2024年度益阳市赫山区发展和改革局部门决算

目     录

 

第一部分 益阳市赫山区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区发展和改革局概况

 

    一、部门职责

赫山区发展和改革局是赫山区人民政府工作部门，主要工作职能包括：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划。

（二）研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。

（五）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，研究提出区重点建设项目计划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划、跨区县（市）城市群规划并协调实施。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。

（九）贯彻执行粮食流通和物流储备管理的政策法规。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

（十一）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

（十二）研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。

（十三）负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理，会同有关部门拟订招投标配套规定，依照权限对招投标活动中的违法行为进行行政处罚。

（十四）编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；负责管理、监督价格认证工作。

（十五）研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设中的重大问题。

（十六）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十七）承办区人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门内设机构包括17个：办公室、财务审计股、人事教育股、行政审批服务股（法规股）、工业和高技术发展股（重点项目股）、社会综合股、招投标管理股、农业农村经济股、三产综合股、物价综合股、国有资产管理股、国防动员股（物资和能源储备股）、粮食调控和产业发展股、粮食监督检查股、投资股、能源股（对外称区能源局）、综合规划股。

益阳市赫山区价格认证中心为区发展和改革局所属股级公益一类事业单位，财务未独立核算。主要职责是:经有关国家机关提出，协助对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的涉案物品，进行市场合理价格水平确认。

2024年年末实有职工人数50人，其中行政编21人（含公务员18人，工勤3人），事业编28人（含自收自支13人，全额拨款事业编制15人），其他人员1人；离休人员1人，退休人员79人。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区发展和改革局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（所属二级机构益阳市赫山区价格认证中心经费开支在机关本级，财务未分开核算，不单独公开）。

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4106.62万元。与上年3234.81万元相比，增加871.81万元，增长26.95%，主要是因为2023年临储粮收购价差亏损和利费补贴从财政粮食风险基金中直接支付，2024年拨付临储粮收购价差亏损和利费补贴32.5万元；新增转拨服务企业入库奖励105万元；新增拨付乡镇项目建设工作经费112万元；新增转拨上级优质粮油工程资金498万元；此外由于人员增加、工资调整标准等原因人员经费增加164万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4106.62万元，其中：财政拨款收入3795.74万元，占92.43%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入310.88万元，占7.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4106.62万元，其中：基本支出1665.43万元，占40.55%；项目支出2441.19万元，占59.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3795.74万元，与上年2598.21万元相比，增加1197.53万元,增长46.1%，主要是因为2023年临储粮收购价差亏损和利费补贴从财政粮食风险基金中直接支付，2024年拨付临储粮收购价差亏损和利费补贴32.5万元；新增转拨服务企业入库奖励105万元；新增拨付乡镇项目建设工作经费112万元；新增转拨上级优质粮油工程资金498万元；转拨上级新能源车充电桩奖补资金410.12万元，此外由于人员增加、工资调整标准等原因人员经费增加164万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3795.74万元，占本年支出合计的92.43%，与上年2598.21万元相比，财政拨款支出增加1197.53万元，增长46.1%，主要是因为2023年临储粮收购价差亏损和利费补贴从财政粮食风险基金中直接支付，2024年拨付临储粮收购价差亏损和利费补贴32.5万元；新增转拨服务企业入库奖励105万元；新增拨付乡镇项目建设工作经费112万元；新增转拨上级优质粮油工程资金498万元；转拨上级新能源车充电桩奖补资金410.12万元，此外由于人员增加、工资调整标准等原因人员经费增加164万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3795.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1571.43万元，占41.4%；科学技术（类）支出215万元，占5.67%;社会保障和就业（类）支出83.85万元，占2.21%;卫生健康（类）支出20.34万元，占0.54%;节能环保（类）支出415.07万元，占10.94%;城乡社区（类）支出13.47万元，占0.35%;商业服务业（类）支出105万元，占2.77%;住房保障（类）支出27.44万元，占0.72%;粮油物资储备（类）支出1264.15万元，占33.3%;其他（类）支出80万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为625.51万元，年中追加预算调整预算数为3795.74万元，支出决算数为3795.74万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为523.4万元，支出决算为1131.13万元，完成年初预算的216.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算了工资、津贴、奖金等小部分人员经费，财政拨款经费较少，而根据工作实际需要增加了用于办公经费、印刷费、咨询费、维修费和其他商品和服务支出的立项争资工作经费98万元以及非税收入返还218万元、项目建设奖励资金88.4万元、真抓实干奖励工作经费40万元，2023年差额自收自支人员经费、调资晋级、人员异动、绩效奖励等人员经费98万元。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年使用市发改委转拨经费支付农产品价格调查补贴及工作经费4.51万元。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为432.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年固定资产投资和重点项目建设考评奖100万元、2024年政策性粮食挂账利息300万元、“十四五”规划中期编制工作经费15万元、招商引资重点项目工作经费25万元等。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年收到并使用2023年财源建设工作考核奖励经费3万元。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为215万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年追加稻谷收购工作经费200万元、三峡库区对口援建工作经费15万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为11.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年支付77位离退休人员退休待遇提高部分11.55万元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为54.97万元，支出决算为54.97元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.33万元，决算数大于年初预算数的原因是2024年实际支付死亡抚恤及丧葬费17.33万元，2024年财政预算编制时无法预估财政供养人员死亡人数及抚恤金额。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为20.34万元，支出决算数为20.34万元，完成年初预算的100%。

10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为410.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是转拨2023年市财政局下达电动汽车充电基础设施专项奖补资金146.07万元，2024年市财政局下达电动汽车充电基础设施专项奖补资金264万元。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

  年初预算数为0万元，支出决算数为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年财政局追加节能减排工作经费5万元。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为13.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年使用2022年度真抓实干成效明显地区（单位）奖励资金13.47万元。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为105万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年收到并使用从市级重点项目资金中转拨的服务业发展引导资金105万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为27.44万元，支出决算数为27.44万元，完成年初预算的100%。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为373.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年区财政从粮食风险基金支付政策性粮食贷款财务挂账利息。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为890.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年收到并使用县级储备粮仓库改造经费60万元、收到并使用2023年临储粮利息费用和价差补贴32.45万元、收到并转拨湖南省优质粮油工程升级版（粮油千亿工程）资金798万元。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年使用湖南省财政厅关于下达2022年度全省真抓实干成效明显地区奖励资金80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1421.96万元，其中：

人员经费872.34万元，占基本支出的61.35%,主要包括基本工资206.88万元、津贴补贴54.42万元、奖金138.28万元、伙食补助费39.07万元、绩效工资100.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.49万元、职业年金缴费11.56万元、职工基本医疗保险缴费77.62万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金73.92万元、其他工资福利支出4.38万元、离休费19.08万元、退休费11.59万元、抚恤金18.03万元、生活补助28.08万元、其他对个人和家庭的补助15.24万元。

公用经费549.62万元，占基本支出的38.65%，主要包括办公费23.36、印刷费35.16万元、咨询费21.2万元、手续费0.12万元、水费0.53万元、电费6.53万元、物业管理费6.31万元、差旅费1.42万元、维修（护）费28.34万元、租赁费3.05万元、会议费4.8万元、培训费8.54万元、公务接待费0.27万元、专用材料费216.74万元、劳务费3.94万元、委托业务费36.55万元、工会经费19.69万元、福利费2.98万元、其他交通费用31.77万元、税金及附加费用69.66万元、其他商品和服务支出23.56万元、办公设备购置5.1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%；决算数大于预算数的主要原因是新旧系统未衔接到位，导致2024年年初预算时只做了其他单位资金的经费预算。决算数与上年0.27万元相比零增加，增长0%。等于上年数的主要原因是贯彻中央八项规定文件精神,厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年本部门无因公出国（境）的开支。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年本部门无公务用车购置费及运行维护费开支。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.27万元，与上年相比持平。决算数大于预算数的主要原因是是新旧系统未衔接到位，导致2024年年初预算时只做了其他单位资金的经费预算。决算数等于上年数的主要原因是贯彻中央八项规定文件精神,厉行节约。另有部分公务接待是用其他单位资金中其他资金支付。2024年度共接待来访团组2个、来宾26人次，主要是 2024年5月省发改委一行10人来我区开展全省医疗卫生资源优化布局调研；2024年9月国家发展改革委价格司及省发改委一行16人来我区调研早灿稻市场购销及价格情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年度本部门无政府性基金预算收支情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出549.62万元，比上年决算数增加323.03万元，增长142.56%。主要原因首先是填列口径与2023年有差异，如2024年度将非税收入返还资金213.8万元转财政局专户列入了机关运行经费；其次2024年工会经费列支19.6万元、2024年补缴以前年度房产税等70万元、招商引资、“十四五”中期规划等咨询费列支21万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4.8万元，用于召开统计业务会议，内容为召集各乡镇、园区、重点企业和投资项目等四类基层统计人员统计数据调度会；开支培训费6.6万元，用于开展提升统计人员的业务素质和能力水平培训，人数399人，内容为召集各乡镇、园区、重点企业和投资项目等四类基层统计人员统计业务培训1天；1人赴深圳参加推进科技创新培训开支0.9万元、1人参加工业项目与建设工程招投标最新政策法规培训开支0.5万元；1人参加地方债风险防范背景下的基础设施投融资合规包装高级研修班开支0.6万元。

本部门2024年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.7万元。授予中小企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。根据绩效管理的要求，我部门组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金3795.74万元。其中，一般公共预算项目1个3795.74 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。本单位无开展其他部门评价情况及事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3795.74万元，执行数3795.74万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是全力以赴推动经济高质量发展；二是全力以赴推动投资增效；三是全力以赴加快绿色发展；四是全力以赴提升民生幸福。发现的主要问题及原因：一是创新争优意识不强；二是工作协作不到位；三是攻坚克难劲头不足。下一步改进措施：一是抓实项目建设，提升入统效率；二是积极争资立项，扩大有效投资；三是强化粮食能源安全供给，保障发展安全。

（三）评价结果应用情况。

1.优先保障好项目：根据绩效评价结果，对绩效评价结果为“优”的项目，在下一年度预算安排中优先保障，适当增加资金支持。取消到期或预定绩效目标已实现的项目。如2025年开始实行零基预算，取消了一些过期项目，新增一些适应当前经济形势的新项目。

2.加强资金管理：根据财政部门下发的文件制度，完善了财务管理流程，树牢过紧日子的思想，抓好过紧日子的执行，强化过紧日子的监督。

3.完善制度建设：根据绩效评价结果，修订完善相关管理制度和业务流程，加强内部控制和风险防范。修改完善了《益阳市鹤山区发展和改革局机关财务管理制度》、印发了《会议制度》、《请休假制度》，出台了办公用房使用管理办法等。

4.适时岗位调配：根据员工绩效评价结果，2025年大部分人员重新调整工作岗位，实现人岗匹配，提高工作效率。

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映行政事业单位用于政府粮油物资储备方面的支出。

第五部分附件

赫山区发改局2024年度整体支出

绩效评价报告

 

    根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》益赫财绩[2025]1号精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局认真组织进行了2024年度预算绩效自评工作，现将整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）主要职能  

赫山区发展和改革局位于益阳大道东385号，是赫山区人民政府工作部门，为正科级，对外加挂益阳市赫山区粮食和物资储备局、赫山区国防动员办公室牌子。

区发改局贯彻落实党中央关于发展改革和粮食物资储备工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于发展改革和粮食物资储备工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革和粮食物资储备工作的集中统一领导。主要工作职能包括：1.拟定和实施经济社会发展战略；2.贯彻落实宏观经济调控政策；3.综合协调各项政策；4.指导推进和综合协调经济体制改革；5.引导和监督固定资产投资；6.组织拟订综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级；7.贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，促进区域经济协调发展；8.承担重要商品总量平衡和宏观调控，引导和调控市场；9.贯彻执行粮食流通和物资储备管理的政策法规，促进经济社会协调发展；10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进可持续发展；11.研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；12.研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；13.负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理；14.编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；15.研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施；16.研究拟订推进经济建设与国民建设协调发展的战略和规划；17.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据益阳市赫山区编制委员会核定，我局内设股室17个，一个二级机构。

17个内设机构均为股室，包括：办公室、财务审计股、人事教育股、行政审批服务股（法规股）、工业和高技术发展股（重点项目股）、社发综合股、招投标管理股、农业农村经济股、三产综合股、物价综合股、国有资产管理股、国防动员股（物资和能源储备股）、粮食调控股和产业发展股、粮食监督检查股、投资股、能源股（对外称区能源局）、综合规划股。

所属二级机构分别益阳市赫山区价格认证中心，为股级公益一类事业单位,未独立核算，二级机构及所有内设股室全部纳入2024年局机关部门决算算编制范围，未分开独立核算。

（三）人员情况

2024年年末实有职工人数50人，其中行政编21人（含公务员18人，工勤3人），事业编28人（含自收自支13人，全额拨款事业编制15人），其他人员1人；离休人员1人，退休人员79人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

  区发改局2024年度年初预算收入644.02万元，(其中一般公共预算财政拨款收入625.52万元，其他收入18.5万元)，年末决算收入总计4106.62万元。从资金性质上来说一般公共预算收入3795.74万元，其他资金收入310.88万元，年初结转和结余0万元，支出总计4106.62万元（其中人员经费支出932.83万元，日常公用经费支出732.6元，项目支出2441.19万元）。

（二）项目支出情况

2024年度区发改局项目支出2441.19万元，主要是支付乡镇街道稻谷收购工作经费180万元及三峡援建工作经费15万元、其他发展和改革事务资金支付政策性粮食贷款利息673.7万元及转乡镇固定资产投资奖励工作经费100万元、临储粮收购利息费用补贴32.45万元、能源节约利用资金支付电动汽车充电桩专项支出410.07万元、服务业企业入库奖励105万元、其他资金支付国有资产危仓老库维修经费59.56万元、2024年优质粮油工程升级资金798万元、拨付乡镇街道社区创文创卫经费支出67.41万元。

    三、政府性基金预算支出情况

           2024年度本单位无政府性基金预算收支情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度本单位无社会保险基金预算收支情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据绩效评价的要求，今年我局成立了自评工作领导小组，以吴正书记为组长，分管财务的叶俊清局长为常务副组长，各副局长为主要成员，各股室负责人为具体负责人，由财务部门牵头对各股室的业务内容自评进行汇总，针对2024年发改局整体支出情况，各股室对照自评方案进行研究和布署，严格按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2024年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分配办法科学、合理，围绕区委区政府中心工作，各个方面取得了较大的成绩，对推进赫山经济社会发展做出了应有的贡献。

（一）全力以赴推动经济高质量发展。一是招引培育促服务业质量提升。2024年规模以上服务业企业入库工作推进较好，市下达我区的年度任务为净增40家，现已累计上报52家。二是资金争取培育企业发展。加强企业培育，做好两新领域超长期国债申请，两新领域累计上报项目45个，两重领域累计上报项目19个。三是建立促进民营经济发展机制。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，及时跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，协调解决民营经济发展重大问题，支持民营经济提升竞争力。

（二）全力以赴推动投资增效。一是完善机制，加快建设。2024年全区共铺排重点建设项目140个，计划总投资697.5亿元、年计划投资252.8亿元，全年完成投资270.1亿元、占年度计划的106.8％。二是全力争取，加强保障。抢抓国家一揽子增量政策机遇，积极谋划项目，到位竞争性资金18亿元、一般性转移支付资金13.6亿元，专项债资金11.85亿元，获批超长期国债资金1.3亿元，成功争得中央财政支持普惠金融发展示范区、省级巩固拓展脱贫攻坚成果等国省稀缺大额项目。三是优化服务，加快审批。全年项目立项共计829个，计划总投资443.5亿元。其中，备案类项目543个，计划总投资375.01亿元；审批类项目286个，计划总投资87.2亿元。

（三）全力以赴加快绿色发展。一是抓好双碳和节能工作。配合上级主管部门开展“双碳”工作相关工作及调研，牵头制定《赫山区碳达峰实施方案》，组织各公共机构单位填报能源消耗数据，号召公共机构开展节能低碳办公的倡议活动，推进节约型机关建设。二是强化绿色能源保障。加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施，严格落实“双碳”目标任务，严控“两高”项目。2024年建设完成公共充电枪848个，大唐华银兰溪一期、二期项目实现并网发电。

（四）全力以赴提升民生幸福。一是切实抓好粮食安全。落实落细“溯源管理、先检后收、优粮优价、应收尽收、分仓储存、分类处置”政策要求，全区全年收购粮食近33.59万吨，（储备粮收购10.9万吨，临储粮4820吨），市场化收购占主导地位，创近年来新高，粮食收购平稳有序，未出现农民“卖粮难”，未出现粮食质量安全问题，未出现“打白条”等伤农坑农事件。二是切实抓好价格工作。依法有序推进价格管理工作，配合教育部门完成春、秋季中小学开学各类服务性收费、代收费监管备案登记；批复两所民办学校的学费、公寓费最高指导价标准；高质量完成农业水价综合改革县级自验及市级核验，我区农业水价综合改革市级核验打分得89.5分，位居全市第一。三是切实抓好易地搬迁后续扶持工作。全区有劳动能力且有就业意愿的324人，就业率100%。累计投入后续扶持产业帮扶项目资金862万元，实施产业扶贫项目10个，委托产业帮扶率100%，实现户户有产业，人人有收入。进一步完善两个安置点的基础设施，方便群众出行，丰富群众业余文化生活。

七、存在的问题及原因分析

成绩固然可喜，但问题和不足亦应引起高度重视并努力加以解决。一是创先争优意识不强。对乡镇（街道、园区）及区直部门的业务指导和培训不够多，对上级一些政策文件吃不透、悟不深、把不准，相关业务股室不主动学习政策、担当意识不强，重大战略机遇抓得不紧、优势潜力挖得不深，项目谋划储备不足、跟不上投资政策导向、偏离支持方向。二是工作协作不够到位。在重点项目方面，抓项目落地办法不多、落地力度不足，未能联合其他相关职能部门形成工作合力，更多是单打独斗，缺乏合力。三是攻坚克难劲头不足。对项目申报整体流程进度把握、管理程度不够，导致存在入库项目内容混乱、要件审批不全、前期工作推进缓慢、建设内容与投向不符等问题。

八、下一步改进措施

作为宏观综合协调部门，区发改局将永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，切实把区委经济工作会议精神贯彻落实到全区经济社会发展各方面、全过程，确保区委、区政府部署要求得到有效落实。

2025年是全面完成“十四五”规划的收官之年、全面深化改革的关键之年，也是打造“五区一高地”的攻坚之年。我们要坚决贯彻中央、省、市决策部署，锚定“三高四新”美好蓝图、新时代高标准“山乡巨变”，紧扣区委“135”工作思路，在推进强中心城区战略中当好主角，推动全区发展改革工作再上新台阶，为推动经济持续回升向好，加快打造“山乡新巨变、多彩新赫山”县域经济样板、建设现代化新赫山中贡献发改力量。

一是抓实项目建设，提升入统效率。严格按照“五个一”工作机制，即一个项目、一名牵头区级领导、一名支持区级领导、一个牵头责任部门、一个工作专班，对项目一抓到底。充分利用有利条件和积极因素，进一步挖掘潜力，督促各相关责任单位做好项目入库工作，做到应报尽报、应统尽统、不重不漏，指导督促各乡镇街道园区和相关区直单位做好来年的项目谋划工作，积极调研、加强与企业沟通对接，对下阶段工作再督促、再鼓劲、再加压。做大增量、盘活存量，力争我区投资运行工作明年继续位居全市前列。

二是积极争资立项，扩大有效投资。会同财政部门就立项争资情况开展大摸底，及时掌握各区直部门单位资金到位情况，及时调度、及时报送；加强政策研判、把准资金投向，强化项目谋划开发和梯次储备，在保证一定项目数量的基础上，不断提高储备质量。全力争取更多项目进入国省规划“笼子”和计划“盘子”，力争获得更多资金支持。

三是强化粮食能源安全供给，保障发展安全。坚持绿色发展理念，从严规划、审批“两高”项目，严格落实能耗双控任务，全力推进风电光伏等新能源基础设施项目建设，确保绿色能源安全有序发展。坚决扛牢粮食安全工作重任，抓好耕地保护和粮食安全责任制考核工作，加强地方储备粮管理，强化粮油市场调控。

四是高质量开展“十五五”规划编制工作。全面分析全区“十四五”以来经济社会发展情况、存在的主要问题和发展瓶颈，准确研判“十五五”时期所面临的环境形势。聚焦“七+四+八”战略，做好“十五五”项目谋划，紧密衔接贯彻党的二十届三中全会精神，延续区委“135”工作思路，将区委、区政府当前推进的重点工作继续融入“十五五”期间发展思路，贯彻落实市委“强中心城区”“东接东融”等重大战略，严格落实区委区政府指示，对标七项重点任务，联合区直部门及乡镇（街道、园区）继续谋划储备重大项目，完善项目库。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果以提升工作效率为导向，根据自评报告反映的问题，调整现有工作流程，确保重点工作、中心工作正常有序进行，将绩效结果与资源配置直接挂钩，并建立常态化反馈机制，注重绩效评价结果的运用。对绩效评价工作中发现的问题，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。绩效自评结果及报告按上级部门要求及时在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

     无