2020年度益阳市赫山区水利局项目支出绩效评价报告

2020年度益阳市赫山区水利局项目支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

湘财农指〔2020〕56号下达我区2020年第三批省级新增水利预算资金2347万元，其中洞庭湖区重点地区排涝能力建设990万元，用于更新改造泵站25座2219kW、撇洪河渠整治5条长4.11km、通湖排渠整治5条长4.45km、涵闸改造6座；益阳市资水尾闾南岸团洲泵站新建工程1217万元，用于泵站工程、堤防整修工程、房屋建筑工程，涉及汇水池、拦污检修闸、前池、泵池、出水管道、进出水建筑物、厂区、资江风貌带路面与植被的恢复等；小型病险水库除险加固140万元，该资金为2020年小型病险水库除险加固省级配套资金，用于对风车口等17座水库进行应急处险。

湘财农指〔2020〕61号下达我区2020年第四批省级新增水利预算资金512万元，其中下达我单位412万元，水资源管理15万元，用于水利行业节水机关建设及取水工程（设施）核查登记整改提升；水利工程维修养护119万元，其中：12万元用于我区12座小型水库大坝安全鉴定与维修养护、7万元用于烂泥湖垸堤防维修养护、90万元用于新河泵站维修养护、10万元用于小河口泵站维修养护；民生水利等工程项目138万元，用于乡镇山塘整修、渍堤培修、渠沟整修、水毁恢复等民生水利工程；水利科技等项目140万元，用于泵站运行工技能竞赛。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算支出组织管理机构

湘财农指〔2020〕56号中洞庭湖区重点地区排涝能力建设2207万元中990万元由益阳市赫山区机电排灌站负责实施、1217万元由益阳市水务投资开发集团有限公司负责实施；小型病险水库除险加固140万元由益阳市赫山区山丘区水利工程建设站负责实施。

湘财农指〔2020〕61号中水资源管理15万元由益阳市赫山区水资源河道湖泊管理站负责实施；小型水库大坝安全鉴定与维修养护12万元及民生水利等工程项目138万元由益阳市赫山区山丘区水利工程建设站负责实施；水利工程维修养护20万元中10万元、87万元中80万元及水利科技等项目140万元由益阳市赫山区新河电力排灌站负责实施；水利工程维修养护20万元中10万元由益阳市赫山区小河口电力排灌站负责实施；水利工程维修养护87万元中7万元由益阳市赫山区湖区水利工程建设站负责实施。

2.预算资金和项目建设管理情况

资金管理严格按下达的资金预算文件、《湖南省水利发展资金管理办法》和《益阳市赫山区财政局 益阳市赫山区水利局关于水利发展资金管理使用有关事项的规定》（益赫财联〔2020〕1号）执行，实行单独建帐，专款专用，专人管理，认真履行资金拨、付的各项审核程序，所有项目没有挪用、挤占、滞留等违规使用资金的行为。

在工程实施中，项目法人严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制及批复的设计文件，完善了项目建设相关手续，加强工程建设管理，严格控制建设标准，精心组织施工，确保工程质量。

各项目单位对未达到招投标标准的项目资金制定实施方案及工程预算，依法依规甄选供货商和具有专业建设经验的施工队伍组织实施或项目单位自行组织实施。

3.项目资金情况

（1）项目资金的安排落实、总投入等情况。

2020年度项目资金到位情况见下表。

表： 2020年度省级财政资金到位情况表

（2）项目资金实际使用情况。

项目资金严格按要求和程序进行管理，建立健全了财务管理制度，资金做到了专款专用，无挪用和截留现象。我区财政、水利部门按职责分工积极参与项目实施管理监督，各项目达到了预期治理目标。预算资金完成情况如下：

2020年度水利发展资金使用情况表

                            注：投资完成率=完成投资/投资额

（三）预算支出绩效目标及完成程度

1.洞庭湖区重点地区排涝能力建设990万元的绩效目标为：2020年底计划完成工程进度的70%，余下的项目工程计划于2021年4月底全部完成。2020年实际完成工程进度的74%。

2.团洲泵站新建工程总体目标为2021年3月完成项目建设，年度目标为2020年基本完成土建建设。2020年实际完成100%。

3.小型病险水库除险加固140万元的绩效目标为完成风车口等17座水库应急处险，确保17座水库的安全运行和效益的正常发挥。2020年实际完成100%。

4.水资源管理15万元的绩效目标为：取水工程（设施）核查登记项目完成满足国家要求编制规范的万亩以上灌区取用水评估报告和万亩以下的取用水表；节水机关项目完成改造室外空调排水管230.4米，更换水龙头61个，新增计量水表5个，卫生间隔断10.8平方米，新建集水井1座。2020年实际完成100%。

5.水利工程维修养护119万元的绩效目标为：完成12座小型水库大坝的安全鉴定及新河、小河口2个泵站的维修养护；对28.874公里堤防内外坡进行保洁，平整堤肩2500米，砂卵石铺设堤肩125.8m³，更换标识标牌20处，堤内外保洁28.874公里，排水沟疏通1.2公里，拆除重建防汛通道50米，防汛棚维修维护4处。2020年实际完成91.6%。

6.民生水利等工程项目138万元的总体绩效目标为完成山塘整修、渍堤培修、渠沟整修、水毁恢复等10个民生水利项目建设工程，年度绩效目标为完成5个项目建设工程。2020年完成5个建设项目。

7.水利科技等项目140万元绩效目标为：确保水利科技项目——国、省泵站运行工技能竞赛如期圆满举行。2020年两项技能竞赛取得圆满成功。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，考核单位年初计划完成情况，发现部门预决算中存在的问题及单位运行工作中存在的困难与不足，进一步提高单位工作效率，创造更大的社会效益。

（二）绩效评价过程

我单位为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，成立了绩效评价工作领导小组，由局长任组长，各分管领导为副组长，各股室站长为成员，领导小组下设办公室。按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标等进行一一评价。根据2020年度项目支出绩效自评指标对2020年项目支出绩效管理工作进行自评。

三、预算支出主要绩效及评价结论

我单位项目支出严格按下达的资金预算文件、《湖南省水利发展资金管理办法》和《益阳市赫山区财政局 益阳市赫山区水利局关于水利发展资金管理使用有关事项的规定》（益赫财联〔2020〕1号）执行，实行单独建帐，专款专用，专人管理，认真履行资金拨、付的各项审核程序，所有项目没有挪用、挤占、滞留等违规使用资金的行为。我区财政、水利部门按职责分工积极参与项目实施管理监督，各项目达到了预期绩效目标。综合评分为97分，综合评价结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况。

各项目单位重大项目投资决策、大额资金使用，必须经集体讨论做出决定，执行“三重一大”制度。乡镇项目通过村支两委研究，经过“四位一体”程序后实施。项目资金严格按照实施计划下达到项目点，项目验收合格后拨付相关项目资金，所有项目资金支出规范，并与申报计划全部相符。

（二）预算支出过程情况。

1.洞庭湖区重点地区排涝能力建设：因益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程2019年度项目工程未完工验收，此笔专项资金（990万元）暂未支付。

 2.团洲泵站新建工程：严格按工程款支付程序支付工程款1217万元。

3.小型病险水库除险加固：严格按工程款支付程序支付工程款140万元。

4.水资源管理：严格按工程款支付程序支付工程款15万元。

5.水利工程维修养护：严格按工程款支付程序支付工程款109万元，10万元未支付。

6.民生水利等工程项目：实际支付项目资金88万元

其中：泥江口镇国庆村30万元；新市渡镇高冲村10万元；欧江岔镇注港湖村30万元；八字哨镇管辖的苦竹湖10万元；资江大堤兰溪镇段8万元。

7.水利科技等项目：严格按项目资金支付程序支付项目资金140万元。

（三）预算支出产出情况。

1.洞庭湖区重点地区排涝能力建设：完成洞庭湖区重点地区排涝能力建设项目1个。

2.团洲泵站新建工程：完成河道清淤21229方、土方开挖111180方、土方回填99775方、卵石开挖4996方、卵石回填4234方、商混浇筑14862方、钢筋制安947吨、双液灌浆2194m。

3.小型病险水库除险加固：完成风车口等17座水库应急处险。

4.水资源管理：取水工程（设施）核查登记项目完成满足国家要求编制规范的万亩以上灌区取用水评估报告和万亩以下的取用水表；节水机关项目完成改造室外空调排水管230.4米，更换水龙头61个，新增计量水表5个，卫生间隔断10.8平方米，新建集水井1座。

5.水利工程维修养护：完成了12座小型水库大坝的安全鉴定及新河、小河口2个泵站的维修养护；堤内外保洁28.874公里，堤肩平整2500米，铺设堤肩砂卵石125.8m³，更换标识标牌20处，疏通排水沟1.2公里，拆除重建防汛通道50米，防汛棚维修维护4处。

6.民生水利等工程项目：泥江口镇国庆村项目完成了文丘塘、阳雀塘、门口塘的整修；新市渡镇高冲村项目完成了王家村山塘的整修；八字哨镇苦竹湖项目完成了渍堤培修278m；资江大堤兰溪镇段项目完成堤肩平整10.275Km、堤肩砂卵石铺设2.04Km；欧江岔镇注港湖村项目完成抗旱渠整修750m。

7.水利科技等项目：水利科技项目—国、省泵站运行工技能竞赛如期圆满举行。

（四）预算支出效益情况。

1.洞庭湖区重点地区排涝能力建设：使小港子、跃进、付家湾等25处泵站具备投入运行条件，并排涝受益。

2.团洲泵站新建工程：为赫山区罗溪和龙洲片区的减灾效益，减灾效益增量按新建工程前减灾效益的30%计算，据调查，每年减灾效益增量为2200万元/年；泵站新建工程提高了项目区抗御洪涝灾害的能力，截断城市污水向农村扩散的途径，从源头上解决兰溪河的污染问题。

3.小型病险水库除险加固：确保了17座水库的安全运行和效益的正常发挥。

4.水资源管理：减少了水的损失和浪费，每年节约用水约2000吨。

5.水利工程维修养护：确保了12座水库和2个泵站的安全运行；资江大堤防汛通道得到了畅通，内外坡面整洁卫生，标识标牌得到了完善，提高了的防洪保安能力，确保了垸内广大人民群众生命财产安全。

6.民生水利等工程项目：消除了项目区山塘枢纽存在的险情隐患，保障了山塘的正常蓄水安全，以及下游居民的生命财产安全，有效改善了受益区农田的排灌条件。

7.水利科技等项目：激发了广大基层泵站职工学技术、增技能、比才干的积极性和主动性，起到了“以赛促学”的作用，实现“提高职工业务素质，巩固基层技能队伍”的目标，有力推动水利行业内部的良性循环。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验：部门配合是关键，宣传发动是前提，科学管理是保障。

2.存在的问题：后期投入不足，导致工程管理及维护工作存在困难。

3.建议：工程建设完成后，加大对工程后期运行维护的投入，确保充分发挥工程效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

                                 益阳市赫山区水利局

                                   2021年6月24日

附件4：

2020年度项目支出绩效自评指标计分表