| 索引号： | 4309030009/2025-2091825 | 发布机构： | 赫山区农业局 | 发文日期： | 2025-09-01 09:03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
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第一部分 益阳市赫山区乡村振兴局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 益阳市赫山区乡村振兴局单位概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻、执行有关扶贫开发工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的综合协调、服务指导和监督管理工作。
（二）拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。
（三）负责全区扶贫开发总体规划并组织实施；负责全区区各类扶贫资金的上报、审批、分配和管理；负责全区各类扶贫项目的规划、评估、组织实施、检查验收工作。
（四）负责制定全区扶贫系统业务培训；组织开展产业扶贫、科技扶贫工作；协助做好村级组织建设等工作。
（五)负责扶贫开发情况的统计和动态监测工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳市赫山区乡村振兴局内设机构包括：综合股、人事财务股、 防贫监测股、开发指导股；下设 1 个未单独核算二级机构：益阳市赫山区乡村振兴局调研指导站。
（二）决算单位构成。益阳市赫山区乡村振兴局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区乡村振兴局本级以及二级机构益阳市赫山区乡村振兴局调研指导站（所属二级机构未独立核算）。
第二部分 部门决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计9745.29万元。与上年相比，减少3294.04万元，降低25.26%，主要是因为2024.6月我单位并入赫山区农业农村局，2024.6月份以后的财政衔接推进乡村振兴补助资金项目收支归赫山区农业农村局统一核算。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计9745.29万元，其中：财政拨款收入9380.86万元，占96.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入364.43万元，占3.74%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计9745.29万元，其中：基本支出235.62万元，占2.42%；项目支出9509.67万元，占97.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计9380.86万元，与上年相比，减少1929.83万元,降低17.06%，主要是因为2024.6月我单位并入赫山区农业农村局，2024.6月份以后的财政衔接推进乡村振兴补助资金项目收支归赫山区农业农村局统一核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出9380.86万元，占本年支出合计的96.26%，与上年相比，财政拨款支出减少1929.83万元，降低17.06%，主要是因为2024.6月我单位并入赫山区农业农村局，2024.6月份以后的财政衔接推进乡村振兴补助资金项目收支归赫山区农业农村局统一核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出9380.86万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出14.24万元，占0.15%；卫生健康（类）支出6.66万元，占0.07%;农林水（类）支出9350.77万元，占99.68%；住房保障（类）支出9.19万元，占0.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为203.38万元，支出决算数为9380.86万元，完成年初预算的4612%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。
年初预算为111.29万元，支出决算为181.86万元，完成年初预算的163%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基本支出经费70.57万元。
4、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4746万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政衔接推进乡村振兴补助资金农村基础设施建设4746万元。
5、农林水支出（类）扶贫（款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。
年初预算为62万元，支出决算为3408.5万元，完成年初预算的5498%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政衔接推进乡村振兴补助资金3346.5万元。
6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为997.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村厕所革命奖补资金997.25万元。
7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加阿里人员经费17.17万元。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出211.95万元，其中：
人员经费142.93万元，占基本支出的67.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费69.02万元，占基本支出的32.56%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的53.5%；与上年相比减少0.02万元，降低1.83%。决算数小于预算数的主要原因接待人次减少。决算数小于上年数的主要原因是接待人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与去年相比没有变化。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与去年相比没有变化。
3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的53.5%；与上年相比减少0.02万元，降低1.83%。决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。决算数小于上年数的主要原因是接待人次减少。2024年度共接待来访团组7个、来宾72人次，主要是省级考核组实地考核、国家乡村振兴局实地核查、省农业农村厅调研乡村治理、农业农村部调研基层减负、省乡村振兴局集中排查专题授课发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出69.02万元，比年初预算数增加53.58万元，增长347%。主要原因是：办公费、印刷费、委托业务费、其他交通费用增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.6万元，用于召开业务培训会议，人数156人，内容为脱贫人口收入采集和防返贫监测帮扶集中排查；开支培训费34.823万元，用于开展脱贫劳动力技能培训，人数227人，内容为劳动技能提升。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额252.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.8万元。授予中小企业合同金额64.565万元，占政府采购支出总额的25.54%，其中：授予小微企业合同金额64.565万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.54%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金9168.91万元。其中，一般公共预算项目3 个9168.91 万元，占一般公共预算支出总额的97.74%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况我单位二级机构未独立核算，无所属二级机构部门评价开展情况。三是事前绩效评估开展情况。我单位无新增重大政策和重大项目事前绩效评估事项。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数9392.36万元，执行数9380.86万元，完成预算的99.87%，绩效自评得分99.99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是组织协调和指导全区乡村振兴工作，开展乡村振兴业务培训和劳动力技能培训；二是乡村振兴工作督导，扶贫大数据平台维护，做好就业帮扶、教育帮扶、产业帮扶、美丽乡村建设、特色产业发展工作，开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：一是绩效评价处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不很完善；二是绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。二是下一步改进措施：我单位将按照市区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益。二是部门评价结果。我单位二级机构未独立核算，无所属二级机构部门评价开展情况，无二级机构部门评价结果。三是事前绩效评估结果。我单位无新增重大政策和重大项目事前绩效评估事项，无事前绩效评估结果情况。
（三）评价结果应用情况。因为2024.6月我单位已并入赫山区农业农村局，故2025年度无本部门无预算安排。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，本单位支出为包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
九、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构项目以外的其他用于扶贫方面的支出。
第五部分 附件
2024年度赫山区乡村振兴局
整体支出绩效自评报告
根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩[2025] 1号）文件通知，结合我局的具体情况，我局党组对此项工作进行了认真的研究和部署，现将赫山区乡村振兴局2024年度部门整体支出绩效自评报告如下：
一、部门、单位基本情况
（一）部门概况
“赫山区乡村振兴局”前身为“赫山区扶贫开发办公室”。2021年5月8日，“赫山区扶贫开发办公室”正式更名为“赫山区乡村振兴局”，为赫山区人民政府工作部门，正科级单位。设党组书记1名，副书记、局长1名，副局长2名，共有14个编制，其中行政编制5个，事业编制9个。单位现有干部11人，其中行政编在编在岗3人，事业编在编在岗8人。单位内设综合股、人事财务股、监测项目股、区扶贫调研指导站（所属二级机构）。2021年9月成立赫山区委实施乡村振兴战略领导小组，11月成立赫山区乡村振兴指挥部。2024.06机构改革，区乡村振兴局合并到区农业农村局。
（二）职责职能情况
因上级部门暂未明确乡村振兴相关职责职能，我局的职责职能等“三定”相关事项暂未确定。根据安排，目前我单位主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，同时作为领导小组办公室和乡村振兴指挥部办公室负责、组织、协调全区推进乡村振兴。
二、一般公共预算支出情况
2024年总支出9380.86万元，其中基本支出211.95万元；项目支出9168.91万元(其中其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出8154.50万元，2024年农村改厕项目支出997.25万元，追加阿里木江同志人员经费17.16万元）。
财政年初预算经费203.38万元，预算完成率为100%。
收支平衡结余情况：收入9380.86万元，支出9380.86万元，2023年结转0万元，2024年滚存结余0万元。
（一）基本支出情况
2024年度基本支出财政拨款收入211.95万元，2023年结转0万元，基本支出财政拨款支出211.95万元，2024年滚存结余0万元。其中人员经费支出142.93万元；公用经费支出69.02万元。
（二）项目支出情况
2024年度项目支出财政拨款收入9168.91万元，2023年结转0万元；项目支出财政拨款支出9168.91万元；2024年滚存结余0万元。详细支出如下：
1、其中其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目8154.50万元，支出8154.50万元，结余0万元。
2、2024年农村改厕项目997.25万元，支出997.25万元，结余0万元。
3、追加阿里木江同志人员经费17.16万元，支出17.16万元，结余0万元。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金收入。
四、国有资本经营预算支出情况
国有资本收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无国有资本收入。
五、社会保险基金预算支出情况
社会保险基金预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无社会保险基金收入。
六、部门整体支出绩效情况
2024年度组织协调和指导全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。开展乡村振兴业务培训和劳动力技能培训，乡村振兴工作督导，扶贫大数据平台维护，做好了就业帮扶，教育帮扶、产业帮扶、美丽乡村建设、特色产业发展工作，巩固了“两不愁三保障”成果，推动同乡村振兴有效衔接。全区现有脱贫户14961户41390人，监测对象2247户5328人，其中已消除风险监测对象1123户2454人，2024年新纳入监测对168户539人，新消险风险监测对象81户171人。每月开展12个行业部门数据上传，核实处理疑似风险数据1634条。在全市试点防贫监测帮扶小程序，实现帮扶手册电子化，实现处级领导干部、科局、乡镇班子成员、中层干部结对帮扶（联系）全覆盖。全区防贫综合险赔付845户217.5万元，长安发电补助551户165.3万元，新发放小额信贷1700笔5125万元，春季学期“雨露计划”补助1010人次、151.5万元，秋季学期“雨露计划”补助1259人次、188.85万元。提供“311”就业服务，脱贫人口外出务工人数为14769人，帮扶车间增加至54家，吸纳脱贫劳动力951人，公益性岗位增加至350个，安置脱贫人口350人。科学规划全区“美丽屋场一张图”，今年建设20个“1+6”美丽屋场，同步推进4个“宜居宜业和美乡村”示范村（片区）建设，已完成4项创建任务。全面完成1000户户厕改新建及80座公厕改新建任务，坚持“谁使用、谁管护”原则，建立“五有”长效管护机制，实现管护、监督100%到位。
七、存在的问题及原因分析
绩效评价处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不很完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，更好的做好绩效管理工作。
八、下一步改进措施
我单位将按照市区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
赫山区乡村振兴局是根据年度工作计划和目标任务，制定可操作和可考核的绩效目标。并根据工作开展情况，通过查阅系统、资料、年度预决算报表等方式来检查绩效完成情况。但对绩效自评工作欠缺经验，未经过系统培训，绩效指标的设置还有待完善。