赫山区人力资源和社会保障局2019年度部门整体支出绩效评价

赫山区人社局2019年部门整体支出

绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，按照赫山区财政局关于2019年度部门整体支出绩效评价的工作部署和有关文件要求，我局对2019年度部门整体支出进行绩效自评，形成本绩效自评报告。

一、部门整体支出管理和使用基本情况

我局成立了财务管理工作领导小组，制定了相应的财务管理制度、会计核算制度、报账审批制度。严格按照国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，会计核算规范，会计信息真实、完整、有效。无截留、挤占、挪用、虚例支出等情况，保证了资金的安全。

（一）部门整体收支情况

2019年总收入为2429.53万元，其中：财政拨款收入1885.26万元，上年结转资金544.27万元。

2019年总支出1277.73万元，其中工资及福利支出521.53万元、对个人及家庭的补助支出15.03万元、商品及服务支出634.51万元、资本性支出106.67万元。年末结转和结余1151.80万元。

（二） “三公”经费使用情况　

2019年我局继续本着厉行节约的原则，严格执行“八项规定”等相关政策，严格控制使用“三公”经费。2019年“三公”经费支出合计15.02万元，其中：公务接待费15.02万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费 0万元。比2018年 “三公”经费预算支出数有所减少。

二、绩效评价工作情况

　根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）等有关文件精神，我单位成立了绩效评价工作领导小组，由局长任组长，副局长及纪检组长任副组长，办公室主任、基金监督股股长、各二级机构负责人及单位财务人员为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效评价的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项评价指标进行逐一评价打分，自评分数理由充分，佐证材料完整有效。

三、部门整体支出绩效情况

（一）就业工作：全区城镇新增就业6506人，下岗失业人员再就业3403人，帮助“4050”等就业困难人员实现就业952人。新增农村劳动力转移就业2610人，同比去年增长0.4%,其中新增贫困劳动力转移426人，城镇登记失业率控制在3.8%。各类职业培训5337人。

（二）社会保障工作：共有参保企业685家，参保职工23007人，同比去年增长1.51%，征缴基金31554万元，同比去年增长27.76%。共有机关事业单位参保291家，实际缴费人数12811人，同比去年增长7.30%，征缴基金20069万元，征缴职业年金8878万元。城乡居保共有参保人员39.35万人，征缴基金2711万元。企业养老保险同级财政补助1428万元。工伤保险参保单位733家，同比去年增长1.2%，参保人数36800人，同比去年增长1.13%，征缴工伤保险基金1815万元，同比去年增长1.34%。失业保险参保24213人，同比去年增长1.02%，征缴基金141万元。

(三)人事人才工作:组织人事考试5次，招录各类人员437人，同比增长19%。

(四)劳动执法工作:受理投诉举报案件254起，立案16起，同比去年下降50%；备案企业691家，合同签订10882份；受理各类劳动人事争议案件118件，结案101件，17起正在办理中，未立案调解103起，调解率100%。

四、存在的问题

　因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，

五、有关建议

　科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。