| 索引号： | 4309030009/2026-2192850 | 发布机构： | 泥江口镇 | 发文日期： | 2026-08-26 16:49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山区泥江口镇
人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 泥江口镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、益阳市赫山区泥江口镇人民政府2025年度部门整体支出绩效自评报告
第一部分
益阳市赫山区泥江口镇人民政府概况
一、部门职责
益阳市赫山区泥江口镇人民政府(简称本单位）是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置情况
益阳市赫山区泥江口镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、自然资源和村镇建设事务中心、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心。
（二）决算单位构成
益阳市赫山区泥江口镇人民政府单位2025年部门决算公开单位构成包括：镇机关本级决算。本单位无二级决算单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,441.79 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,138.58 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
56.39 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
3.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
20.62 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
195.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
49.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
935.79 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
666.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
319.88 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.42 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
30.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
88.19 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
50.39 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,498.18 |
本年支出合计 |
57 |
4,498.18 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
4,498.18 |
总计 |
60 |
4,498.18 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4,498.18 |
4,498.18 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,138.58 |
2,138.58 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,072.48 |
2,072.48 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,927.96 |
1,927.96 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
144.52 |
144.52 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.62 |
20.62 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.62 |
20.62 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.62 |
20.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.69 |
195.69 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.19 |
93.19 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.19 |
93.19 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
96.30 |
96.30 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
96.30 |
96.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
935.79 |
935.79 |
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
877.00 |
877.00 |
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
877.00 |
877.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
666.00 |
666.00 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
612.00 |
612.00 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
612.00 |
612.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
319.88 |
319.88 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
30.02 |
30.02 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
30.02 |
30.02 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
27.12 |
27.12 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
27.12 |
27.12 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
248.74 |
248.74 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
248.74 |
248.74 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
88.19 |
88.19 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2210111 |
配租型住房保障 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
81.28 |
81.28 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.28 |
81.28 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
50.39 |
50.39 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
50.39 |
50.39 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
12.39 |
12.39 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
公开03表
部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,498.18 |
2,266.56 |
2,231.62 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,138.58 |
1,939.96 |
198.62 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
4.10 |
|
4.10 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,072.48 |
1,927.96 |
144.52 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,927.96 |
1,927.96 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
144.52 |
|
144.52 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
32.00 |
12.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.62 |
|
20.62 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.62 |
|
20.62 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.62 |
|
20.62 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.69 |
195.69 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.19 |
93.19 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.19 |
93.19 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
96.30 |
96.30 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
96.30 |
96.30 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
935.79 |
|
935.79 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
8.99 |
|
8.99 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.99 |
|
8.99 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
38.80 |
|
38.80 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
38.80 |
|
38.80 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
877.00 |
|
877.00 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
877.00 |
|
877.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
666.00 |
|
666.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
612.00 |
|
612.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
612.00 |
|
612.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
319.88 |
|
319.88 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
30.02 |
|
30.02 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
30.02 |
|
30.02 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
27.12 |
|
27.12 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
27.12 |
|
27.12 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
248.74 |
|
248.74 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
248.74 |
|
248.74 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
88.19 |
81.28 |
6.91 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.91 |
|
6.91 |
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2210111 |
配租型住房保障 |
1.91 |
|
1.91 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
81.28 |
81.28 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.28 |
81.28 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
50.39 |
|
50.39 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
50.39 |
|
50.39 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
12.39 |
|
12.39 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,441.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,138.58 |
2,138.58 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
56.39 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
20.62 |
20.62 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
195.69 |
195.69 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
935.79 |
935.79 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
666.00 |
660.00 |
6.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
319.88 |
319.88 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
88.19 |
88.19 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
50.39 |
|
50.39 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,498.18 |
本年支出合计 |
59 |
4,498.18 |
4,441.79 |
56.39 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,498.18 |
总计 |
64 |
4,498.18 |
4,441.79 |
56.39 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,441.79 |
2,266.56 |
2,175.23 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,138.58 |
1,939.96 |
198.62 |
|
20101 |
人大事务 |
4.10 |
|
4.10 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.10 |
|
2.10 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,072.48 |
1,927.96 |
144.52 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,927.96 |
1,927.96 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
144.52 |
|
144.52 |
|
20106 |
财政事务 |
32.00 |
12.00 |
20.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.62 |
|
20.62 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.62 |
|
20.62 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.62 |
|
20.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.69 |
195.69 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.20 |
6.20 |
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
6.20 |
6.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.19 |
93.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.19 |
93.19 |
|
|
20808 |
抚恤 |
96.30 |
96.30 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
96.30 |
96.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.63 |
49.63 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.63 |
49.63 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
935.79 |
|
935.79 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
8.99 |
|
8.99 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.99 |
|
8.99 |
|
21103 |
污染防治 |
11.00 |
|
11.00 |
|
2110301 |
大气 |
11.00 |
|
11.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
38.80 |
|
38.80 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
38.80 |
|
38.80 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
877.00 |
|
877.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
877.00 |
|
877.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
660.00 |
|
660.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
48.00 |
|
48.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
48.00 |
|
48.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
612.00 |
|
612.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
612.00 |
|
612.00 |
|
213 |
农林水支出 |
319.88 |
|
319.88 |
|
21301 |
农业农村 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
30.02 |
|
30.02 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
30.02 |
|
30.02 |
|
21303 |
水利 |
27.12 |
|
27.12 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
27.12 |
|
27.12 |
|
21307 |
农村综合改革 |
248.74 |
|
248.74 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
248.74 |
|
248.74 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
88.19 |
81.28 |
6.91 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.91 |
|
6.91 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2210111 |
配租型住房保障 |
1.91 |
|
1.91 |
|
22102 |
住房改革支出 |
81.28 |
81.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.28 |
81.28 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,545.20 |
302 |
商品和服务支出 |
286.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
550.56 |
30201 |
办公费 |
20.50 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
168.00 |
30202 |
印刷费 |
20.50 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
67.35 |
30204 |
手续费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
65.00 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
189.67 |
30206 |
电费 |
12.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.19 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.63 |
30209 |
物业管理费 |
62.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
106.28 |
30213 |
维修（护）费 |
15.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
223.52 |
30215 |
会议费 |
7.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
434.49 |
30216 |
培训费 |
4.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
8.13 |
30218 |
专用材料费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
96.30 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
220.05 |
30226 |
劳务费 |
10.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30228 |
工会经费 |
4.16 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
10.41 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.50 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
50.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
60.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.50 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,979.69 |
公用经费合计 |
286.87 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
56.39 |
56.39 |
|
56.39 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
50.39 |
50.39 |
|
50.39 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
50.39 |
50.39 |
|
50.39 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
38.00 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
12.39 |
12.39 |
|
12.39 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
本单位没有国有资本经营财政拨款支出，故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.00 |
|
8.00 |
|
8.00 |
|
8.00 |
|
8.00 |
|
8.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计4498.18万元，与上年相比，减少207.89万元，减少4.42%，主要原因是：减少村干部工资预算。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计4498.18万元，其中：财政拨款收入4498.18万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计4498.18万元，其中：基本支出2266.56万元，占50.39%；项目支出2231.62万元，占49.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计4498.18万元，与上年相比，减少207.89万元，减少4.42%，主要原因是：减少村干部工资预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出4441.79万元，占本年支出合计的98.75%，与上年相比，减少214.28万元，减少4.82%，主要是因为：减少村干部工资预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出4441.79元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2138.58万元，占48.15%；公共安全支出3万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出20.62万元，占0.46%；社会保障和就业支出195.69万元，占4.41%；卫生健康支出49.63万元，占1.12%；节能环保支出935.79万元，占21.07%；城乡社区支出660万元，占14.86%；农林水支出319.88万元，占7.20%；交通运输支出0.42万元，占0.01%；资源勘探工业信息等支出30万元，占0.68%；住房保障支出88.19万元，占1.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1567.42万元，支出决算数为4441.79万元，完成年初预算的283.38%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1275.23万元，支出决算为1927.96万元，完成年初预算的151.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员调资晋级、人员异动支出、事业人员基础绩效奖、政策性调资、部分乡镇（街道）困难补助资金等支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为144.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新增革命老区城镇配套基础设施维修及2025年度城乡居民基本医疗保险助征奖励经费等支出。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增国库集中支付改革工作经费支出。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央对地方均衡性转移支付预算5万元、财政业务补助经费支出5万元。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增财政事务管理资金支出6万元、省级内贸发展补助资金支出4万元。
8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增基层党政机关维修维护及便民服务中心建设支出。
9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增村级专项补助支出18万元（水满村6万、南坝村5万、油草塘村3万、七里江村4万），村级转移支付一次性补助6万元（水满村3万、南坝村3万）。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增常态化扫黑除恶经费支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2025年第一批文化旅游体育和传媒支出20万（志溪文化广场10万、广场舞大赛10万）、创建全国文明城市第四次模拟测评奖励等支出。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人才引进补贴支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为93.13万元，支出决算为93.13万元，完成年初预算的100%。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员郑克刚、张国球、蔡哲超、郑新华、罗灿才死亡抚恤支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为49.63万元，支出决算为49.63万元，完成年初预算的100%。
16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增泥江口镇泉山村2023年农村生活污水治理工作经费支出。
17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年度晚稻秸秆禁烧管控试点奖补支出。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村人居环境整治支出30万、2024年洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚省级财政奖补资金支出（七里冲8.8万）。
19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为877万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增污染治理专项2025年第一批中央基建投资预算——泥江口镇生活污水网道工程支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年基本建设补助资金支出8万元（七里江村8万）、小型基础设施建设补助支出40万元（樊家庙村6万、泥江口镇8万、泉山村10万，横堤村8万、七里江村8万）。
21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为621万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年第三批经建专项补助资金、公路建设项目等资金支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年涉农资金整合工作经费支出。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2025年省级林长制考核奖补资金支出。
24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增泥江口镇水厂运行保障基金支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为64万元，支出决算为248.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增对村级组织运转经费支出、横堤村公路建设支出等。
26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2025年第一批财政农业资金支出5万元（七里冲村）、2023年水稻工作经费1万元、2024年第二批财政农业资金5万(蛇山村）。
27.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年“两站两员”工作经费支出。
28.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年企业口专项资金支出（七里江村30万）。
29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2022年城镇保障性安居工程市级补助支出。
30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年城镇保障性安居工程市级补助资金支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为81.28万元，支出决算为81.28万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出2266.56万元，其中：
人员经费1979.69万元，占基本支出的87.34%,主要包括绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费286.86万元，占基本支出的12.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；与上年持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，主要是用于本单位2辆公务用车油费、保险费及保养维修费，完成预算的100%，与上年支出数持平。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入56.39万元；年初结转和结余0万元；支出56.39万元，其中基本支出0万元，项目支出56.39万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增新型城镇化引导资金支出。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增22024年省级财政专项彩票公益金(养老服务设施建设）8万；2024年市级福彩公益金(其他公益)10万元（七里江村5万、南坝村5万）；2024年省级福利彩票公益金3万（大桥冲村养老服务）、2024年度区级分成福彩公益金17万（乡村振兴示范创建：油草塘村4万、泉山村4万、樊家庙村3万、岩子墰村3万元、南坝村3万）。
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年市级体彩公益金支出(全民健身群众体育-泥江口镇文体活动10万)、2024年度分成体育彩票公益金（全民健身）支出2.39万。
九、机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出286.86万元，占基本支出的12.66%，比上年增加，增加原因是实行零基预算，人员增加，预算增加。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费7.5万元，用于召开镇村两级各项会议，人数为全年累计2950人次，内容为经济工作会议、三次人大会议、党员冬春训以及各项需要召开大型会议部署安排的工作；开支培训费4.6万元，用于各部门业务工作需要展开的对村级层面的培训费用及本级组织的其他培训费用，人数2200人；未举办.节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额135万元，其中：政府采购货物支出25万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85万元，占授予中小企业合同金额的62.96%；货物采购授予中小企业合同金额25万元，货物支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆单位；价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
十三、2025年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据益赫财绩〔2026〕3号《益阳市赫山区财政局关于开展2025年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我单位组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金288.81万元。其中，一般公共预算项目12个288.81万元，占一般公共预算支出总额的18.43%；政府性基金预算项目0个0万元；国有资本经营预算项目0个；社会保险基金预算项目0个。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1614.02万元，执行数4498.18万元，完成预算的278.69%，绩效自评得分94分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是经济运行平稳有序；二是多乡村振兴扎实见效；三是民生保障全面落实；四是基层治理稳步提升；五是安全底线守牢抓实；六是作风建设持续向好。存在的主要问题及原因：一是产业规模偏小，集体经济增收渠道不宽；二是基层治理创新力度不足，特色亮点不多。下一步改进措施：一是做强特色产业，拓宽集体经济增收渠道；；二是提升基层治理精细化水平，打造工作亮点；三是抓民生实事和安全稳定工作，全面提升绩效考核工作质量。
（三）评价结果应用情况。2025年本部门绩效自评94分，说明预算资金安排使用合理合规、资金使用效益比较高。2025年度继续坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，严格报账审批程序，保证各项资金使用的合理合规，充分发挥各项资金的使用效益。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级集体经济组织的补助支出。
十四、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
第五部分
附件
附件一：
益阳市赫山区泥江口镇人民政府2025年部门整体支出绩效自评报告
根据《益阳市赫山区财政局关于开展2025年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2026〕3号）文件精神，我单位认真负责、客观公正地展开2025年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。
本单位机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构、12个内设部门站所及2个垂直部门站所（1、内设部门：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、生态办公室、自然资源和村镇建设事务中心、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、2垂直部门：司法所、市场食品药品监督管理所。截止2025年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为96人(其中行政编制41人，事业编制55人)，年末实有人数93人(行政编制37人，事业编制56人)。
二、一般公共预算支出情况
（一）、基本支出情况
2025年部门决算支出4498.18万元，其中基本支出2266.55万元，按功能分类：一般公共服务支出2138.58万元、社会保障和就业支出195.68万元、节能环保支出935.78万元、农林水支出319.87万元。
（二）项目支出情况
项目支出2231.62万元，按功能分类：一般公共服务支出62万元、公共安全支出3万元、引进人才费用6.2万元、文化旅游体育与传媒支出20.62万元、民政管理事务支出6万元、大气保护支出11万元、城镇基础设施建设48万元、农村环境保护38.8万元、其他节能环保支出877万元、城乡社区支出612万元、农业生产发展3万元、水利支出27.11万元、对村民委员会和村党支部的补助248.73万元、其他支持中小企业发展和管理支出30万元、自然资源环境保护支出8.98万元、老旧小区改造5万元、保障性租赁住房1.91万元、林业与草原支出30.22万元、用于社会福利的彩票公益金支出50.3万元。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金上年结转0万元，2025年度政府性基金收入56.39万元，按功能分类：其他城市基础设施配套费安排的支出6万元，用于社会福利的彩票公益金支出38万元，用于体育事业的彩票公益金支出12.39万元，到2025年度12月31日止政府性基金结转0万元。
四、国有资本经营预算支出情况 （无）
五、社会保险基金预算支出情况 （无）
六、部门整体支出绩效情况
根据上级要求，2025年度预算我单位已在赫山区公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关民生重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。紧紧围绕区委、区政府决策部署和发展大局，坚持深入一线、靠前指挥，推动各项工作落地见效。
（一）抓实经济运行与产业升级。紧盯关键指标加强调度，泥江口镇经济运行稳中有进，预计全年完成财政总收入1.28亿元，规上工业总产值突破40亿元。在区山乡巨变公司任职期间，全力推进竹林基地配套建设，顺利完成1865平方米竹制品加工设施验收，购置初加工设备提升资源循环利用效率；推动竹笋粗加工厂项目完工并进入审核阶段，同步启动厂房出租程序，努力提升资产效益。坚持“走出去”与“引进来”相结合，组织相关站办所及企业代表赴福建、江西等地考察学习竹产业先进经验，深入借鉴其在精深加工、品牌建设等方面的成功做法，结合我镇实际，进一步明确了以提质增效、链条延伸为核心的发展路径，有效推动了竹产业的高质量、特色化发展。全力推动南坝竹笋粗加工厂建成投产，积极拓展海外市场，实现泥江口竹筷首秀日本世博会即获百万美元订单，全年竹制品外贸出口额达5500万美元，推动传统竹艺入选益阳市级非物质文化遗产。牵头举办招商引资集中签约活动，成功引进项目11个，总投资超1亿元。坚持靠前服务，推动红熊新能源项目复工复产，完成文家冲石料矿项目前期准备，为后续发展蓄足动能。
（二）抓紧项目建设与民生改善。定期深入各站办所开展专题调研，通过听取汇报、现场察看，全面掌握重点项目进展。聚焦G234公路改建、洛湛铁路电气化改造等关键工程，坚持一线协调、现场办公，及时解决推进中的堵点难点，确保项目按既定方向稳步实施。积极主动向上对接，七里冲水库灌渠建设争取到水利部3000万元资金支持。扎实推进民生基础建设，完成7个村供水管网改造，惠及群众1.2万人；同步推动完成主镇区3公里亮化工程，镇容镇貌和群众生活环境得到明显提升。持续健全防返贫监测帮扶机制，年内新纳入监测户12户，帮助55户稳定消除返贫风险。同步强化民生服务保障，“博士之家”人才库扩容至86人，成功举办农民运动会、“村BA”等全区“四个一”体育赛事，有效丰富了群众精神文化生活。全年累计发放各类救助补贴893.7万元，推动南坝村养老服务站建成投用，努力让困难群众感受到温暖，切实兜牢基本民生底线。
七、存在的问题及原因分析
一、预算绩效观念不深入，预算与绩效融合的深度不够。政府、部门、政策和项目层面预算绩效管理的系统性、整体性、协同性不强，事前评估、绩效结果应用、绩效审查监督等预算绩效管理各环节制度不健全。另外，基层财政部门对绩效管理工作重视程度也不够，绩效科室力量配备不足，工作人员疲于应付日常工作，对绩效管理用力不均，未建立起一体化运行机制。
二、绩效指标设置不科学，指标项目与资金使用方向偏离。因绩效核心内容体系不完善，绩效评估衡量方式过于简单，导致指标设计的质量和层次不够高，评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅；如部分预算单位绩效目标设置不完整，产出指标中，未对质量、成本等重要指标做出具体目标设置；自评不合理，部分预算单位绩效自评表虽设置了一二三级指标，但有的连最基本的标准分也未设置，未对一二三级指标进行自我评价；部分项目存在事前未进行项目评估、事中未执行绩效监控、项目完成后未进行绩效评价等诸多问题，导致项目支出的合理性、合规性未形成约束，评价标准不科学，使资金失去严格的监管而达不到资金利用的最优目的。
三、评价结果未发挥作用，绩效评价多数流于形式。大部分部门的绩效自评分数都相当高，但反映出来的自评质量却比较低，对公共预算绩效目标实现程度及绩效管理情况反映不够准确。绩效评价结果形成以后，未采取下一步的跟踪措施，绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任未落到实处，导致绩效评价结果不能真正发挥作用，很多自评为“优秀”的指标，与审计现场调查后得出的结论严重不符甚至大相径庭。这样的绩效评价结果不仅无参考价值，相反还掩盖了项目实施后存在的问题，使资金管理者无法判断资金是否真正发挥效益，做出正确决策。
八、改进措施和有关建议
一、深化绩效管理，加强配套改革。稳步提高预算绩效管理层次，以预算绩效管理为基础，在政府治理层面健全预算绩效的权责体系、组织体系、运行体系、制度体系等；依托预算管理一体化系统，推动预算绩效管理信息化、智能化。完善中期财政规划、政府收支分类、项目支出标准、国库现金管理、政府财务报告等综合配套改革，并加强监督管理。
二、补齐缺失环节，完善管理体系。健全重大政策事前评估和事后评价制度，理顺事前、事中、事后绩效管理中预算申请、预算分配、预算评审、审计和预算审查监督的职责分工；在全过程预算绩效管理中形成党委政府、财政部门、预算部门、审计部门、人大、纪检监察部门、社会与第三方机构等各方职责明确、各有侧重、相互衔接的运行体系，并形成合力。
三、提升指标针对性，细化指标科学性。财政部门要指导各预算单位做好绩效指标的设计工作，重视重点评价工作，因地制宜制定普遍适用的共性指标，将绩效管理真正重视起来；预算部门要深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，真正促进提高财政资金支出的运行效率。
九、其他需要说明的情况 （无）