2024年度 沧水铺镇人民政府部门决算

 

 

 

2024年度

沧水铺镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

沧水铺镇人民政府概况

 

一、 部门职责

沧水铺镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区沧水铺镇云峰路。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发赫山区乡镇机关智能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，本单位主要职责：

（一）承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。

（二）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（三）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（四）承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。

（五）承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

（六）负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员的培训。财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

（七）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

（八）完成上级政府办交代的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市沧水铺镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室，党建办公室，经济发展办公室，农业综合服务中心，社会事务综合服务中心，自然资源和村镇建设服务中心，法治和应急管理办公室，财政办，综合行政执法大队，退役军人服务站。

（二）决算单位构成。

益阳市沧水铺镇人民政府单位2024年部门决算公开单位只包含本级决算，无二级财务独立核算机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4583.55万元。与上年相比，增加1747.76万元，增长61%，主要是因为智慧停车场和碧云峰体育公园项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4583.55万元，其中：财政拨款收入4583.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4583.55万元，其中：基本支出2310.67万元，占50.41%；项目支出2272.88万元，占49.59%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4583.55万元，与上年相比，增加1747.76万元，增长61%，主要是因为智慧停车场和碧云峰体育公园项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3038.59万元，占本年支出合计的66%，与上年相比，财政拨款支出增加243.85万元，增长8.7%，主要是因为项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3038.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1914.97万元，占63%；科学技术（类）支出82.5万元，占2.7%;文旅体育与传媒（类）支出10万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出148.62万元，占4.89%；卫生健康（类）支出47.95万元，占1.57%；节能环保（类）支出18.05万元，占0.59%；城乡社区（类）支出434.94万元，占14.31%；农林水（类）支出377.87万元，占12.43%；交通运输（类）支出3万元，占0.09%；自然资源海洋气象（类）支出15万元，0.49%；住房保障（类）支出140.13万元，占4.61%；粮油物资储备（类）支出7万，占0.23%；灾害防治及应急管理（类）支出4万元，占0.13%；其他（类）支出1379.52万元，占45.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1655.20万元，支出决算数为3038.5万元，完成年初预算的183.57%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1196.03万元，支出决算为1687.96万元，完成年初预算的141.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年年初预算未及时考虑2023年存在人员调入和新增人员的情况，按照2023年年初预算编制了2024年年初预算，导致决算时工资福利支出金额大于年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为195.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2024年人员基本工资以及2024年退休人员待遇提高资金。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业园环保审计工作。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业园环保审计工作。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业园环保审计工作。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建经费支出。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇建设维护的支出

8、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出企业发展支出

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他化旅游体育与传媒支出（款）其他化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：碧云峰体育公园的建设

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为102.56万元，支出决算为102.56万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险缴纳相应增多，事业退休人员养老和医保费用的补缴。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员死亡抚恤及丧葬费用。

13、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚经费的增加。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为47.95万元，支出决算为47.95万元，完成年初预算的100%，

15、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为18.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为260万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇建设与维护支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农业生产支出。

18、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。。

年初预算为0万元，支出决算为19.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村基础设施支出。

19、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为224.48万元，支出决算为337.83万元，完成年初预算的150.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2024年村级组织运转经费（包含离任村干部生活补贴）。

 

 

20、农林水（类）普及金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强农村创业支出。

21、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村基础设施支出。

21、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村道路平安建设。

22、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农、林保护支出。

23、住房保障（类）廉租住房（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对廉租住房进行维护与改造。

23、住房保障（类）廉租住房（款）保障性租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对廉租住房进行维护与改造。

24、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为66.13万元，支出决算为66.13万元，完成年初预算的100%。

25、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他重要商品储备支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急救援物资支出增加。

26、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急救援支出增加。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急能力建设支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2310.67万元，其中：

人员经费1514.97万元，占基本支出的65.56%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助。

公用经费795.7万元，占基本支出的34.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占20%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占80%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为2万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出，截止2024年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1544.96万元；年初结转和结余0万元；支出1544.96万元，其中基本支出0万元，项目支出1544.96万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇建设与维护支出、汉森健康产业园的支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇建设与维护支出、汉森健康产业园的支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇建设与维护支出、汉森健康产业园的支出。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇建设与维护支出的支出。

5、其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1312.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于智慧停车场建设的支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本本部门2023年度机关运行经费支出795.69万元，比上年决算数增加15.09万元，提高1.93%。主要原因是：人员经费增加和办公场所及设备维修与维护。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2万元，用于召开人大会议，人数230人次，人大会议内容为测评23年民生实事以及票决24年民生实事；培训费3万元，用于开展入党积极分子培训，人数32人，内容为党政党建知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目14 个，共涉及资金2272.88万元。其中，一般公共预算项目8 个727.92 万元，占一般公共预算支出总额的32.02%；政府性基金预算项目6 个1544.95 万元，占政府性基金预算支出总额的67.98%。

（二）绩效评价结果。

绩效管理工作开展情况：第一，保证了我镇各项工作的正常运转和各项事业的平稳健康运行。第二，重点领域和核心领域做到事前、事中、事后全覆盖。

1.部门决算中项目绩效自评结果。各项工作完成及时率100%。

2.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。肖家镇工作处在全市中上游。各项支出规范、合理率达100%。各项基本支出控制额 2310.67万元，各项项目支出成本控制额2272.88万元。

（三）评价结果应用情况

评价组通过对本部门2024年度各项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了我镇各项工作的发展。按照权重指标体系综合评分，本部门项目最终得分98分，评价结果为“优”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理、小城镇环境保护、农用化学品污染防治等。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

第五部分附件

一、部门基本情况

益阳市沧水铺镇人民政府系正科级行政机关，办公地址为益阳市沧水铺镇云峰路。益阳市沧水铺镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室，党建办公室，经济发展办公室，平安法治和应急管理办公室，生态办公室，财政办公室，农业综合服务中心，自然资源和村镇建设事务中心，社会事务综合服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队。沧水铺镇人民政府统筹各部门、各部门对应相应职能。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2024年度，经批复的年初预算为4583.55万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年本部门基本支出预算 2310.67万元，其中，一般公共服务 1905.97万元；科学技术支出82.5万元；文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出148.62万元；医疗卫生与计划生育支出47.95万元；农林水支出20.5万元；交通运输支出3万元；自然资源事务支出15万元；住房保障支出66.13万元；粮油物资事务支出7万元；应急管理支出4万元。

2.项目支出情况

2024年本部门项目支出预算2272.88万元，其中：村级环境卫生教育等工作经费27.05万元，主要用于村级卫生保洁费用；砂子岭村汉森产业园工作经费42万元，主要用于砂子岭村汉森项目征地拆迁等工作费用；村级创文工作经费51.24万元，主要用于各村环境、创文宣传等工作费用；村级农业工作经费77.7万元，主要用于村级农业生产基础设施建设经费；城镇维护费用4万元，主要用于镇区基础设施维护；耕地占用税260万元，主要占用耕地税收；农业水利支出19.54万元，主要用于村级水利设施维修维护支出；村干部工资及离任村干部生活补助337.83万元，主要用于发放村干部及离任村干部待遇；社区保障性安居工程70万元，主要用于社区保障性住房建设；砂子岭村黄团岭村困难资金4万元，主要用于砂子岭及黄团岭村解困；智慧停车场1312.02万元，主要用于智慧停车场建设；村级彩票公益金58万元，主要用于村级公益事业建设；耕地恢复9.5万元，主要用于村级耕地恢复费用。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费 8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费 0 万元。

三、政府基金预算支出情况

2024年政府基金收入1544.96万元。支出情况：砂子岭村汉森产业园工作经费42万元，主要用于砂子岭村汉森项目征地拆迁等工作费用；村级创文工作经费51.24万元，主要用于各村环境、创文宣传等工作费用；村级农业工作经费77.7万元，主要用于村级农业生产基础设施建设经费；城镇维护费用4万元，主要用于城市基础设施维护；智慧停车场1312.02万元，主要用于智慧停车场建设；村级彩票公益金58万元，主要用于村级公益事业建设。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本部门无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

绩效管理工作开展情况：第一，保证了我镇各项工作的正常运转和各项事业的平稳健康运行。第二，重点领域和核心领域做到事前、事中、事后全覆盖。

1.部门决算中项目绩效自评结果。各项工作完成及时率100%。

2.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。肖家镇工作处在全市中上游。各项支出规范、合理率达100%。各项基本支出控制额 2310.67万元，各项项目支出成本控制额2272.88万元。

（二）部门整体支出效益情况

2024年全面完成了上级主管部门下达我镇的各项工作任务和重点工作计划。

七、绩效评价结论

评价组通过对本部门2024年度各项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了我镇各项工作的发展。按照权重指标体系综合评分，本部门项目最终得分98分，评价结果为“优”。

八、存在的问题及原因分析

1.资产管理有待进一步加强，资产购置需要严格按照相关采购制度实行政府采购。

2.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

九、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

十一、其他需要说明的情况

无

 2024年决算益阳市沧水铺镇人民政府.xlsx