2024年度益阳市赫山区投资促进服务中心部门决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

益阳市赫山区投资促进服务中心概况

一、部门职责

（一）本单位主要负责推介招商项目、建立招商引资客户档案。

（二）参与重大招商活动的策划、组织和信息管理。

（三）负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作。

（四）负责投资项目的开发论证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进。

（五）负责为境外和境内市域外落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区投资促进服务中心内设机构包括：办公室、招商联络部、企业服务部。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区投资促进服务中心2024年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区投资促进服务中心本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计290.91万元。与上年相比，减少52.53万元，降低15.30%，主要是因为招商引资工作经费预算减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计290.91万元，其中：财政拨款收入289.65万元，占99.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.26万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计290.91万元，其中：基本支出271.13万元，占93.20%；项目支出19.78万元，占6.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计289.65万元，与上年相比，减少53.79万元，降低15.66%，主要是因为招商引资工作经费预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出289.65万元，占本年支出合计的99.57%，与上年相比，财政拨款支出减少53.79万元，降低15.66%，主要是因为招商引资工作经费预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出289.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.15万元，占91.89%；社会保障和就业（类）支出10.48万元，占3.62%；卫生健康（类）支出6.12万元，占2.11%；住房保障（类）支出6.90万元，占2.38%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为108.09万元，支出决算数为289.65万元，完成年初预算的267.97%，其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，经费增加。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为82.27万元，支出决算为212.96万元，完成年初预算的258.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资工作经费预算未纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年退休人员提高待遇资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.28万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员医疗保险经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出269.87万元，其中：

人员经费102.86万元，占基本支出的38.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费167.00万元，占基本支出的61.89%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.4万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次决算数等于预算数，与上年相比持平，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，主要原因是本部门未购置公务用车。益阳市赫山区投资促进服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，主要原因是本部门无公务用车。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

3.公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.4万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出167万元，比上年决算数减少54.20万元，降低24.50%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.83万元，用于开展招商专干培训，人数70人，内容为招商引资专干进行业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

2024年度本部门无政府性采购预算收支。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金19.78万元。其中，一般公共预算项目1 个19.78万元，占一般公共预算支出总额的6.83%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。