

2025年部门整体支出绩效评估报告

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构组成

益阳市兰溪镇人民政府的机构设置分为6 个内设行政办公室和5个下属事业单位。党政办公室负责街道党工委、办事处日常运转、综合协调、文电、会务、机要、档案、后勤、督查督办等工作。党建办公室负责基层党建、党员管理、纪检监察、干部人事、宣传、统战、武装及工青妇群团工作。经济发展办公室负责经济规划、招商引资、乡村振兴、农业农村、统计、农村经营管理等工作。平安法治和应急管理办公室（原社会治安和应急管理办公室）负责综治维稳、信访、平安建设、法治宣传、应急管理、防汛抗旱、安全生产等工作。生态办公室（原自然资源和生态环境办公室）负责生态环境保护、自然资源管理、城乡建设、城市管理、地质灾害防治等工作。财政办公室（财政所）负责街道财政收支、预算决算、资金监管、财务核算、税收协管等工作。

　　（二）机构职能

（一）落实辖区发展规划、优化营商环境、服务企业、促进项目建设。

（二）实施人社、民政、教育、卫健、文化、体育、退役军人等民生服务。

（三）城市管理、文明创建、生态环保、自然资源、物业监管。

（四）综治维稳、信访、应急管理、安全生产、法治建设。

（五）指导社区自治、动员社会力量、监督专业执法。

（六）预算决算、资金监管、协税护税。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况

　　益阳市兰溪镇人民政府现有编制 168个，其中：行政编制65个，事业编制 103个。在职人员总数168人，其中：行政65人，事业103人。较之于上年减少79人次，减少32%，主要原因为我单位2025年编制人员调整导致。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年单位基本支出3787.5万元，较之于上年增加147.1万元，增加比例为4%，主要原因是我单位2025年人员工资较上年提标，各项社保增加，本年度较上年安排的项目预算减少。其中工资福利支出2603.46万元；商品和服务支出825.5万元；对个人和家庭的补助358.54万元，资本性支出0万元。

　　收支平衡结余情况：收入3787.5万元，支出3787.5万元，余额0万元。

（二）项目支出情况

2025年项目支出总计2788.58万元，较之于上年减少了225.57万元，减少比例为7.5%，主要原因为我单位本年度较上年安排的项目预算减少。其中智慧乡村管理中心新建房屋项目资金11万元，中石化益阳油气库码头拆迁资金66.47万元，公路站兰啤公路建设项目资金1593.13万元，北岸新村建设资金7万元，资江大堤道路维修项目资金10万元，苏家湖、北岸等11个村耕地恢复项目资金74.92万元，业务工作经费261.6万元，运行维护经费764.46万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2025年政府性基金预算261.6万元，较之上年增加210.6万元，增加412.9%，主要原因为黄金敬老院沙岭村等建设项目的开展。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2025年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2025年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预决算编制情况

　　按照区财政局2025年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股核对无误，报表编制无差错。

　　（二）执行管理情况

按照《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目资金实行专户管理，公用经费转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。“三公”支出逐年递减，严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；车辆运行维护费0万元；公务接待费4万元。与去年无差异。　　

（三）综合管理情况

　　1、采购与资产管理

　 2025年我局政府采购服务支出以及办公费支出合计825.5万元，在采购办公用品中，严格按照相关规定执行，同时安排专人进行国有资产管理，确保机关正常运转。

　　3.信息公开

　　按照相关规定，落实工作人员按要求对单位信息进行了公开，确保公开透明。

　　4、财务管理情况

　　严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。制定完善了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

　　（四）整体绩效

　　2025年，我单位认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了省、市、区下达的各项业务目标任务。

　　七、存在的问题及原因分析

财政资金在内网预算一体化系统中进行支付，刚接触新系统对于操作不太熟悉，预算执行较慢。经过半年的学习交流，我单位财政预算一体化工作已步入正轨。预算执行存在偏差，由于年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

八、下一步改进措施

今后将合理安排资金计划，加强预决算管理，加强资金监管，确保资金专款专用。加快各个环节的实施，加快执行进度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照预决算公开的要求将今年的数据向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无。

益阳市兰溪镇人民政府

2026年4月11日

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