赫山区农村经济经营服务站2025年度 部门决算

　

 

 

 

2025年度

赫山区农村经济经营服务站部门决算

 

目 录

第一部分 益阳市赫山区农村经济经营服务站部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

第一部分

赫山区农村经济经营服务站概况

一、 部门职责

益阳市赫山区农村经济经营服务站为区农业农村局所属正科级公益一类事业单位。其主要职责：

（一）贯彻执行党和国家农村经济经营管理的方针政策，研究提出我区农村经济经营管理工作的建议并指导实施。

（二）落实农村土地制度改革任务。抓好农村土地承包管理经常性工作，落实农村土地承包经营权登记制度。指导农村土地所有权、承包权、经营权分置实施，做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包纠纷调解仲裁。

（三）落实农村集体产权制度改革任务。指导开展农村集体产权制度改革，抓好清产核资、成员身份确认、股份量化、股权管理。

（四）协调推进乡村治理体系建设。监督指导乡村治理有关工作的贯彻落实，组织开展乡村治理试点、示范和评价，推动健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。指导农村集体经济组织财务会计管理，组织开展审计监督，监督各项强农惠农政策落实。开展农村经营管理情况统计和监测。   

（五）指导健全新型农业经营体系。培育家庭农场、农民合作社及联合社、龙头企业等新型农业经营主体，落实相关扶持政策，组织开展示范创建及运行情况监测。

（六）依法规范农村资源要素管理。落实土地管理法、农村土地承包法、农村土地承包经营纠纷调解仲裁法、农民专业合作社法等法律法规，开展普法宣传和相关法律知识培训。

（七）负责农村经济收支、农民收入、农民合作社、家庭农场与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查工作。

（八）指导农村经营管理体系建设，负责农经工作人员、农民合作社带头人及农村集体经济组织、农民合作社财会队伍培训工作。

（九）指导全区村级财务管理，开展村级财务规范化建设，组织全区村级报账员开展业务培训，组织开展村级财务清理和公开，实施城中村账务代理。

（十）参与指导农村综合改革和有关农村社会事务工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（1）办公室

（2）农村社会事务服务中心

（3）农民合作经济建设指导股

（4）惠农减负监督管理股（乡村治理指导股）

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区农村经济经营服务站2025年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级预算单位。

 

第二部分

部门决算

收入支出决算总表 

                                                                                                                          公开01表

部门：                           单位：万元

 

 

收入决算表

                                                                                                                           公开02表

部门：                           单位：万元

　 　 　 　 　

 

 

支出决算表

                                                                                                                          公开03表

部门：                           单位：万元

 

财政拨款收入支出决算总表 

                                                                                                                         公开04表

部门：                           单位：万元

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

                                                                                                                          公开05表

部门：                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
                         一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                     公开06表

部门：                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                公开08表

部门：                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                       公开09表

部门：                           单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1,634.14万元。与上年相比，增加934.20万元，增加133.5%，主要原因是2025年财政拨款预算收入的增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,634.14万元，其中：财政拨款收入1,546.04万元，占94.61%；其他收入88.09万元，占比5.39%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,634.14万元，其中：基本支出425.81万元，占26.06%；项目支出1208.32万元，占73.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1,546.04万元，与上年相比，增加1,002.35万元,增加184.36%，主要是因为2025年项目支出预算收入较上年有所增加，如中央农业社会化服务资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1,546.04万元，占本年支出合计的94.61%，与上年相比，增加1,002.35万元,增加184.36%，主要是因为2025年项目支出预算收入较上年有所增加，如中央农业社会化服务资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1,546.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.28万元，占1.44%；卫生健康支出11.83万元，占0.77%；农林水支出1,486.83万元，占96.17%；住房保障支出19.10万元，占1.24%；粮油物资储备支出6.00万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为389.93万元，支出决算数为1,546.04万元，完成年初预算的396.49%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为33.41万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的66.69%，主要原因是账务处理有些金额放入农林水支出的行政运行类。

2、卫生健康支出。

年初预算为11.83万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出。

年初预算为336.72万元，支出决算为1,486.83万元，完成年初预算的441.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加项目资金。

4、住房保障支出。

年初预算19.10万元，支出决算数19.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出425.81万元，其中：

人员经费301.41万元，占基本支出的70.79%,主要包括基本工资84.50万元、津贴补贴19.38万元、奖金14.71万元、绩效工资40.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.28万元、职工基本医疗保险缴费11.83万元、住房公积金19.10万元、对个人和家庭的补助33.61万元。          

公用经费124.40万元，占基本支出的29.21%，主要包括办公费4.00万元，印刷费2.12万元、水电费1.28万元、维修（护）费0.79万元、会议费0.15万元、公务接待费0.11万元、委托业务费97.66万元、福利费0.98万元、其他交通费用10.38万元、其他商品和服务支出6.92万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，比上年减少2.04万元，减少94.8%。主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出支出预算为0万元，支出决算为0万元，2025年度安排因公出国（境）团组0个。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出支出决算为0万元，无更新公务用车辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出支出决算为0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，比上年减少2.04万元，减少94.8%。主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。2025年度共接待来访团组3个（批次）、来宾30人次（不包括陪同人员），主要是省厅、外省农经站来益阳进行项目调研、接待市区县、乡镇干部等发生工作用餐费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2025年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出124.40万元，比上年决算数增加7.26万元，增加5.84%。主要原因是：人均定额核定的经费有所增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费0.15万元，用于召开全区经管干部会议支出。

2025年度本部门培训费支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

2025年赫山区农村经济经营服务站政府采购支出总额438.73万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出438.73万。 授予中小企业合同金额368.41万元，占政府采购支出总额的83.97%， 其中：授予小微企业合同金额368.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.97%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目6 个，共涉及资金1,120.23万元。其中，一般公共预算项目6 个1,120.23万元，占项目支出总额的100%。二是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度6个项目开展事前绩效评估，共涉及资金1,120.23万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数1579.70万元，执行数1546.04万元，执行率为97.86%，绩效自评得分95.79分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是村级财务监管不断强化，规范化水平显著提高。二是农村集体“三资”监管精准化提升，规范运行水平持续提升。三是集体经济提质增效，收入实现稳步增长。四是土地延包试点稳妥推进，承包关系保持稳定。五是宅基地管理改革有序推进，村民权益得到保障。六是农民收入稳步提升，民生福祉持续增进。七是农土地流转数字化改革有序落地，权益保障再加力。

发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标值不明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未相对应，部分效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。二是由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待提高。

下一步改进措施：一是组织绩效管理培训，健全绩效管理机制。二是进一步强化预算概念，明确其预算职责，科学合理测算项目支出及政府采购计划，提升预算资金安排的精准性、科学性，以降低预算调整率。

二是事前绩效评估结果。2025年度6个重大项目事前绩效评估，其中，6个项目评估通过，涉及资金1,120.23万元。

（三）评价结果应用情况。

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。 

 

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

 

第五部分

 

附 件

 

2025年度赫山区农村经济经营服务站      整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

赫山区农村经济经营服务站为区农业农村局所属正科级公益一类事业单位。其主要职能：

1、贯彻执行党和国家农村经济经营管理的方针政策，研究提出我区农村经济经营管理工作的建议并指导实施。

2、落实农村土地制度改革任务。抓好农村土地承包管理经常性工作，落实农村土地承包经营权登记制度。指导农村土地所有权、承包权、经营权分置实施，做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包纠纷调解仲裁。

3、落实农村集体产权制度改革任务。指导开展农村集体产权制度改革，抓好清产核资、成员身份确认、股份量化、股权管理。

4、协调推进乡村治理体系建设。监督指导乡村治理有关工作的贯彻落实，组织开展乡村治理试点、示范和评价，推动健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。指导农村集体经济组织财务会计管理，组织开展审计监督，监督各项强农惠农政策落实。开展农村经营管理情况统计和监测。

5、指导健全新型农业经营体系。培育家庭农场、农民合作社及联合社、龙头企业等新型农业经营主体，落实相关扶持政策，组织开展示范创建及运行情况监测。

6、依法规范农村资源要素管理。落实土地管理法、农村土地承包法、农村土地承包经营纠纷调解仲裁法、农民专业合作社法等法律法规，开展普法宣传和相关法律知识培训。

7、负责农村经济收支、农民收入、农民合作社、家庭农场与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查工作。

8、指导农村经营管理体系建设，负责农经工作人员、农民合作社带头人及农村集体经济组织、农民合作社财会队伍培训工作。

9、指导全区村级财务管理，开展村级财务规范化建设，组织全区村级报账员开展业务培训，组织开展村级财务清理和公开，实施城中村账务代理。

10、参与指导农村综合改革和有关农村社会事务工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、办公室

2、农村社会事务服务中心

3、农村合作经济建设指导股

4、惠农减负监督管理股（乡村治理指导股）

（三）在编情况

2025年本单位年末实有人数16人，全部为在编人员。

二、一般公共预算支出情况 

2025年，本单位一般公共预算支出1546.04万元，其中：基本支出425.81万元，项目支出1120.23万元。

（一）基本支出情况

本年基本支出425.81万元。其中：

1、工资福利支出267.81万元。主要包括：按照国家规定支出的基本工资84.50万元、津贴补贴19.38万元、奖金14.71万元、绩效工资40.15万元、机关事业单位基本养老保险22.28万元、职工基本医疗保险缴费11.83万元、其他社会保障费55.86万元、住房公积金19.10万元。

2、商品和服务支出124.40万元。主要包括：办公费4.00万元、印刷费2.12万元、水电费0.78万元、电费0.5万元、维修费0.79万元、会议费0.15万元、公务接待费0.11万元、委托业务费97.66万元、福利费0.98万元、其他交通费用10.38万元、其他商品和服务支出6.92万元。

3、对个人和家庭的补助33.61万元。其中：退休费1.95万元、生活补助31.66万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出1120.23万元。其中：

1、第二轮土地延包省试点工作经费37.00万元。

2、2025年中央农业经营主体能力提升资金30.00万元。

3、2025年中央农业社会化服务资金1019.00万元。

4、农村集体三资管理突出问题专项整治工作经费0.77万元。

5、赫山区第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费27.46万元。

6、2025年机插机抛秧服务补贴6万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算收入，故无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2054年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，我站严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度、强化财务管理，且建立健全了岗位职责及财务管理。根据中央八项规定，对“三公经费”等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办理，没有发生违反财经纪律，违反财务管理制度的情况。

1、预决算公开：按照上级要求，我站在规定时间和方式，在政府网站上公开了2025年度部门预算；2025年度部门决算工作已完成，决算信息公开工作等区政府、区财政统一安排。

2、“三公经费”控制：2025年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，实际完成0.11万元，完成预算的5.5%，其中，公务接待费0.11万元。 2025年本单位均无因公出国出（境）费开支、公务用车购置及运行维护费开支。

3、当年取得的主要事业成效：

①村级财务监管不断强化，规范化水平显著提高。2025年1-12月，全区（不含高新区）“互联网+监督”村级账务系统触发预警2998条，同比下降10.53%，督办284条（与2024年持平），财务管理规范性大幅增强。通过该平台实现村级财务收支、资产资源信息实时公开与动态管理，有效防范资金流失挪用，提升资金使用效益，同时规范财务流程、健全制度，保障收支透明。村民可通过手机随时查看财务明细，拓宽监督渠道，激发监督积极性，化解干群矛盾，形成全民监督氛围。监督关口前移实现事前、事中、事后全流程管控，预防腐败问题，助力基层党风廉政建设，平台数据分析更为村“两委”决策提供科学依据，推动基层治理精细化。

②农村集体“三资”监管精准化提升，规范运行水平持续提升。构建“区级统筹、部门协同、乡镇主抓、村级落实”四级责任体系，召开5次高规格专题调度会，配套完善“三资”整治、债务化解等方案，组建专班下沉18个乡镇（街道）督导，强化业务培训提升基层能力。“三资”整治深入推进，排查问题215个，整改完成213个（完成率99%），清缴追回资金40.5万元，清理规范集体经济合同27份，圆满完成换届前财务清查审计，3个全国“三资”攻坚整治重点村突出问题全部整改到位。债务化解成效超预期，通过盘活闲置资源、发展集体经济、规范“共享贷”监管等“七个一批”举措，全区196个村集体经济组织账面负债降至36583万元，较2024年底减少14986万元，降幅29.06%；“乡村振兴共享贷”当年还本4682万元，余额16026万元。

③集体经济提质增效，收入实现稳步增长。严格落实《赫山区发展壮大农村集体经济攻坚行动计划（2022-2025年）》等文件，建立集体经济稳定增长长效机制。全力盘活闲置资产，全区锁定181处闲置资产，年内通过公开招租、合作经营等方式盘活3处，年增经营性收入3.3万元，如岳家桥镇招租11.02亩集体山林，签订15年租赁合同，一次性收取租金24795元。截至目前，全区196个村经营性收入达5304.07万元，其中100万元以上村10个、50-100万元村19个、5-50万元村163个、0-5万元村4个，零收入村全部实现破零，但增收基础仍需巩固。

④土地延包试点稳妥推进，承包关系保持稳定。多维度开展政策宣传，印发实体资料，制作政策宣讲动画、网签流程小视频，全面提升政策知晓率。成立工作指导专班，按“1标段1名指导员”原则，抽调5名骨干一对一指导5个招标标段。联合技术单位逐村开展培训200余场，强化基层人员业务能力。建立周调度机制，每周一通报进度、现场解决问题、部署工作。截至目前，全区土地延包网签户数155129户，网签率97.87%。

⑤宅基地管理改革有序推进，村民权益得到保障。按严格按照《湖南省农村村民住房建设管理流程图》，规范宅基地审批资料管理，高效推进农村建房“一件事”试点，相关单位完成系统事项配置与测试，乡镇受理申请后16个工作日内办结“两证”，大幅压缩审批时限，全年规范办结1054件，相关典型经验于2月18日登上湖南卫视午间新闻。针对自然资源督查系统下发的180宗违法图斑，联合执法大队精准整改，78宗完成销号、80宗持续整改、22宗未到位。7月召开整治动员培训会，完成5023宗违法建房问题图斑摸排，稳步推进乱占耕地建房住宅类专项整治第二步试点的风险评估与招采意向发布。

⑥农民收入稳步提升，民生福祉持续增进。培育规范新型农业经营主体，全区注册农民合作社1520个、家庭农场4161家，鼓励其带动就业增收。指导138家社会化服务企业开展全链条服务，服务面积92万亩，为农户户平降低生产成本650元，服务小农户15.9万户（占比87%），带动农民人均净增务工工资性收入1655元。2025年农村居民收入32312元，同比增长6.6%。

⑦农土地流转数字化改革有序落地，权益保障再加力。制定《赫山区推进农村土地流转数字化改革工作方案》，10月召开调度会暨培训会，部署改革任务、明确工作要求。组建2个督导组开展首轮督导，2个业务指导小组由副站长分片负责，8名骨干下沉镇村提供全程指导。截至目前，累计验收33个村（5个良好、20个合格、8个不合格整改中），区农村产权交易中心土地经营权成交面积39.1万亩，成交额4.23亿元。

 七、存在的问题及原因分析

1、个别绩效指标值不明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未相对应，部分效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。

2、由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待提高。

3、固定资产管理有待改进。一是目前资产动态跟踪管理不够到位。资产使用部门对国有资产管理意识不强，对资产的使用与变更不能及时与资产管理部门进行对接，导致信息滞后，此类变动未能及时在资产管理系统中调整，导致资产系统无法及时准确的反应资产的实际使用情况。二是资产清查清理不够及时。清查中发现部分资产购置年份早、使用年限长，有长期闲置或者已经损坏无法使用，但资产使用部门未及时提报废申请，资产管理部门也未及时清理报废，因此造成账面资产在用与实际资产在用存在差异。

八、下一步改进措施

1、组织绩效管理培训，健全绩效管理机制。组织绩效管理培训，健全绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标是做好预算管理的首要工作。

2、科学编制预算，降低预算调整率。提高资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。应进一步强化预算概念，明确其预算职责，科学合理测算项目支出及政府采购计划，提升预算资金安排的精准性、科学性，以降低预算调整率。

3、完善固定资产管理制度，加强管理。切实履行好国有资产管理职责，建立健全资产管理的各项制度，强化职责分工，定期清查盘点单位资产，对状态发生变动的资产，及时在资产系统中调整，确保账账、账实一致。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

益阳市赫山区农村经济经营服务站(2025年决算公开报表).xlsx