2021年度赫山区人大常委会办公室部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

赫山区人大常委会贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（二）主持区人民代表大会代表的选举。

（三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别由区人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。

（四）按照法律规定，定期召集区人民代表大会会议。

（五）讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（六）依法对本区规范性文件进行备案审查。

（七）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（八）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院工作。联系本区的全国、省、市、区人民代表大会代表，联系指导乡镇人大工作，领导街道人大工作。受理人民群众对“一府一委两院”及其国家工作人员的建议、批评、意见和申诉。

（九）撤销所辖区乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议、决定。

（十）撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

（十一）依法任免国家机关工作人员。

（十二）其他。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

赫山区人大及其常委会设下列机构：区人大常委会工作机构2个，区人大专门委员会7个。

工作机构：办公室、联工委

专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、人大财政经济委员会（区人大常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、人大环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

（二）决算单位构成。赫山区人大常委会只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2021年部门决算范围的只有赫山区人大常委会本级。

第二部分 部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1146.81万元，年初结转和结余41.54万元，总计1188.35万元，与2020年度（收入1051.64万元）相比，增加136.71万元，增长13%，主要是因为人员经费的增加。

2021年度支出1188.35万元，与2020年度（支出1006.32万元）相比，增加182.03万元，增长18.09%，主要是因为人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1146.81万元，其中：财政拨款收入1121.5万元，占97.79%；其他收入25.31万元，占2.21%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1188.35万元，其中：基本支出1188.35万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1121.5万元，年初结转和结余40.79万元，总计1162.29万元，与2020年度财政拨款收入（1014.49万元）相比，增加147.8万元，增长14.57%，主要是因为人员经费的增加。

2021年度财政拨款支出1162.29万元，年初结转和结余0万元，总计1162.29万元，与2020年度财政拨款支出（1014.49万元）相比，增加147.8万元，增长14.57%，主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1162.29万元，占本年支出合计的97.8%，与上年相比，财政拨款支出增加188.59万元，增长19.37%，主要是因为人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1162.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1014.04万元，占87.25%；社会保障和就业（类）支出56.32万元，占4.85%；卫生健康（类）支出51.82万元，占4.46%；住房保障（类）支出40.11万元，占3.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为754.66万元，支出决算数为1162.29万元，完成年初预算的154%，其中：

1.201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）01 行政运行（项）年初预算为546.28万元，支出决算为685.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加138.84万元。

2.201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）02一般行政管理事务（项）年初预算为4万元，支出决算为5.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加1.46万元。

  3.201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）04人大会议（项）年初预算为0万元，支出决算为254.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加254.92万元。

4.201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）99其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为68.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加68.18万元。

5.201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加0.37万元。

6.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为56.32万元，支出决算为56.32万元，决算数等于年初预算数。

7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）年初预算为52.84万元，支出决算为51.82万元，决算数小于年初预算数。

8.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）年初预算为40.11万元，支出决算为40.11万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1162.29万元，其中:人员经费758.22万元，占基本支出的65.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费404.07万元，占基本支出的34.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减，与上年相比减少0.03万元，减少2.17%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组10个、来宾180人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

益阳市赫山区人大常委会办公室2021年机关运行经费支出404.7万元。比上年决算数（302.80万元）增加101.9万元。增长33.65%。主要原因是：人员调入增加了日常公用经费开支，办公室设施陈旧，添置了办公设备。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费210.36万元，用于召开人大常委会和六届一次人大会议，总计人数为2150人次。会议主要内容审查和批准本区的国民经济和社会发展计划、预算以及他们执行情况的报告；讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举区长，本级监察委员主任、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查本级人民代表大会常务委员会、本级人民政府和监察委员会、人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；开支培训费31.08万元，人数 1100人次，主要为人大事务各类培训开支。

十二、政府采购支出说明

本单位2021年无政府采购。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

区人大办认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，积极推动全面绩效管理。通过逐步加大绩效评价的深度和广度，构建事前绩效申报、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理体系，推进绩效目标科学规范化管理。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。我办各项指标都较好地达到了相关要求，2021年部门整体支出绩效自评结论为优秀。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

益阳市赫山区人大办2021年度未开展重点项目。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

赫山区人大办2021年度

部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》等有关文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门人员编制情况

人员编制情况：人大核定行政编制数27，工勤编制数4，事业编制数1，2021年有人员49人，其中在编行政干部45人，行政职工1人，事业编制1，退出行政编制提前退休2人。

（二）部门整体支出概况

2021年人大机关收入 1188.35 万元，其中财政拨款收入  1121.5万元 ，其他收入25.31 万元，年初结转和结余41.54万元。支出1188.35万元，其中一般公共服务支出1040.11 万元，社会保障和就业支出56.32万元，卫生健康支出51.82万元，住房保障支出40.11万元。

 （三）部门整体支出绩效目标

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我办已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我办已实行国库集中支付管理。

资产管理：制定了《赫山区人大办固定资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2021年，我办“三公”经费支出1.35万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费1.35万元，无出国出境费。

内部控制制度建设：我办制定了《赫山区人大办机关管理制度》、《财务管理制度》、《赫山区人大办政府采购制度》、《赫山区人大办资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：1、坚持党对人大工作的领导，切实扛起人大工作政治责任。2、践行新发展理念，依法充分履职，围绕富饶、美丽、幸福、法治赫山建设开展监督。依法决定重大事项。依法做好人事任免，扎实开展任后监督。此外，持续开展了农产品质量安全行活动，组织开展了以“保护美丽资江、建设幸福益阳”为主题的环保世纪行活动。3、尊重代表主体地位，做实做细代表服务工作。创新和完善代表建议办理工作。加强代表管理工作。加强对代表小组活动指导。4、守正创新，适应新时代人大机关工作新要求。强化机关自身建设。积极参与区委中心工作。5、配合上级人大开展工作，加强与区县市人大横向交流。加强对乡镇街道人大工作的指导和领导。

（四）部门整体支出实施情况分析

我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。  

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以办公室主任谭正军为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

3.预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）效率性分析

2021年，在区委和区人大常委会党组的领导下，赫山区人大充分发挥职能优势，勇于担当作为，积极推进人大各项工作。

（三）效益性分析

常委会始终自觉坚持党对人大工作的领导，坚持以政治建设为统领，深入贯彻学习以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在湖南考察调研时的重要讲话精神，坚持学深践悟新思想，主动顺应新形势新任务新时代的新要求，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。自觉把人大工作放在区委中心工作大局中谋划、部署、推进，取得了较好的成绩。

 （四）评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。

四、存在的问题

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

五、有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。