2025年度 益阳市赫山区农机事务中心部门决算

 

 

 

2025年度

益阳市赫山区农机事务中心部门决算

 

目  录

 

第一部分 益阳市赫山区农机事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区农机事务中心概况

 

一、部门职责

（一）拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。

（二）参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉机、农业工程机械及其它农业机械的安全监督管理。

（三）指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产提供技术支持服务。

（四）负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。

（五）拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。

（六）负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。

（七）负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。

（八）承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区农机事务中心单位内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区农机事务中心2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区农机事务中心本级，无二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区农机事务中心 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　益阳市赫山区农机事务中心 　 　 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 公开03表

部门：益阳市赫山区农机事务中心　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 益阳市赫山区农机事务中心  　 　 　 　 　       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                   公开05表

     部门： 益阳市赫山区农机事务中心                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                              公开06表

 部门： 益阳市赫山区农机事务中心                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

  部门： 益阳市赫山区农机事务中心   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 益阳市赫山区农机事务中心             单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表 

 部门： 益阳市赫山区农机事务中心   单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3533.37万元。与上年相比，减少6.06万元，降低0.17%，主要是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农机购置补贴与报废更新补贴等项目支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3533.37万元，其中：财政拨款收入3502.22万元，占99.12%；其他收入31.15万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3533.37万元，其中：基本支出555.33万元，占15.72%；项目支出2978.04万元，占84.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3502.22万元，与上年相比，增加97.52万元，增加2.93%，主要是因为农机购置与报废补贴项目实施工作量增大、项目经费支出增大；同时单位新增在职职工2人，致使总体收支较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出3045.10万元，占本年支出合计的86.94%，与上年相比，财政拨款支出减少281.71万元，降低8.47%，主要是因为农业社会化服务机插机抛项目资金和巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出3045.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.9万元，占1.18%；卫生健康（类）支出18.42万元，占061%;农林水（类）支出2961.40万元，占97.25%；住房保障（类）支出29.37万元，占0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为421.23万元，支出决算数为3045.10万元，完成年初预算的722.91%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.27万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职职工死亡1名，上级安排的抚恤金支出年中追加，未纳入年初预算。

3、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为18.42万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为304.17万元，支出决算为429.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农机报废更新补贴项目和机插机抛项目较上年工作任务量增大，相关工作经费未纳入年初预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2410.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的农机购置补贴资金为年初追加，未纳入年初预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为60.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年水稻机插机抛工作经费40万元为年中追加，未纳入年初预算。

7、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：设施农业建设项目资金为上年度尚未执行完毕的部分资金，本年度继续实施，未纳入年初预算。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中安排用于单位相关的公用运行的非税收入未纳入年初预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.37万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出524.18万元，其中：

人员经费471.82万元，占基本支出的90.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费52.36万元，占基本支出的9.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专项材料费、劳务费、业务费、工会经费、福利费、其他交通费用，税金及附加费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.56万元。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约反对浪费相关规定，从严控制“三公”经费开支，严格执行公务接待标准，严控接待范围，杜绝非必要接待活动，切实压缩运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比保持一致。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比保持一致。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比保持一致。

截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.56万元。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约反对浪费相关规定，从严控制“三公”经费开支，严格执行公务接待标准，杜绝非必要接待活动。2025年度未接待来访团组，未发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入457.12万元；年初结转和结余0万元；支出457.12万元，其中基本支出0万元，项目支出457.12万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、资源勘测工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为457.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年超长期国债支持农机报废更新补贴资金用于支持农业机械报废更新的补贴项目支出。其中：395万为财政年中追加，62.12万元为上年度尚未执行完毕的部分资金，本年度继续实施，资金未纳入年初预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出52.36万元，比上年决算数增加24.44万元，增长87.54%。主要原因是：人员增加，增加了办公经费，农机购置补贴和报废更新补贴业务工作量增大，印刷费、办公设备耗材维护维修费、宣传费、印刷费和其他交通费用增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.08万元，预算经费0.3万元，参加会议人数120人次，内容为2025年全区农机补贴工作宣传与推进会议、农机报废工作宣传与培训、全区安全生产培训会议；开支培训费0.31万元，预算经费0.2万元（1）用于开展干职工技术教育培训，人数13人次；（2）用于农机驾驶员机具培训考试等支出0.1万元，预算小于决算的主要原因是2025年增加了农机安全知识、农机补贴政策解读、农机安全知识培训等方面的培训；2025年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，赫山区农机事务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目5 个，共涉及资金3533.37万元。其中，一般公共预算项目4个2520.92万元，占一般公共预算支出总额的82.79%；政府性基金预算项目1 个457.12 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“农业生产发展资金”“超长期国债支持报废更新补贴资金”“2025年中央农业经营主体能力提升资金”“衔接推进乡村振兴补助资金”“省级现代农业农村发展专项资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2520.92万元，政府性基金预算支出457.12万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数3901.10万元，执行数3533.37万元，完成预算的90.57%，绩效自评得分98.66分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

目标1：着力提升粮食生产机械化水平，为粮食稳产高产提供支持，加大农机化技术推广普及力度，推广新型农机具，积极筹划农机春耕、双抢和秋冬工作。

2025年全区水稻生产综合机械化水平达92.35%，同比增长0.1个百分点；水稻机械化种植水平达74.52%，同比提高0.34个百分点；水稻高效植保机械化水平达85.97%，同比增长4.97个百分点；水稻烘干机械化水平84.53%，同比增长1.5个百分点；油菜生产综合机械化水平达94%，同比增长1个百分点。

目标2：认真抓好农机购置补贴工作，继续做好农机购置补贴政策宣传，让老百姓购上“安全机”、“放心机”，真正得实惠。

2025年共计支付2023-2025年度农机购置与应用补贴资金18批次（其中：补贴报废机具6批次）共补贴农机具1300台以上，受益农户1293户，项目支出2240.57万元，农机报废更新项目的实施推进了全区老旧农业机械报废更新进度，农业机械装备的更新换代，进一步优化了农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排，全部用于支付2024年-2025年超长期国债支持农机报废更新补贴，共支付补贴8批次，受益农户数626户。

目标3：大力推进农机社会化服务，加快服务组织发展，力争培育农机大户，发展农机专业合作社,大力发展智能农机。

建成1个省级区域农机服务中心，完成2家村级集体设施农业建设，实施水稻农机技术高产高效集成试验示范项目，推进基层农技推广体系改革与建设项目，各类项目带动效应充分释放。全区经营状况良好的农机合作社达98家，其中省级现代社65家、省级现代农事综合服务中心3家。

目标4：依据农机技术推广项目的实施，做好农机科技人员、农机作业和农机维修能手培训。

2025年举办培训班5期，培训农机技术人员、农机作业和农机维修能手培训超200多人次；组织农机新机具下乡展示销售活动和现场交流会多场次，全面推进农机安全生产，积极开展农机安全宣传、教育和培训工作。

目标5：进一步规范农机监理工作，认真落实好农机安全生产责任制。

2025年农机安全整顿和农机监理工作持续向好，定期进行农机安全生产宣传、督查，连续23年无较大以上农机安全事故。

资产管理方面：本部门根据国有资产管理的有关规定，固定资产管理实行专人管理，专人负责。建立资产管理系统实行专门审批、登记、核销和管理，做到账帐、账实相符，对于闲置的厂房、办公场所进行了对外租赁，确保闲置资产有效利用，租金收入已及时上缴国库。

存在的问题及原因分析

绩效管理精细化水平有待提升。部分项目绩效目标设置偏笼统，绩效监控过程资料收集不够完整，绩效指标量化程度还需进一步加强。执行存在偏差；受项目申报等原因影响在年初预算时未把有些项目纳入年初预算，使年初项目支出预算与项目决算支出数存在差异，主要原因是绩效管理业务学习不够深入，业务股室绩效意识有待强化，业务与财务绩效融合不够紧密。

（三）评价结果应用情况。

2025年度我单位依照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行结果，认真完成了2025年部门决算编制和汇总工作，确保了任务完成，取得了良好的经济、生态和社会效益。

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

反映除巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款下行政运行、农村基础设施建设、生产发展等明细项目以外，其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

反映用于耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

2025年度益阳市赫山区农机事务中心

整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

赫山区农机事务中心是赫山区农业农村局所属的事业单位，单位内设办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股6个股室，无二级机构。

（一）主要职能

1.拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。

2.参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉机、农业工程机械及其他农业机械的安全监督管理。

3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产提供技术支持服务。

4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。

5.拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化 科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机 重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。

6.负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。

7.负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。

8.承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

（二）人员情况

2025年12月底，单位在职人数为31人，其中行政人员8人，事业人员23人，较上年增加2人，原因为新增考录公务员1人，区内调入1人。退休干部职工52人，遗属人员3人。

 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

　　2025年赫山区农机事务中心一般公共预算财政拨款基本支出524.17万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按支出性质和经济分类，人员经费471.81万元、公用经费52.36万元，具体为工资福利支出428.80万元、商品和服务支出51.66万元、对个人及家庭补助支出43.02万元，资本性支出0.7万元。

(二)项目支出情况

2025年赫山区农机事务中心一般公共预算财政拨款项目支出为2978.04万元。项目支出主要用于农业生产发展、超长期国债支持农机报废更新补贴、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金、中央农业经营主体能力提升资金和其他农业农村项目支出等。

（1）2025年财政拨款农业生产发展资金（农机购置与应用补贴资金）2546.09万元，（包含上年结转394.09万元，当年财政预算拨款2152万元（湘财预[2025]61号1954万元，湘财预[2025]207号64万元,湘财农指[2025]48号134万元），农机购置与应用补贴资金主要用于补贴农户和农业经营主体的农机购置，近年来，农机新机具新技术加速推广，高速插秧机、抛秧机的应用，2025年共计支付2023-2025年度农机购置与应用补贴资金18批次（其中：补贴报废机具6批次）共补贴农机具1300台以上，受益农户1293户，项目支出2240.57万元，系统数据已应补尽补，余款待付。

 (2)衔接推进乡村振兴补助资金支出50万元，湘财预[2024]192号，主要用于赫山区新市渡跳石村华湘茶叶喷灌种植设施建设和赫山区鱼形山浮云铺村食用菌种植设施建设的补助支出各25万元，项目验收完成，补贴资金已全部拨付到位。

（3）2025年财政拨款中央农业经营主体能力提升资金100万元，湘财预[2025]180号，用于建设综合农事服务中心（益阳市赫山区岳好农机专业合作社）1家，服务中心购置烘干机3台及配套辅助设施，将合作社日烘干能力提升至200吨以上，完善粮食产后服务中心功能；购置植保无人机2台，提升耕整地机械化水平，增强农机服务中心的耕作服务能力，带动区域农业机械化水平提升。

（4）其他农业农村支出70.35万元，用于农机购置补贴工作、农机管理和安全生产宣传，农机驾驶考试，拖拉机顽瘴痼疾整治等工作经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025年赫山区农机事务中心支出政府性基金预算项目457.11万元，全部用于支付2024年-2025年超长期国债支持农机报废更新补贴，共支付补贴8批次，受益农户数626户。项目的实施，推进了全区老旧农业机械报废更新进度，农业机械装备的更新换代，进一步优化了农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2025年赫山区农机事务中心支出合计3533.37万元，其中：基本支出555.33万元（其中：工资福利费用429.64万元，商品服务支出70.67万元，对个人和家庭的补助54.32万元，资本性支出0.70万元)，基本支出占本年总支出15.72%；项目支出2978.04万元，占本年总支出84.28%。2025年支出较2024年增加6.06万，主要原因是新增考录公务员和人员调入，人员经费增加；我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，厉行节约反对浪费，压缩一般性开支和非必要非刚性支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，认真贯彻落实上级精神、严控“三公”经费、降低一般运行经费。“三公”经费较上年减少。所有农机工作都制定了详细的年度工作方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实省、市、区下达的全年工作目标任务和重点工作。

绩效目标方面：2025年在编制补贴项目计划时，编制了项目绩效评价标准，确定各项目的绩效目标。

绩效跟踪方面:根据各项目的工作机制，各项目负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作，根据上级有关规定和要求，与有关单位沟通、对接，发现问题及时整改。

绩效目标完成情况：2025年，全区水稻生产综合机械化水平达92.35%，同比增长0.1个百分点；水稻机械化种植水平达74.52%，同比提高0.34个百分点；水稻高效植保机械化水平达85.97%，同比增长4.97个百分点；水稻烘干机械化水平84.53%，同比增长1.5个百分点；油菜生产综合机械化水平达94%，同比增长1个百分点，主要农作物机械化作业能力持续增强。通过政策赋能、项目带动、技术培训，推广水稻高速插秧机、有序插抛秧机等60台，全区在用插抛秧机达330台，同步试点推广机械化穴直播技术，充实机种装备供给，完成水稻机插育插抛秧任务22.81万亩，机种覆盖率稳步提升。全年累计受理农机补贴申请资金2300.782万元，优化补贴服务流程，确保补贴资金精准兑付，建成1个省级区域农机服务中心（综合农事服务中心），全年开展农机安全培训5期，办理农机注册上牌205台，深入推进拖拉机顽瘴痼疾整治，对全区18台变型拖拉机（非灭失）进行集中报废拆解，实现变型拖拉机全面清零；全区连续23年未发生农机安全事故，安全形势持续稳定向好。在顺利完成了项目建设任务的同时确保计划的绩效目标实现，在生态效益和群众满意度均达到预期。

资产管理方面：我单位根据国有资产管理有关规定要求，对固定资产管理实行专人管理，专人负责固定资产的入库、收益、清查、报备、处置等。办公用品采购由办公室根据各股室提出的申请，统一购买（大宗办公用品向区采购中心报备），办公室专人负责保管，各股室领用时，进行台账管理。

公用经费控制方面： 2025年“三公”经费0万元，因公出(国)境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元。国内公务接待费0万元。把推进厉行节约、反对浪费的工作制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处，“三公”经费支出严格按“三公”经费开支规定执行。

内部管理制度建设情况：2025年，我中心根据巡视整改提出的问题及时完善了单位财务管理制度，正逐步形成一套较完整的内控管理制度。确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。经费支出严格按照《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《接待制度》、《专项资金和管理办法》等执行；为规范合同订立行为，防范和降低合同签订带来的风险，制定有《单位合同管理办法》；为加强农机项目管理，制定有《赫山区农机购置补贴廉政风险防控机制》等一整套行之有效的制度体系。

绩效评价方面：我中心成立了自评工作机制，对照自评方案进行研究和部署，班子成员、中心各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各个目标的内容逐条逐项自评。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及其原因，多次召开专门会议，及时讨论整改。健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

部门整体支出绩效自评分为98.66分。较好地完成了预定的绩效目标任务。

七、存在的问题及原因分析

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中有些科目的开支会有调整，所以导致有时预算控制率低，因此要加强股室协调和预算管理，严格预算执行，科学编制预算。

八、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。力争当年应结算资金在当年完成，不拖延。在费用报账支付时，严格审核，按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照单位会计制度进行财务核算。加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

    九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在单位进行了应用并及时在相关政府门户网站进行了公开。

十、其它需要说明的事项

无