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2025年度益阳市赫山区桃花仑街道办事处部门决算

信息来源：桃花仑街道作者：浏览量：字体：【字体：大中小】【打印本页】

索引号：	4309030009/2026-2193326	发布机构：	桃花仑街道	发文日期：	2026-08-28 15:26
信息类别：	综合政务	公开范围：	全部公开	公开方式：	政府网站

第一部分益阳市赫山区桃花仑街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市赫山区桃花仑街道办事处概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）加强街道财政的监管和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区桃花仑街道办事处单位内设机构包括：平安法治和应急管理办、生态办、自然资源和村镇建设事务中心、重点项目办、经济发展办、社会事务综合服务中心、财政办、党政办、党建办、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区桃花仑街道办事处2025年度部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区桃花仑街道办事处部门决算本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区桃花仑街道办事处单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,961.85	一、一般公共服务支出	31	1,572.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.50	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	122.97
	9		九、卫生健康支出	39	40.10
	10		十、节能环保支出	40	15.04
	11		十一、城乡社区支出	41	54.62
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	146.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	31.50
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,993.35	本年支出合计	57	1,993.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,993.35	总计	60	1,993.35
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：益阳市赫山区桃花仑街道办事处　　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,993.35	1,993.35
201	一般公共服务支出	1,572.67	1,572.67
20101	人大事务	3.60	3.60
2010108	代表工作	1.60	1.60
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.77	1,496.77
2010301	行政运行	1,433.00	1,433.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.77	63.77
20106	财政事务	24.18	24.18
2010601	行政运行	4.00	4.00
2010602	一般行政管理事务	14.18	14.18
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.13	29.13
2013101	行政运行	29.13	29.13
20199	其他一般公共服务支出	19.00	19.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	122.97	122.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56
2080116	引进人才费用	1.56	1.56
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10
20808	抚恤	35.41	35.41
2080801	死亡抚恤	35.41	35.41
210	卫生健康支出	40.10	40.10
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10
2101101	行政单位医疗	40.10	40.10
211	节能环保支出	15.04	15.04
21101	环境保护管理事务	12.75	12.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.75	12.75
21103	污染防治	2.29	2.29
2110301	大气	2.29	2.29
212	城乡社区支出	54.62	54.62
21299	其他城乡社区支出	54.62	54.62
2129999	其他城乡社区支出	54.62	54.62
213	农林水支出	5.00	5.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00
214	交通运输支出	0.34	0.34
21499	其他交通运输支出	0.34	0.34
2149999	其他交通运输支出	0.34	0.34
221	住房保障支出	146.11	146.11
22101	保障性安居工程支出	80.37	80.37
2210108	老旧小区改造	33.00	33.00
2210111	配租型住房保障	47.37	47.37
22102	住房改革支出	65.74	65.74
2210201	住房公积金	65.74	65.74
229	其他支出	31.50	31.50
22960	彩票公益金安排的支出	31.50	31.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.50	11.50
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：益阳市赫山区桃花仑街道办事处　　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,993.35	1,947.67	45.68
201	一般公共服务支出	1,572.67	1,558.49	14.18
20101	人大事务	3.60	3.60
2010108	代表工作	1.60	1.60
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.77	1,496.77
2010301	行政运行	1,433.00	1,433.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.77	63.77
20106	财政事务	24.18	10.00	14.18
2010601	行政运行	4.00	4.00
2010602	一般行政管理事务	14.18		14.18
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.13	29.13
2013101	行政运行	29.13	29.13
20199	其他一般公共服务支出	19.00	19.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	122.97	122.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56
2080116	引进人才费用	1.56	1.56
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10
20808	抚恤	35.41	35.41
2080801	死亡抚恤	35.41	35.41
210	卫生健康支出	40.10	40.10
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10
2101101	行政单位医疗	40.10	40.10
211	节能环保支出	15.04	15.04
21101	环境保护管理事务	12.75	12.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.75	12.75
21103	污染防治	2.29	2.29
2110301	大气	2.29	2.29
212	城乡社区支出	54.62	54.62
21299	其他城乡社区支出	54.62	54.62
2129999	其他城乡社区支出	54.62	54.62
213	农林水支出	5.00	5.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00
214	交通运输支出	0.34	0.34
21499	其他交通运输支出	0.34	0.34
2149999	其他交通运输支出	0.34	0.34
221	住房保障支出	146.11	146.11
22101	保障性安居工程支出	80.37	80.37
2210108	老旧小区改造	33.00	33.00
2210111	配租型住房保障	47.37	47.37
22102	住房改革支出	65.74	65.74
2210201	住房公积金	65.74	65.74
229	其他支出	31.50		31.50
22960	彩票公益金安排的支出	31.50		31.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00		17.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.50		11.50
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3.00		3.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区桃花仑街道办事处　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,961.85	一、一般公共服务支出	33	1,572.67	1,572.67
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.50	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.97	122.97
	9		九、卫生健康支出	41	40.10	40.10
	10		十、节能环保支出	42	15.04	15.04
	11		十一、城乡社区支出	43	54.62	54.62
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.34	0.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	146.11	146.11
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	31.50		31.50
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,993.35	本年支出合计	59	1,993.35	1,961.85	31.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,993.35	总计	64	1,993.35	1,961.85	31.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区桃花仑街道办事处公开05表

单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,961.85	1,947.67	14.18
201	一般公共服务支出	1,572.67	1,558.49	14.18
20101	人大事务	3.60	3.60
2010108	代表工作	1.60	1.60
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.77	1,496.77
2010301	行政运行	1,433.00	1,433.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.77	63.77
20106	财政事务	24.18	10.00	14.18
2010601	行政运行	4.00	4.00
2010602	一般行政管理事务	14.18		14.18
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.13	29.13
2013101	行政运行	29.13	29.13
20199	其他一般公共服务支出	19.00	19.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	122.97	122.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56
2080116	引进人才费用	1.56	1.56
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10
20808	抚恤	35.41	35.41
2080801	死亡抚恤	35.41	35.41
210	卫生健康支出	40.10	40.10
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10
2101101	行政单位医疗	40.10	40.10
211	节能环保支出	15.04	15.04
21101	环境保护管理事务	12.75	12.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.75	12.75
21103	污染防治	2.29	2.29
2110301	大气	2.29	2.29
212	城乡社区支出	54.62	54.62
21299	其他城乡社区支出	54.62	54.62
2129999	其他城乡社区支出	54.62	54.62
213	农林水支出	5.00	5.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00
214	交通运输支出	0.34	0.34
21499	其他交通运输支出	0.34	0.34
2149999	其他交通运输支出	0.34	0.34
221	住房保障支出	146.11	146.11
22101	保障性安居工程支出	80.37	80.37
2210108	老旧小区改造	33.00	33.00
2210111	配租型住房保障	47.37	47.37
22102	住房改革支出	65.74	65.74
2210201	住房公积金	65.74	65.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区桃花仑街道办事处公开06表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,026.51	302	商品和服务支出	874.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	271.85	30201	办公费	81.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	70.20	30202	印刷费	28.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	99.25	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	32.15	30205	水费	0.86	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	106.22	30206	电费	12.01	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.55	30207	邮电费	0.86	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	30.05	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	104.07	30209	物业管理费	12.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	152.47	30213	维修（护）费	5.62	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	8.28	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	6.82	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	46.87	30216	培训费	1.17	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	35.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	425.94	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	23.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	8.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.85	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	11.47	30299	其他商品和服务支出	251.82
人员经费合计		1,073.38	公用经费合计					874.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区桃花仑街道办事处单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31.50	31.50		31.50
229	其他支出		31.50	31.50		31.50
22960	彩票公益金安排的支出		31.50	31.50		31.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		17.00	17.00		17.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.50	11.50		11.50
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3986.7万元。与上年相比，减少236.76万元，降低5.6%，主要是因为减少了办公经费、行政开支等。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1993.35万元，其中：财政拨款收入1993.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1993.35万元，其中：基本支出1947.67万元，占97.71%；项目支出45.68万元，占2.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3986.7万元，与上年相比，减少236.76万元,降低5.6%，主要是因为减少了办公经费、行政开支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1961.85万元，占本年支出合计的98.42%，与上年相比，财政拨款支出减少87.57万元，降低4.27%，主要是因为减少了办公经费、行政开支等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1961.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1572.67万元，占80.16%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.25%;社会保障和就业支出122.97万元，占6.27%；卫生健康支出40.1万元，占2.05%；节能环保支出15.04万元，占0.77%；城乡社区支出54.62万元，占2.78%；农林水支出5万元，占0.25%；交通运输支出0.34万元，占0.02%；住房保障支出146.11万元，占7.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1426.64万元，支出决算数为1961.85万元，完成年初预算的137.52%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是有2万人大代表活动费用列支为其他人大事务支出（项）。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2万元由预算代表工作（项）调整列支。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1222.61万元，支出决算为1433万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员绩效调整。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付社区革命老区资金（第二批）。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了国库集中支付改革工作经费。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付社区财政业务补助经费、财政办创先达标办公室档案室装修费等。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了拨付环保路、康富路社区财政事务管理资金。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了拨付各社区工作经费。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付社区上级拨款。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付桃花仑社区公共文化服务体系建设资金。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付了年度人才引进补贴。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了付2025年度退休人员待遇提高补贴。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为91.57万元，支出决算为76.1万元，完成年初预算的83.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员及缴费基数调整。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了人员死亡抚恤金。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.96万元，支出决算为40.1万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员及缴费基数调整。

16、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了蓝天保卫战油烟净化设施购买款。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了蓝天保卫战宣传广告费。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了付各社区惠民工程款。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付大桃路社区金融发展项目补助资金。

20、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人大代表交通补助。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付环保路、铁铺岭社区城镇保障性安居工程市级补助及街道创文小修小补工程款。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付康富路、大桃路、龙洲路、桃花仑、环保路、大渡口社区城镇保障性安居工程市级补助资金及街道创文小修小补工程款。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为66.9万元，支出决算为65.74万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员及缴费基数调整。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2025年度决算数为1433万元，占财政拨款支出总额的73.04%，主要用于人员经费、运维、机关运转、社区惠民资金等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1947.67万元，其中：

人员经费1073.38万元，占基本支出的55.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费874.29万元，占基本支出的44.89%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入31.5万元；年初结转和结余0万元；支出31.5万元，其中基本支出0万元，项目支出31.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付社区区级分成福彩公益金（养老服务）。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付社区2025年省级财政专项彩票公益金（体育类）。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了付茶亭街社区2025年省级财政专项彩票公益金（文化类）。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出874.29万元，比上年决算数减少97.6 万元，降低10.04%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公经费等。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费6.82万元，用于召开街道经济工作会议，人数160人，内容为全面总结上年度经济工作，表彰优秀集体与个人；开支培训费1.17万元，用于开展事业编制干部年度学习培训，人数26人，内容为年度学习培训；开展社区报账员培训，人数15人，内容为财务制度学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目11 个，共涉及资金458.4万元。其中，一般公共预算项目11 个458.4 万元，占一般公共预算支出总额的23.37%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数2232.25万元，执行数1993.35万元，完成预算的89.3%，绩效自评得分8.93分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：街道财政工作紧密围绕年度总体目标，取得显著成效。一是优先足额安排人员工资、基本公共服务及社区运转经费。二是通过优化资源配置、加强财政资金管理，实现效益最大化。三是严格控制非必要性支出，提高财政资金使用效率。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标量化程度有待提高，绩效目标细化分解与业务股室具体任务衔接不够紧密，个别效益指标缺乏明确目标值，绩效精细化管理水平仍需提升。二是人员力量与工作任务匹配度不足，临时性、突击性任务较多，一定程度上影响了部分工作的推进效率和落实质量。下一步改进措施：一是强化绩效管理培训，定期组织项目资金使用部门开展专题培训，提升绩效自评工作能力。二是健全绩效管理机制，深入推进预算和绩效管理一体化，实现“花钱必问效、无效必问责”。三是严格预算执行管理，坚持依法编制预算，落实资金专款专用，按批复预算和财务规定标准列支经费，建立常态化问责机制。四是完善项目管理制度，进一步梳理优化，形成系统完备、条理清晰的制度框架。

（三）评价结果应用情况。总体看，本单位支出管理规范，财务制度执行到位，部门整体绩效目标完成较好。绩效评价结果将作为下年度预算安排的重要参考，本单位将按规定及时在财政预决算公开专栏公开绩效自评报告及自评表，主动接受社会监督。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理、小城镇环境保护、农用化学品污染防治等。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

第五部分附件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

赫山区桃花仑街道办事处

整体支出绩效自评报告

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我单位组织力量对2025年桃花仑街道办事处整体支出进行了绩效评价，现将桃花仑街道办事处整体支出绩效自评报告如下：

一、基本情况

桃花仑街道办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室、便民服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等机构。行政编制数43人，事业编制数25人，2025年12月31日实际在职人员70人，事业编制中，全额拨款人数19名，自收自支编制7人；分流人员14人；返聘人员2人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

2025年本单位收入决算数1993.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入1961.85万元，政府性基金预算财政拨款31.5万元。全年支出决算数1993.35万元。一般公共预算支出中基本支出1947.67万元，占99.28%，项目支出14.18万元，占0.72%。本年一般公共预算支出决算数比年初预算数1434.32万元增加527.53万元，增长36.78%，主要原因是年初预算编制偏低，人员调动较多，加上民生项目的财政投入等，致使年终决算数据增幅较大。

（一）基本支出情况

本年一般公共预算基本支出决算数1947.67万元，占全年支出决算99.28%。其中：人员经费支出1073.38万元，占55.11%；公用经费支出874.29万元，占比44.89%。

（二）项目支出情况

本年一般公共预算项目支出决算数14.18万元，占全年支出决算0.72%。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出决算数31.5万元，其中项目支出占比100%。本街道严格按照资金规定的用途对资金进行了分配和使用。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出决算数为0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出决算数为0万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.2025年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好惠民“一卡通”工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

2.预算公开。2025年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位2025年预算在中国·赫山网站上进行了预算公开。

3.资产管理。为进一步加强国有资产管理，我单位制定了《赫山区桃花仑街道固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审销等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

4.“三公”经费控制情况。严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序。

（二）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的。此次绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

2.绩效评价实施过程。根据《益阳市赫山区财政局关于开展2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）主要绩效及评价结论

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.经济性评价

“三公”经费预算总额未突破上年基数。预算执行方面，支出总额严格控制在预算总额以内；本年无截留、滞留专项资金情况，资金使用规范高效。

2.行政效率评价

持续深化机关作风建设和效能建设，全街道服务理念进一步树牢，执行能力显著增强，行政效率持续提升，行政行为更加规范，工作成效日益凸显，作风效能长效机制不断完善，社会形象进一步提升。

3.社会效益评价

2025年，我街道扎实推进各项工作，资金无截留、挪用现象，按时足额发放到位，监管严格；圆满完成防汛备汛任务，确保堤防安全，守护群众生命财产安全；统筹推进辖区精神文明建设与经济建设，各项任务达标，实现年初绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

一是部分绩效指标量化程度有待提高，绩效目标细化分解与业务股室具体任务衔接不够紧密，个别效益指标缺乏明确目标值，绩效精细化管理水平仍需提升。二是人员力量与工作任务匹配度不足，临时性、突击性任务较多，一定程度上影响了部分工作的推进效率和落实质量。

八、下一步改进措施

一是强化绩效管理培训，定期组织项目资金使用部门开展专题培训，提升绩效自评工作能力。二是健全绩效管理机制，深入推进预算和绩效管理一体化，实现“花钱必问效、无效必问责”。三是严格预算执行管理，坚持依法编制预算，落实资金专款专用，按批复预算和财务规定标准列支经费，建立常态化问责机制。四是完善项目管理制度，进一步梳理优化，形成系统完备、条理清晰的制度框架。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，本单位支出管理规范，财务制度执行到位，部门整体绩效目标完成较好。绩效评价结果将作为下年度预算安排的重要参考，本单位将按规定及时在财政预决算公开专栏公开绩效自评报告及自评表，主动接受社会监督。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

基础数据表
财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率
	68		70		102.94%
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数
三公经费	0		0		0
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待
项目支出：	77.13068		45.6795		45.6795
1、业务工作经费	77.13068		45.6795		45.6795
2、运行维护经费
3、本级专项资金（一个专项一行）
公用经费：	971.89		1103.61		874.29
其中：办公经费等	956.09		1084.61		853.08
水费、电费、差旅费	11.22		11		13.21
会议费、培训费	4.58		8		8
政府采购金额
部门基本支出预算调整
楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	内部管理制度完善，严格控制办公用品采购，推行无纸化办公，减少纸张浪费。同时，在社区管理中，倡导居民合理用电、用水。此外，设立监督机制，对浪费行为进行监督和纠正，确保厉行节约落到实处，推动街道可持续发展。

自评表
预算部门名称			益阳市赫山区桃花仑街道办事处
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1434.32	2232.25	1993.35			10	89.29%	8.93
			按收入性质分：						按支出性质分：
			一般公共预算：	2192.75					其中:基本支出：	1947.67
			政府性基金拨款：	39.5
			纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0					项目支出：	45.68
			其他资金	0.00
年度总体目标			预期目标						实际完成情况
			在满足“三保”支出的同时，合理使用资金，保证社区正常运转；深入持久开展污染防治攻坚战；抓好安全生产和监督管理工作；做好人大、政协工作；实现效益最大化。						街道财政工作紧密围绕年度总体目标，取得显著成效。优先足额安排人员工资、基本公共服务及社区运转经费。通过优化资源配置、加强财政资金管理，实现效益最大化。严格控制非必要性支出，提高财政资金使用效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费拨付准确及时	及时	及时	人员经费是否拨付准确及时	10	10
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	合规	财政资金使用是否合规	10	10
		时效指标	项目支出预算年末执行率	95%	89.3%	年末支出/年初预算	10	8.93	有结余资金第二年继续执行项目
	效益指标	经济效益指标	目标实现率	95%	95%	已完成目标/总目标数	10	10
		社会效益指标	直接或间接带动相关产业发展	效果良好	效果良好	是否直接或间接带动相关产业发展	10	10
		生态效益指标	加快促进生态文明建设	效果良好	效果良好	是否加快促进生态文明建设	10	10
		可持续影响指标	绩效自评完成率	95%	100%	绩效评价是否完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	95%	100%	群众满意度的平均数	10	10
	成本指标	经济成本指标
		社会成本指标	可持续发展指标	>95%	100%	是否符合可持续发展	10	10
		生态环境成本指标
总分			97.86

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