2025年度益阳市赫山区工业和信息化局整体支出绩效自评报告

2025年度益阳市赫山区工业和信息化局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）       

2025年3月31日

  （此页为封面）

2025年度益阳市赫山区工业和信息化局

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；

2.监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；

3.推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；

4.拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；

5.开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；

6.拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；

7.促进软件业和信息服务业的发展；

8.负责工业和信息化领域企业帮扶、安全生产、综治维稳等工作；

9.管理二级企事业单位的各项事宜。

（二）部门概况

益阳市赫山区工业和信息化局为一级预算管理的行政单位，益阳市赫山区工业和信息化局内设8个股室，分别为：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股、投资服务股、中小企业股、信息化推进股、政策法规股。

益阳市赫山区工业和信息化局下设4个事业单位，分别为：益阳市赫山区乡镇企业服务中心、益阳市赫山区朝阳市场事务中心、益阳市赫山区墙体材料革新建筑节能事务中心、益阳市赫山区中小企业服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年收入决算数2231.86万元，其中：一般公共预算财政拨款1989.56万元，国有资本经营性预算收入143.23万元，其他收入99.07万元。收入较上年减少306.09万元，主要原因是企业扶持奖励资金的减少。2025年支出决算数2231.86万元，支出较上年减少306.09万元，其中：基本支出1260.66万元，包括人员经费899.01万元和日常公用经费361.65万元，项目支出971.2万元，支出增加的原因是人员经费和企业扶持奖励资金的增加。

2025年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.13万元，全部为公务接待支出。无公务用车支出，无出国考察费等支出。

（二）项目支出情况

2025年度项目支出为971.2万元。其中规模工业企业奖励培育经费285万元，2023年度市推进先进制造业高质量发展专项资金区级配套30%部分435.77万元，2025年发放人才补贴107.2万元，央企、省企退休人员社会化管理补助资金143.23万元。除专项资金以外的其他项目支出为零。

三、政府性基金预算支出情况

赫山区工信局2025年度政府性基金预算支出为零。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区工信局2025年度国有资本经营性预算支出为143.23万元。

五、社会保险基金预算支出情况

赫山区工信局2025年度社会保险基金预算支出为零。

六、部门整体支出绩效情况

2025年，赫山区工信局在区委、区政府的坚强领导下，锚定“三高四新”美好蓝图，贯彻落实区委“135”工作思路，在全省实施“七大攻坚”中成绩显著，被湖南省人民政府评为产业育新培强攻坚表现优异单位；益阳市赫山区“三优三新”打造高端电子元器件产业集群获评省政府推动高质量发展综合督查发现的典型经验做法；持续用力打造国家重要先进制造业高地、清理拖欠企业账款2项工作获评2025年益阳市推动高质量发展大抓落实督查激励措施拟激励对象。规模工业增加值同比增长8.4%，新增省级创新型中小企业32家、省级专精特新中小企业26家、省级新材料企业10家、省制造业单项冠军企业1家、省制造业质量标杆企业3家、省级制造业创新中心1个、省级企业技术中心1个。新增省级绿色工厂2家。

七、存在的问题及原因分析                  

（一）绩效指标设置的科学性和合理性仍有提升空间。绩效管理前期研究论证不够深入，业务与财务协同机制不健全，未能根据政策变化和业务发展及时动态优化绩效指标体系，资金使用效益有待进一步提高。

（二）预算编制与执行存在一定偏差，预算执行率需进一步提高。由于部分工作任务系根据年中或年末省市最新政策和部署临时安排，未能纳入年初预算；同时因实际执行中发生未可预见的支出事项，需申请追加预算，导致预算与实际支出之间存在差异，一定程度上影响了预算执行的准确性和效率。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算，强化绩效目标管理。结合工作职能和重点工作，进一步设置量化、可考核的绩效指标，切实提高绩效管理的科学化和精细化水平。

（二）严格执行预算管理，提高预算执行效率。加强财务内控和支出审核，结合实际严控支出，切实提升资金使用效率和预算执行效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本部门官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

基础数据表.xlsx
          自评表.xlsx