2024年度益阳市赫山区商务局部门决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

益阳市赫山区商务局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；指导全区报废汽车回收企业经营管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，协助拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（十）协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（十一）宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施招商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导区级经济技术开发区的有关工作。

（十二）承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织实施市制定的出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

（十四）负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十五）负责直属企业及行业服务中心的监督管理。

（十六）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区商务局内设机构包括：办公室、外经外贸股、市场调节股、市场建设股、市场秩序股（法规股、政务服务股）、电子商务股、投资管理股、财务审计股、人事股（企业改制办公室）。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区商务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区商务局本级以及所属未独立核算的二级机构：益阳市赫山区行业服务中心。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1166.98万元。与上年相比，增加382.56万元，增长48.77%，主要是因为省开放型经济与流通产业发展专项资金及真抓实干成效明显奖励资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1166.98万元，其中：财政拨款收入1094.36万元，占93.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72.62万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1166.98万元，其中：基本支出717.79万元，占61.51%；项目支出449.19万元，占38.50 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1094.36万元，与上年相比，增加309.94万元，增长39.52%，主要是因为省开放型经济与流通产业发展专项资金及真抓实干成效明显奖励资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1081.36万元，占本年支出合计的92.67%，与上年相比，财政拨款支出增加310.94万元，增长40.36%，主要是因为省开放型经济与流通产业发展专项资金及真抓实干成效明显奖励资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1081.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.15万元，占49.40%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.52万元，占3.01%；社会保障和就业支出（类）85.42万元，占7.90%；卫生健康支出（类）9.89万元，占0.91%；商业服务业等支出（类）405.75万元，占37.53%；住房保障支出（类）13.64万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为345.62万元，支出决算数为1081.36万元，完成年初预算的312.88%，其中：

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加开放型经济发展奖励资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财源建设奖励经费。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为295.45万元，支出决算为459.75万元，完成年初预算的155.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增非税返还款、基础绩效奖励及专项绩效考核奖励资金等。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增赫山区经贸代表团出访俄罗斯、哈萨克斯坦相关费用及湘商回归乡情联络站工作经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增创文巩卫工作经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员提高待遇资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.65万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

  8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增死亡人员抚恤金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省开放型经济与流通产业发展专项资金。

11.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为358.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省开放型经济与流通产业发展专项资金、2023年中央外经贸发展资金及2023年度真抓实干成效明显奖励资金。

12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增真抓实干激励措施奖励 。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.64万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出645.17万元，其中：

人员经费340.78万元，占基本支出的52.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费304.39万元，占基本支出的47.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入13万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农贸市场环境卫生奖补经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出304.39万元，比上年决算数减少86.51万元，降低22.13%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.3万元，用于召开商贸领域消防安全会议，人数80人，内容为商贸领域消防安全相关注意事项；开支培训费1.13万元，用于开展电子商务培训，人数150人，内容为电子商务及跨境电商业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金449.19万元。其中，一般公共预算项目7个436.19万元，占一般公共预算支出总额的40.61%；政府性基金预算项目1个13万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1385.11万元，执行数1166.98万元，完成预算的84.25%，绩效自评得分8.43分。绩效目标完成情况：一是本年预算配置方面。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%，“三公”经费支出为0；二是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内；三是预算管理方面。本单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，还有部分不可预见经费的追加，都未纳入年初预算，导致预算执行存在偏差。

2024年度赫山区商务局整体支出绩效自评报告.docx下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目时加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评。三是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。四是建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度本部门绩效自评、部门评价及财政评价结果，为切实将评价结果作为改进管理、提升效能的重要依据，本部门对2025年度预算安排、支出结构、资金管理及制度建设等方面进行了优化调整，具体运用情况如下：

1.优化预算编制。将评价结果作为2025年度预算编制和申请的依据。对评价结果优良的项目和领域，在新增资金安排上予以优先保障；对评价结果较差、效率低下或目标实现度低的项目，原则上不予新增预算，并酌情压减或取消相关经费。

2.聚焦重点领域。根据评价结果反映出的成效与不足，进一步优化部门内部支出结构。资金投入重点向绩效目标明确、效益显著、评价结果好的核心业务和重点项目倾斜，确保有限资金用在“刀刃上”。

3.强化执行监控。针对评价中暴露出的资金支出进度慢、拨付不及时、使用不规范等问题，完善2025年资金支付流程和动态监控机制，加快预算执行进度，确保资金及时发挥效益。

4.健全管理制度。对照绩效评价中发现的管理漏洞和薄弱环节，修订和完善本部门预算绩效管理办法、内部控制、政府采购、资产管理等相关制度，扎紧制度“笼子”。

本部门将充分运用2024年度各项绩效评价结果，致力于构建更加精准、高效、规范的预算绩效管理体系，不断提升财政资源配置效率和使用效益，切实提高部门履职效能和公共服务质量。

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、涉外发展服务支出：指对外贸企业各方面的政策扶持、奖励支出。

十、商业流通事务支出：指与开放型经济与流通产业发展相关的费用支出。

    十一、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

第五部分附件

一、2024年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。

2024年度赫山区商务局整体支出绩效自评报告.docx