根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分89分，现将相关情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。
4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6.接待、处理残疾人来信来访。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
9.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
10.承办区人民政府交办的其他事项。
我单位内设机构5个，分别为办公室、教就部、康复部、维权部、财务部，下设区残疾人就业服务中心。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年度区残联总收入为18861285.00元，其中财政拨款预算收入为15086877.00元，政府性基金预算财政拨款3483000.00元，其他收入291408.00元；2020年区残联总支出为15123377.24元，基本支出5034945.66元，其中工资福利支出2191117.81元、商品服务支出2843827.85元；2020年度收支余额6472569.61元。2020年度年初预算收入合计为13400000.00元，2020年度预算支出合计为13400000.00元。
2020年度区残联“三公”经费共计44726元，2020年度“三公”经费一般预算拨款数70000元。区残联2020年因公出国境为0元，公务用车运行维护费26732.00元，公务接待费17994.00元。2020年度无因公出国境经费支出。2020年度区残联发生政府采购费910000.00元。
（二）项目支出情况
2020年度区残联项目支出10088431.58元，其中，残疾人康复项目332608.00元，残疾人就业与扶贫项目736000.00元，其他残疾人事业支出项目4656926.15元，残疾人城乡居民医疗保险项2273500.00元，省级财政彩票公益金残疾儿童康复项目68689743元，中央彩票公益金0-6岁残疾人儿童康复训练1358000.00元。
三、政府性基金预算支出情况
2020年度区残联政府性基金预算支出2085897.43元。其中省级福利事业彩票公益金残疾儿童康复支出686897.43元，中央彩票公益金0-6岁残疾人儿童康复训练1358000.00元，残疾人辅具器材41000.00元。
四、国有资本经营预算支出情况
2020年度区残联无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2020年度区残联无社会保险基金预算支出。
我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
六、部门整体支出绩效情况
2020年在区委、区政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。
（一）机关党建工作。强化党组管党治党主体责任和班子成员“一岗双责”，坚持每月开展中心组集中学习，充分利用“学习强国”等平台，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想；推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，深入开展革命传统教育，组织到怀化芷江抗战胜利受降纪念馆参观学习，重温入党誓词，坚定理想信念。
（二）疫情防控工作。落实区委疫情防控工作要求，在强化机关常态化防控措施的同时，重点加强对康复、托养机构及就业扶贫基地的疫情防控工作督导，推进复工复产复训等工作，开展疫情期间残疾人稳岗就业资助，对集中安排残疾人就业、法人代表是残疾人或疫情期间受到重大损失的爱心企业给予扶持，支持复工复产。扎实开展志愿服务，组织残疾人朋友克服自身缺陷，主动请缨协助排查疫情，展示了赫山残疾人良好形象，为全区疫情防控作出了积极贡献。
（三）精准扶贫工作。严格按区委区政府要求落实驻村帮扶责任，区残联机关驻村帮扶碧云峰村，下派一名干部担任第一书记，结对帮扶21户残疾人家庭、42户建档立卡贫困户，扎实做好驻村帮扶工作。
（四）宣传文体工作。利用第三十个“全国助残日”，出动宣传车12台，对残疾人评残标准、惠残政策等进行广泛宣传，发放宣传画册1万余份，行程4000多公里做到村村打卡，得到广大残疾人朋友一致好评。
（五）康复办证工作。联合卫健部门，由班子成员分组带队，全体干部职工共同参与，到乡镇（街道）进村入户宣传政策，开展集中评残、上门评残1097人，圆满完成建档立卡贫困户疑似残疾人未评残办证问题清零任务；正式启动全区第三代残疾人证换发程序，完成全区21094份残疾人证信息录入工作。加强重点民生实事残疾儿童康复救助工作，目前进行康复训练的残疾儿童达192人（省、市残联下达指标为165例），实现了残疾儿童康复救助率100%。开展辅助器具适配行动，发放适配各类辅助器具258件套，为20名肢体残疾人安装了假肢。助听器适配25人次，低视力适配18人次，全区517名精神病残疾人进行康复服务，发放精准康复手册2000余本。
（六）社会保障工作。加强教育资助。全区有280名适龄残疾儿童在各学校学习，为160多名适龄残疾儿童开展送教上门，为24名残疾高中学生发放防疫物资，按标准资助高中及以上阶段残疾学生及贫困残疾人家庭子女。开展残疾人居家服务，按每人每年不低于1500元的标准为150名残疾人提供政府购买托养服务；区残疾人托养服务中心保持30名残疾人在托，并为托养对象购买人身意外保险，为机构购买机构责任险。配合区民政局对符合护理补贴标准的6516名残疾人实行补贴，对4454名残疾人低保对象进行生活补贴。为18323名残疾人代缴医疗保险，为5001名重度残疾人代缴城乡居民养老保险，为1080名建档立卡轻度残疾人分别代缴城乡居民养老保险100元。
（七）就业服务工作。组织辖区内30名残疾人参加湖南省2020年“春风行动”暨就业援助月专项活动大型招聘会。举办残疾人农村实用技术培训班四期，培训农村建档立卡残疾人200人，举办残疾人电子商务培训班一期，培训残疾人40人，举办残疾人创业培训班一期，培训残疾人30人，并对参加了培训的200名建档立卡贫困残疾人配套发放了相关生产物资。新建残疾人就业扶贫示范基地2个，带动扶持残疾人就业人数30余人。拨付残疾人个体创业和疫情期间残疾人创业房租补贴资金30万元。核定按比例安排残疾人就业企事业单位52家，核定残疾人110人。及时加强与税务和财政的联系，加大残保金的征收力度，征收残保金867万元。
七、存在的问题及原因分析
目前未发现特别的问题，各种预算支出执行基本未偏离绩效目标的情况。
八、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
九、其他需要说明的情况
暂无其他需要说明的情况。
附件：
2020年度区残联部门整体支出绩效自评指标计分表.doc
益阳市赫山区残疾人联合会
2021年6月22日