益阳市赫山公安分局2021年部门决算公开说明

信息来源:赫山公安分局 作者: 浏览量:5 字体:【字体: 【打印本页】
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索引号: 4309030009/2022-2083473 发布机构: 赫山公安分局 发文日期: 2022-09-27 09:56
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站

2021年度益阳市赫山公安分局部门


 


第一部分 益阳市赫山公安分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

、关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件






第一部分 益阳市赫山公安分局概况


 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实;

(二)维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,为管委会和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策;

(三)负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作

(四)负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置;

(五)管理、承办出入境工作;

(六)负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设;

(七)负责治安、户籍;

(八)承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    益阳市赫山公安分局内设机构包括:益阳市公安局赫山分局共有编制人数479人,实有人数474人。行政派出所22个,包括赫山派出所、会龙山派出所、桃花仑派出所、金银山派出所、沧水铺派出所、鱼形山派出所等;机关设综合管理机构5个,包括指挥中心、政工室、警务保障室、信访室、法制大队等;执法勤务机构8个,包括刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、法制大队、国保大队、人口与出入境管理大队、巡特警大队,并按规定设置了机关支部、纪检监察室和机关工会。

(二)决算单位构成

    益阳市赫山公安分局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:益阳市公安局赫山分局本级。



第二部分 2021年度部门决算表



收入支出决算总表





公开01表

部门:益阳市公安局赫山分局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11,874.65

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

12,563.19

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

2,447.15

八、社会保障和就业支出

39

788.93


9


九、卫生健康支出

40

492.64


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

492.89


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

14,321.80

本年支出合计

58

14,337.65

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

15.85

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

14,337.65

总计

62

14,337.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表










公开02表

部门:益阳市公安局赫山分局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,321.80

11,874.65





2,447.15

204

公共安全支出

12,547.34

10,100.19





2,447.15

20402

公安

12,547.34

10,100.19





2,447.15

2040201

行政运行

9,991.30

8,355.60





1,635.70

2040202

一般行政管理事务

2,185.14

1,373.69





811.45

2040220

执法办案

44.20

44.20






2040299

其他公安支出

326.70

326.70






208

社会保障和就业支出

788.93

788.93






20805

行政事业单位养老支出

747.13

747.13






2080501

行政单位离退休

89.94

89.94






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

657.19

657.19






20808

抚恤

41.80

41.80






2080801

死亡抚恤

41.80

41.80






210

卫生健康支出

492.64

492.64






21011

行政事业单位医疗

492.64

492.64






2101101

行政单位医疗

301.77

301.77






2101103

公务员医疗补助

190.87

190.87






221

住房保障支出

492.89

492.89






22102

住房改革支出

492.89

492.89






2210201

住房公积金

492.89

492.89






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



支出决算表









公开03表

部门:益阳市公安局赫山分局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,337.65

12,152.51

2,185.14




204

公共安全支出

12,563.19

10,378.05

2,185.14




20402

公安

12,563.19

10,378.05

2,185.14




2040201

行政运行

10,007.15

10,007.15





2040202

一般行政管理事务

2,185.14


2,185.14




2040220

执法办案

44.20

44.20





2040299

其他公安支出

326.70

326.70





208

社会保障和就业支出

788.93

788.93





20805

行政事业单位养老支出

747.13

747.13





2080501

行政单位离退休

89.94

89.94





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

657.19

657.19





20808

抚恤

41.80

41.80





2080801

死亡抚恤

41.80

41.80





210

卫生健康支出

492.64

492.64





21011

行政事业单位医疗

492.64

492.64





2101101

行政单位医疗

301.77

301.77





2101103

公务员医疗补助

190.87

190.87





221

住房保障支出

492.89

492.89





22102

住房改革支出

492.89

492.89





2210201

住房公积金

492.89

492.89





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:益阳市公安局赫山分局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

11,874.65

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

10,116.04

10,116.04




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

788.93

788.93




9


九、卫生健康支出

41

492.64

492.64




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

492.89

492.89




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

11,874.65

本年支出合计

59

11,890.50

11,890.50



年初财政拨款结转和结余

28

15.85

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

15.85


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

11,890.50

总计

64

11,890.50

11,890.50



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:益阳市公安局赫山分局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

11,890.50

10,516.81

1,373.69

204

公共安全支出

10,116.04

8,742.35

1,373.69

20402

公安

10,116.04

8,742.35

1,373.69

2040201

行政运行

8,371.45

8,371.45


2040202

一般行政管理事务

1,373.69


1,373.69

2040220

执法办案

44.20

44.20


2040299

其他公安支出

326.70

326.70


208

社会保障和就业支出

788.93

788.93


20805

行政事业单位养老支出

747.13

747.13


2080501

行政单位离退休

89.94

89.94


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

657.19

657.19


20808

抚恤

41.80

41.80


2080801

死亡抚恤

41.80

41.80


210

卫生健康支出

492.64

492.64


21011

行政事业单位医疗

492.64

492.64


2101101

行政单位医疗

301.77

301.77


2101103

公务员医疗补助

190.87

190.87


221

住房保障支出

492.89

492.89


22102

住房改革支出

492.89

492.89


2210201

住房公积金

492.89

492.89


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:益阳市公安局赫山分局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8,261.04

302

商品和服务支出

1,798.48

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

2,116.26

30201

办公费

261.04

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

2,597.10

30202

印刷费

28.56

30702

国外债务付息


30103

奖金

1,493.17

30203

咨询费

0.88

310

资本性支出


30106

伙食补助费

2.38

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

20.22

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

851.58

30206

电费

119.17

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

87.50

30207

邮电费

0.92

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

614.77

30209

物业管理费

5.33

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

15.32

31008

物资储备


30113

住房公积金

492.89

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

246.94

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

5.39

30214

租赁费

10.79

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

457.28

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费

222.72

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

37.49

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

62.32

30224

被装购置费

1.91

31022

无形资产购置


30305

生活补助

24.20

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

484.98

399

其他支出


30307

医疗费补助

38.81

30227

委托业务费

102.91

39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

349.99

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

3.40

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.51

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

0.73




30399

其他对个人和家庭的补助

105.82

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

109.80




人员经费合计

8,718.32

公用经费合计

1,798.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:益阳市公安局赫山分局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

216.99


181.94

160.94

21.00

35.05

162.45


162.45

160.94

1.51


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:益阳市公安局赫山分局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:益阳市公安局赫山分局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。



第三部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14,337.65万元。与上一年度相比,收入总计增加823.1万元,增长6.09%。主要是因为人员经费、办公办案经费、专项工作及基层基础设施建设经费的增加

2021年度支出总计14,337.65万元。与上一年度相比,支出总计增加823.1万元,增长6.09%。主要是因为人员经费、办公办案经费、专项工作及基层基础设施建设经费的增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14,321.8万元,其中:财政拨款收入11,874.65万元,占82.91%;上级补助收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%经营收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入2,447.15万元,占17.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14,337.65万元,其中:基本支出12,152.51万元,占84.76%项目支出2,185.14万元,占15.24%上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11,890.5万元。与上一年度相比,财政拨款收入总计增加65.21万元,增长0.55%。主要是因为人员经费、办公办案经费、专项工作及基层基础设施建设经费的增加

2021年度财政拨款支出总计11,890.5万元。与上一年度相比,财政拨款支出总计增加65.21万元,增长0.55%。主要是因为人员经费、办公办案经费、专项工作及基层基础设施建设经费的增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11,890.5万元,占本年支出合计的82.93%。与上一年度相比,财政拨款支出增加65.21万元,增长0.55%。主要是因为人员经费、办公办案经费、专项工作及基层基础设施建设经费的增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11,890.5万元,主要用于以下方面:公共安全支出10,116.04万元,占85.08%;社会保障和就业支出788.93万元,占6.63%;卫生健康支出492.64万元,占4.14%;住房保障支出492.89万元,占4.15%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为11,795.58万元,支出决算数为11,890.5万元,完成年初预算的100.8%,其中:

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为6,692.86万元,支出决算为8,371.45万元,完成年初预算的125.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增基层基础设施建设

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为3,460万元,支出决算为1,373.69万元,完成年初预算的39.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是:因为执法办案、其他公安支出、行政单位离退休费的预算都纳入了一般行政管理事务,所以导致决算数小于年初预算数

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

年初预算为0万元,支出决算为44.2万元,由于年初预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为执法办案、其他公安支出、行政单位离退休费的预算都纳入了一般行政管理事务,所以导致决算数大于年初预算数

4、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为326.7万元,由于年初预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为执法办案、其他公安支出、行政单位离退休费的预算都纳入了一般行政管理事务,所以导致决算数大于年初预算数

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为89.94万元,由于年初预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为执法办案、其他公安支出、行政单位离退休费的预算都纳入了一般行政管理事务,所以导致决算数大于年初预算数

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为657.19万元,支出决算为657.19万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为41.8万元,由于年初预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因抚恤费年初无法预估,故无年初预算

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为301.77万元,支出决算为301.77万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为190.87万元,支出决算为190.87万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为492.89万元,支出决算为492.89万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出10,516.81万元,其中:人员经费8,718.32万元,占基本支出的82.9%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,798.48万元,占基本支出的17.1%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为216.99万元,支出决算为162.45万元,完成预算的74.87%,其中:

因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元,因公出国(境)费支出与上年持平,主要原因是决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为35.05万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无接待 ,公务接待费支出与上年持平,主要原因是决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为181.94万元,支出决算为162.45万元,完成预算的89.29%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减费用 ,与上年相比增加116.32万元,增长252.16%,增长的主要原因是报废车辆增加,车辆置换费用增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置费及运行维护费支出决算162.45万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为162.45万元,其中:公务用车购置费160.94万元,益阳市公安局赫山分局购置公务用车6辆。公务用车运行维护费1.51万元,主要是办案业务用车维修维护支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为71辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市赫山公安分局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山公安分局2021年度机关运行经费支出1,798.48万元,比上一年决算数增加530.62万元,增长41.85%。主要原因是:办公、办案成本增加

十、一般性支出情况

2021年度益阳市赫山公安分局开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划

十一、关于政府采购支出说明

益阳市赫山公安分局2021年度政府采购支出总额852.12万元,其中:政府采购货物支出630.76万元、政府采购工程支出93.36万元、政府采购服务支出128万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至202112月31日,益阳市赫山公安分局共有车辆71辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车49辆,其他用车主要是办案业务用车单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,共涉及资金615 万元,占一般公共预算项目支出总额的43.61%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“巡防工程”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出599万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

巡防工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为599万元,执行数599万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费;二是各项工作均能按时完成,且质量较高;三是项目支出使用效果达到了预期。发现的主要问题及原因:一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够。下一步改进措施:一是我局将继续强化资金和项目管理,定期进行调度;二是对项目进行监督检查和绩效考核,并强化考核结果应用。益阳市公安局赫山分局巡防工程项目绩效自评综述:
一、项目概况
该项目资金为开展城区治安巡防,维护城区治安稳定。为群众提供力所能及的帮助,预防和制止违反治安管理的犯罪行为,警戒突发性治安现场,疏散群众,维护秩序等所需经费。
二、绩效自评工作开展情况
2021年度,我局巡防工作在分局党委及上级各部门的正确下,忠诚履行新时代职责使命,以实际行动维护了赫山区政治经济发展和社会治安的稳定,得了以下成绩:
一、抓实战求实效,确保实战训练从难从严。坚持“平时多流汗、战时少流血”、“仗怎么打,兵就怎么练”的理念,牢固树立“实战训练”的首位意识,从难从严开展实战训练。并按照面向实战、讲求实用、注重实效的原则,扎实开展“大练兵、大比武、大演练”活动。
二、抓巡逻重管控,确保银城快警实用实效。坚持以警情为主导,最大化发挥“警城快警”功能,按照“警车动起来,红旗飘起来,警灯闪起来,民警站出来”的要求,坚持在巡逻中处警,在处警中巡逻,对暴力滋事、抢夺抢劫等社会影响恶劣案件,实现零容忍、出重拳、严打击,有效形成犯罪威慑力。
三、强打击重预防,确保维稳处突做实做强。针对今年以来社会治安形势出现的不稳定因素,以任务为引领,以实际为需要,结合辖区治安状况,人流、物流及发案特点,坚持24小时全天候巡逻,提升见警率、管事率,不断加强社会治安管控。街面发案率同比下降,取得了良好的社会效益。
三、综合评价结论
该项目做到了管理规范,程序到位,群众满意,社会反响好。取得了巨大的社会效益,维护了社会的稳定。自评得分98分,项目评价优秀。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金使用及管理情况
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。
2021年度我局巡防工程资金共计599万元,由市、区两级财政全额保障。
2、项目资金实际使用情况分析。
巡防工程资金严格按照相关要求组织实施,专项用于巡防工程相关支出,包括发放人员工资、购置装备、车辆油修及平台运行相关费用。
3、项目资金管理情况分析。
项目管理规范,实施程序到位。资金足额拨付,做到专款专用,且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。
(二)总体绩效目标完成情况分析
我局履职及履职效益情况良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费;二是各项工作均能按时完成,且质量较高;三是项目支出使用效果达到了预期。
(三)绩效指标完成情况分析
1.项目经济性分析
项目成本(预算)使用合理,无超支。
2.项目的效率性分析
(1)项目的实施进度。财政局年初一次性对经费进行拨付。
(2)项目完成质量。根据实际情况合理使用,不截留、挤占、挪用项目资金情况;不超标准开支情况。严格把关资金管理、费用支出进行监督。
3.项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度。动态管理,及时审批,按需购买。
(2)项目实施对经济和社会的影响。为公众提供了安全感,促进了社会公平正义与和谐进步。
四、存在的问题和改进措施
2021年度我局巡防工程项目资金在执行过程中均围绕总体绩效目标开展工作,虽未发生偏离,但是还存在着部分不足, 比如:绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够。下一步,我局将继续强化资金和项目管理,定期进行调度。同时,对项目进行监督检查和绩效考核,并强化考核结果应用。
改进措施和建议:
1、加强对项目绩效管理工作的跟踪督查,实现绩效管理规范化、常态化。
2、培养绩效管理氛围,提高思想认识,形成讲绩效、重绩效的深厚气氛。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将把2021年度巡防工程项目资金的绩效评价报告结果作为2022年改进和提高资金使用效益的依据。同时,将对绩效评价结果进行公开,广泛接受社会监督。
六、其他需要说明的问题
无。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

提示:部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。(将绩效报告作为附件上传)





第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

14、“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

巡防工程项目资金绩效自评报告(赫山分局 2021年度 ).docx

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