益阳市龙岭产业发中心2025年度部门决算公开

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2025年度

益阳市龙岭产业发展中心

部门决算

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

部门（单位）概况

 

一、部门职责

1.负责贯彻执行党政方针政策、法律法规和决策部署。

2.负责研究拟定和组织实施中心重大发展战略、发展规划和工作计划。

3.负责拟订中心发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4.负责中心开放型经济、招商引资和对外经济技术合作与交流。负责基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5.负责中心优化营商环境、企业服务工作。

6.负责中心的科技创新和高新技术产业管理服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导园区企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

7.负责中心党的建设、“两新”组织党建工作。

8.承担中心综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

单位内设机构包括：综合部、产业发展部、招商合作部、开发建设部、企业服务部、财务部。

（二）决算单位构成

单位2025年部门决算为单位本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市龙岭产业发展中心 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 益阳市龙岭产业发展中心　 　 　 　 　 　 单位：万元

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：益阳市龙岭产业发展中心 　 　 　 　 　 单位：万元

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：益阳市龙岭产业发展中心 　 　 　 　 　 　单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：益阳市龙岭产业发展中心                                                                               公开05表

                                                                                                               单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：益阳市龙岭产业发展中心                                                                                                              公开06表

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市龙岭产业发展中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：益阳市龙岭产业发展中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市龙岭产业发展中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计55540.04万元。与上年相比，减少43858.01万元，降低44.12%，主要是因为政府性基金预算财政拨款同比减少55854.58万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计55540.04万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计55540.04万元，其中：基本支出3015.05万元，占5.43%；项目支出52524.98万元，占94.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计55540.04万元，与上年相比，减少43858.01万元，降低44.12%，主要是因为政府性基金预算财政拨款同比减少55854.58万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出51238.71万元，占本年支出合计的92.26%，与上年相比，财政拨款支出增加11996.57万元，增长30.57%，主要是因为园区及基础设施建设、公司债券等项目支出同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出51238.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3537.97万元，占6.9%；公共安全支出5万元，占0.01%；教育支出5100万元，占9.95%;科学技术支出8680万元，占16.94%;文化旅游体育与传媒支出55.31万元，占0.11%；社会保障和就业支出944.59，占1.84%；卫生健康支出71.2万元，占0.14%;节能环保支出76.07万元，占0.15%；城乡社区支出22052.45万元，占43.04%;农林水支出10358.91万元，占20.22%;交通运输支出45万元，占0.09%；资源勘探工业信息等支出200万元，占0.39%；住房保障支出112.21万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1870.54万元，支出决算数为51238.71万元，完成年初预算的2739.25%，其中：

1.代表工作

年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，决算数与年初预算数持平。

 2.其他人大事务支出

年初预算为2万元，支出决算为2万元，决算数与年初预算数持平。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行

年初预算为1565.37万元，支出决算为2210.5万元，完成年初预算的141.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加645.13万元。

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为0万元，支出决算为132.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加132.17万元。

5.其他发展与改革事务支出

年初预算为0万元，支出决算为480万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加480万元。

6.财政事务—行政运行

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加3万元。

7.其他财政事务支出

年初预算为0万元，支出决算为700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加700万元。

8.一般行政管理事务

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加6万元。

9.其他一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加3万元。

10.其他公共安全支出

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加5万元。

11.其他普通教育支出

年初预算为0万元，支出决算为5100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加5100万元。

12.其他科学技术支出

年初预算为0万元，支出决算为8680万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加8680万元。

13.其他文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为55.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加55.31万元。

14.引进人才费用

年初预算为0万元，支出决算为24.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加24.56万元。

15.其他人力资源和社会保障管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为780万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加780万元。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为132.46万元，支出决算为132.46万元，决算数与年初预算数持平。

17.死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为7.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加7.57万元。

18.行政单位医疗

年初预算为71.2万元，支出决算为71.2万元，决算数与年初预算数持平。

19.水体

年初预算为0万元，支出决算为73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加73万元。

20.农村环境保护

年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加3.07万元。

21.其他城乡社区管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加400万元。

22.其他城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为21652.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加21652.45万元。

23.对村民委员会和村党支部的补助

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加0.54万元。

24.创业担保贷款贴息及奖补

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加3万元。

25.其他普惠金融发展支出

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加4万元。

26.其他农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为10351.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加10351.37万元。

27.其他交通运输支出

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加45万元。

28.其他资源勘探工业信息等支出

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加200万元。

29.老旧小区改造

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加6万元。

30.配租型住房保障

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加8万元。

31.住房公积金

年初预算为98.21万元，支出决算为98.21万元，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3015.05万元，其中：

人员经费1439.57万元，占基本支出的47.75%,主要包括基本工资、津补贴、绩效奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1575.48万元，占基本支出的52.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%；与上年相比减少3.5万元，降低43.75%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入4301.33万元；年初结转和结余0万元；支出4301.33万元，为项目支出；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为822万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加822万元。

2.土地开发支出。年初预算为0万元，支出决算为2219.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加2219.3万元。

3.农村基础设施建设支出。年初预算为0万元，支出决算为785.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加785.7万元。

4.其他城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为470.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加470.33万元。

5.用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加4万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出1575.48万元，比年初预算数增加1401.32 万元。主要原因是：单位承担了组织实施中心重大发展战略规划和产业布局；招商引资、组织对外经济技术合作交流；优化营商环境工作，为企业提供“一站式”服务等职能。为奋力创建“五好园区”，加快推进高质量发展，因工作需要各项考核项目的申报、统计、调扩等方面都需三方公司的参与，产生的三方服务费支出较多。另外招商接待、外出考察、合同集中签约、应急及安全生产、环保等方面也需要较多资金投入。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费4.3万元，用于召开园区经济工作会议、经济形势分析会议，内容与会议主题相关；开支培训费3.2万元，用于开展事业单位人员培训，内容为与培训主题相关。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额596.98万元，为政府采购工程支出。授予中小企业合同金额596.98万元，占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，为主要负责人用车。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出情况

2025年部门决算财政拔款收入为55540.04万元，其中一般公共预算财政拔款收入51238.71万元，政府性基金预算财政拔款收入4301.33万元。

决算总支出55540.04万元，其中基本支出3015.06万元，项目支出52524.98万元。

（二）部门整体支出绩效情况

在市委、市政府和区委、区政府的坚强领导下，牢牢把握高质量发展的首要任务，2025年招商引资目标任务圆满完成，签约引进江丰三期、宏晨医药、壬达五金等重点项目18个。

项目建设如火如荼。全年铺排袁小饺、湘汉新材、三医院南院区、赫山电子信息科技园等重点项目84个，新开工伟仁电子、恒富机械、力焰军工、中锦华泰二期等项目25个，新投产江丰学院、和天电子超级工厂、电容器国检中心等项目18个，建成通车口味王北侧街坊路、文明路，消防救援站投入使用，红叶、月潭、凤形山等16处安置基地顺利推进。

    发展环境持续优化，重点企业反映问题解决率达93.6%。一是“项目全程代办”。累计服务企业121家次，为41家企业代办事项65件，平均压缩审批时限50%。二是“驻企联络服务”。优化派出驻企联络员66人，对口联系企业326家，其中规上企业179家，并建立考核机制，推动干部主动服务企业。三是“主任企业接待日”。通过该举措收集企业诉求27件，已解决21件，办结率86%，企业满意度显著提升。

（三）存在的主要问题

一是指标增长压力大。受经济环境、指标高位运行及统计规则趋严影响，园区保增长压力叠加。固投后劲不足，新开工项目少、技改支撑弱，项目入库门槛提高，成功率低。二是企业创新能力有待提升。园区规上企业平均研发营收占比2.93%，部分企业产品处于低端市场，内卷严重，利润空间狭窄。

（四）改进措施

调优经济结构、提升发展质量。既要抓好财源建设，积极培育新财源增长点，同时落实好零基预算改革，优化财政支出结构，减少一般支出，将更多的钱用在支持产业发展、项目建设上，兜牢“三保”底线。

   完善管理制度，进一步加强资产管理。加强资产管理人员队伍建设，扎实做好资产清查和管理工作。加强固定资产管理，及时登记、更新台账，年终进行全面盘点。

加强预算执行分析和绩效运行监控。发现问题及时纠偏，进一步提高落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平、预算执行效率和资金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

2025年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

 

根据区财政局对预算绩效管理的要求，结合我单位实际，对2025年部门整体支出绩效开展了自评，并报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

龙岭产业发展中心位于益阳市城区东南部，成立于2000年11月。2021年7月，园区经省发展改革委批复由“益阳龙岭工业集中区”更名为“龙岭产业开发区”。2021年12月，龙岭经市委、市政府批复升格为正处级单位。2025年，正式更名为“益阳市龙岭产业发展中心”。现有在编在岗干部76人。

主要职责如下：负责研究和实施中心重大发展战略、发展规划和工作计划；负责拟订中心发展规划、产业布局、项目准入标准等重要事项并组织实施；负责中心招商引资和基础设施、重大项目等建设管理相关工作；负责中心优化营商环境工作；负责中心的科技创新和高新技术产业管理服务，；负责中心党建工作；承担中心综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

龙岭产业发展中心为正处级单位，下设6个内设机构，分别综合部、产业发展部、招商合作部、开发建设部、财务部、企业服务部。

（二）部门整体支出情况

2025年部门决算财政拔款收入为55540.04万元，其中一般公共预算财政拔款收入51238.71万元，政府性基金预算财政拔款收入4301.33万元。

决算总支出55540.04万元，按经济分类支出如下：工资福利支出1388.46万元，商品和服务支出2819.43万元，对个人和家庭的补助51.1万元，资本性支出（基础建设）46189.71万元， 资本性支出4311.34万元，对企业补助780万元。按支出项目分类为基本支出3015.06万元，项目支出52524.98万元。

二、部门整体支出管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，益阳市龙岭产业发展中心进一步修改完善了《龙岭产业发展中心各项管理制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。强调了“三公”经费管理，严格公务接待和差旅费的审批。

三、部门整体支出绩效情况

2025年，龙岭产业发展中心突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表自评得分96.91分。主要绩效如下：

在市委、市政府和区委、区政府的坚强领导下，牢牢把握高质量发展这个首要任务，2025年招商引资目标任务圆满完成。全年签约引进江丰三期、宏晨医药、壬达五金等重点项目18个。项目建设如火如荼。全年铺排袁小饺、湘汉新材、三医院南院区、赫山电子信息科技园等重点项目84个，新开工袁小饺、伟仁电子、凯晟电子、恒富机械、力焰军工、晨光包装、金富来、中锦华泰二期等项目25个，新投产江丰学院、和天电子超级工厂、速特自动化、信立威、电容器国检中心等项目18个，建成通车口味王北侧街坊路、文明路，消防救援站投入使用，红叶、月潭、凤形山等16处安置基地顺利推进。

发展环境持续优化。聚焦“四大机制”建设，重点企业反映问题解决率达93.6%。一是“项目全程代办”。累计服务企业121家次，为41家企业代办事项65件，平均压缩审批时限50%。二是“驻企联络服务”。优化派出驻企联络员66人，对口联系企业326家，其中规上企业179家，并建立考核机制，推动干部主动服务企业。三是“主任企业接待日”。通过该举措收集企业诉求27件，已解决21件，办结率86%，企业满意度显著提升。

四、存在的主要问题

一是指标增长压力大。受经济环境、指标高位运行及统计规则趋严影响，园区保增长压力叠加。固投后劲不足，新开工项目少、技改支撑弱，项目入库门槛提高，成功率低。二是企业创新能力有待提升。园区规上企业平均研发营收占比2.93%，仅21家占比超5%。部分企业产品处于低端市场，内卷严重，利润空间狭窄。

五、改进措施

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

财务管理人员、财会人员加强业务知识的学习，严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算和管理，结合园区部门实际情况，为园区的管理决策提供有力的财务依据。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”，完善“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强资产管理人员队伍建设，参加资产管理的专业知识学习，扎实做好资产清查和管理工作。加强固定资产管理，及时登记、更新台账，年终前对各类实物资产进行全面盘点。

（三）加强预算执行分析和绩效运行监控

发现问题及时纠偏，进一步提高落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平、预算执行效率和资金使用效益。