一、部门、单位基本情况
（一）主要职能
赫山区接待服务中心是参照公务员管理的事业单位。法定代表人蔡朝辉。经费来源是全额拨款。主要职责和宗旨是负责全区重要会议重要活动的指导、接待工作，负责与省内外接待部门的对口联络，负责全区会务中心的使用管理修护，负责对全区接待工作的业务指导，做好区直单位有关接待工作的协调，及“四大家”公务商务接待工作。在职职工5人，全额4人、自收自支1人、退休人员2人。
（二）机构设置
内设办公室、财务股、二个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。
2020年度年初预算数为140.63万元，调整预算数为246.08万元，调整的原因是年初预算仅为2019年11月份在职人员的一些基本支出预算。
收入支出预算执行情况。2020年度收入决算数246.08万元，其中：一般公共预算财政拨款246.08万元。收入较去年增长68.8%万元，主要原因是全区性工作支出加大。2020年支出决算数277.00万元，其中：基本支出277.00万元，包括人员经费50.24万元和日常公用经费226.76万元，日常公用经费增加的原因是职能增加了承接全区会务接待服务及省市督查工作接待任务的原因。
2020年收支决算后年末结转和结余40.46万元。其中一般公共预算财政拨款结转40.46万元。
（二）项目支出情况
接待服务中心无项目支出资金
三、政府性基金预算支出情况
接待服务中心无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
接待服务中心无国有资本预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
接待服务中心社会保险基金预算纳入工资福利一起无其他支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）预决算公开：2020年，按照上级的要求，我中心在赫山区门户网站进行了预算公开。
（二）资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市赫山区接待服务中心财务管理制度》，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。
（三）“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年度在接待工作中节约开支从严把关。
（四）绩效目标：为赫山区经济发展做好对上对外接待工作，严格把控各类接待开支,严格落实中央八项规定。
从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
七、存在的主要问题及原因分析
存在的主要问题是接待工作存在不确定性因素较多，单位人员少一人多岗工作压力较大。
八、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
3、完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。
九、其他需要说明的情况
接待服务中心无其他需要说明的情况。
2021年6月9日