益阳市赫山区发改局2016年度部门决算说明

第一部分、发改局单位概况

　　(一)、部门职能

　　赫山区发展和改革局是赫山区人民政府工作部门，主要工作职能包括：1.拟定和实施经济社会发展战略；2.贯彻落实宏观经济调控政策；3.综合协调各项政策；4.指导推进和综合协调经济体制改革；5.引导和监督固定资产投资；6.推进产业结构战略性调整和升级；7.促进区域经济协调发展；8.引导和调控市场；9促进经济社会协调发展；10推进可持续发展；11.拟订并组织实施价格政策；12.协调推进经济发展环境的优化；13.制定和实施能源发展战略和改革；15.推进社会信用体系建设；16.国民经济和装备动员，参与和协调全市公共资源交易平台建设；17.承办区人民政府交办的其他事项。

　　(二)、部门预算单位构成

　　区发展和改革局设20个内设机构：（一）办公室；（二）综合运行调节和发展规划股；（三）法规股；（四）经济体制改革股（加挂区国民经济与装备动员办公室）；（五）固定资产投资股；（六）工业高技术股；（七）基础产业股；（八）财政金融和利用外资股；（九）服务业和经贸股；（十）地区经济和应对气候变化股（加挂区洞庭湖生态经济区发展办公室）；（十一）农村经济股（加挂现代农业综合配套改革办公室）；（十二）资源节约和环境保护股（加挂区节能监察中心）；（十三）社会发展股；（十四）能源股（对外称区能源局）；（十五）招标投标管理办公室；（十六）价格监测调控股；（十七）价格管理股；（十八）优化经济发展环境和重大项目稽查办公室；（十九）项目代建办公室（区经济协作办公室）；（二十）人事老干股。

　　其他：（一）区价格监督检查所（加挂区价格举报中心）；（二）区价格成本调查队；（三）区重点项目建设领导小组办公室；（四）区绿色益阳与两型社会建设工作领导小组办公室（；（五）区立项争资领导小组办公室；（六）区价格认证中心。

第二部分、发改局2016年度部门决算表

　　一）、收入支出决算总表

　　(二)、收入决算表

　　(三)、支出决算表

　　(四)、财政拨款收入支出决算总表

　　(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、发改局2016年部门决算情况说明

　　(一)、关于发改局2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年收入决算数8395024元，比2015年决算数8311878元增加了83146元；www.hnhs.gov.cn/login

　　(二)、关于发改局2016年度收入决算情况说明

　　2016年收入决算数8395024元，其中一般预算拨款收入7685024元，政府性基金预算财政拨款收入710000元。2016年区财政批复本单位本年收入840万元，其中一般公共性支出730万元，占本年收入的87%，主要用于行政运行715万元、其他事务支出15万。社会保障跟就业支出12万，占收入的1.4%，医疗卫生支出18万元，占本年收入的2.1%，主要用于社会保障缴费支出。住房保障支出8.4万元，占本年收入的1%，主要用于住房公积金支出。城乡社区支出15万元，占本年收入的1.8%。

　　(三)、关于发改局2016年度支出决算情况说明

　　2016年区财政批复本单位支出849万元，其中一般公共性支出739万元，占本年支出的87%，主要用于行政运行725万元、其他事务支出15万。医疗卫生支出18万元，占本年支出的2.1%，主要用于社会保障缴费支出。住房保障支出8.5万元，占本年支出的1%，主要用于住房公积金支出。城乡社区支出15万元，占本年支出的1.7%。社会保障跟就业支出12万，占收入的1.4%。

　　(四)、关于发改局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入为8395024元，比上年度收入数8311878增加了83146元。

　　(五)、关于发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（1）财政拨款本年支出为8490186元，比上年度8180211减少309975元。

　　（2）财政拨款支出决算结构情况

　　财政拨款本年支出决算为8490186元，占本年支出100%。

　　（3）财政拨款支出决算具体情况

　　财政拨款支出与年初预算无变化。

　　六、关于发改局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　一般预算拨款收入8490186元。其中工资福利支出2259978元，占比30%；对个人和家庭的补助支出405535元，占比5.2%；商品和服务支出4547893元，占比59%.其他资本性支出266780元，占比3.2%。

　　七、关于发改局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年我单位严格落实中央“八项规定”，厉行节约，公共预算安排“三公”经费明显减少。“三公”经费2016年“三公”经费决算数为295939元，比上年决算减少954元，降低0.3%，其中公务接待费295939元，比上年减少954元,经费减少是因为减少了公务接待；

　　（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　 2016年无因公出国（境）费支出，没有购置公务用车；公务接待批次为300次，接待人数为1776人左右。

　　八．关于发改局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2016年度政府性基金预算收入支出决算总数为710000元，其中城区社区支出150000，其他支出560000元。

第四部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入，存款利息收入等。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。