益阳市沧水铺镇人民政府2024年部门预算公开

益阳市沧水铺镇人民政府2024年部门预算公开

目   录

第一部分：益阳市沧水铺镇人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市沧水铺镇人民政府2024年部门预算表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表（纵向）

9、部门一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

第一部分：

益阳市沧水铺镇人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沧水铺镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区沧水铺云峰路。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发赫山区乡镇机关智能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，本单位主要职责：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

益阳市沧水铺镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室，党建办公室，党群和政务服务中心，经济发展办公室(加挂农业农村和扶贫办公室牌子)，农业综合服务中心，社会事务办公室，社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站牌子），自然资源和生态环境办公室(加挂村镇规划建设和管理办公室牌子)，社会治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，退役军人服务站。

二、部门预算编制范围

益阳市沧水铺镇人民政府单位2024年部门预算编制范围只包含本级预算，无二级财务独立核算机构。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括各个项目的专项经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数1700.29万元，其中一般公共预算拨款为1655.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入45.08万元。收入较去年增加20.68万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数1700.29万元，其中，一般公共服务支出1196.03万元，社会保障和就业支出147.65万元，卫生健康支出47.95万元，节能环保支出18.05万元，农林水支出224.48万元，住房保障支出66.13万元。支出较去年增加20.68万元，主要原因是人员经费增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入1655.2万元，较去年增加22.26万元，主要原因是人员工资有涨幅。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1301.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为398.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信访维稳支出8万元，主要用于维护社会稳定等方面；两税附加补助资金27.1万元，主要用于镇完成社会经济目标等方面；社区经费24万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金1万元，主要用于社区惠民工作等方面；人大平台建设2万元，主要用于人大平台建设等方面；人大代表活动1.4万元，主要用于人大代表工作等方面；村级组织运转经费186.12万元，主要用于村干部工资等方面；农村税费改革转移支付共35.07万元，主要用镇计生、优抚、乡村道路等方面；农村人居环境整治18.05万元，主要用于农村清洁等方面；民兵应急分队1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助0.53万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动1.2万元，主要用于党代表工作等方面；村账镇乡代理2万元，主要用于村账工作等方面；安全生产监督6万元，主要用于安全生产方面等方面；党建经费2万元，主要用于党建工作等方面；乡村振兴资金20万，主要用于乡村振兴工作方面；村级组织服务群众经费9万元，主要用于各村服务群众建设方面，工作经费50万元，主要用于政府正常运转等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款90.52万元，比2023年预算增长0.7万元，增长0.78%。主要原因是人员增减变化。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费一般预算拨款预算10万元，具体为公务接待费2万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费8万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计2台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2024年本部门整体支出绩效目标1700.29万元，其中：基本支出1301.82万元，项目支出398.47万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1655.2万元。

2024年本部门单位项目支出绩效目标398.47万元，其中：专项补助27.1万元，村级组织运转经费186.12万元等全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款398.47万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2024年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：益阳市沧水铺镇人民政府2024年部门预算表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表（纵向）

9、部门一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

以上表格内容详见本部门公开的套表“益阳市沧水铺镇人民政府2024年部门预算公开表”。

 益阳市沧水铺镇人民政府2024部门预算公开表.xlsx