森林公安局2019年部门整体支出绩效自评报告

森林公安局2019年部门整体支出绩效

自评报告

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2020〕1号）文件精神，我局成立了局长任组长的绩效评价小组，对我局2019年度预算部门整体支出绩效进行了全面综合评价。部门整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是树立预算绩效理念，强化部门支出责任，做到厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是强化部门项目实施管理责任，进一步规范林业项目资金管理，提高林业项目资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局2019年度部门整体支出绩效自评分为94分，自评等级为“优”，现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

森林公安局属行政单位，区编委核定单位行政编制8个，2019年年末单位实有在职人数8人。

（二）部门整体支出概况

2019年我局严格按照《赫山区森林公安局财务管理制度》执行财务收支管理，严格执行区财政国库集中支付核算制度。专项资金严格按照上级专项资金管理办法使用，确保专项资金专款专用。2019年部门整体支出情况：2019年年初结转结余资金459,106.42元。2019年部门整体收入1850586.84元，其中本级财政资金收入1691089元，其他收入159497.84。部门整体支出1784739.87元，其中基本支出1764739.87元，项目支出20000元。部门年末结转结余资金524953.39元，其中基本支出结转结余资金524953.39元，较上年增加65846.97元，结转结余控制率为14.34%。部门本年预算批复数1995635元，预算完成数1850586.84元，预算完成率为92.73%。局机关遵循厉行节约的原则，严控 “三公”经费支出，2019年 “三公”经费支出17,431.63元，较上年减少10,790.37元，减少38.23%，“三公经费”控制率为24.38%。因机关工作人员增加，2019年公用经费支出550,435.04元，较上年增加146,932.33元，公用经费控制率为170.98%，机关运行成本较上年有所增加。

我局严格按照《赫山区森林公安局财务管理制度》等各项内部控制制度执行，资金使用严格按照会审程序办理，会计核算严格按照政府会计准则执行，结果真实、准确，保障了资金支出的规范化、合理化、制度化。资产严格按照财务制度进行管理。固定资产根据《益阳市2019年政府集中采购目录及政府采购限额标准》（益赫财采〔2019〕1号）文件精神依法依规按程序办理政府采购进行配置。固定资产处置按流程办理审批手续后进行处置。部门预决算公开严格按照预决算文件要求执行，财政局批复后20个工作日内在“中国赫山”网站及时公开，接受社会的监督。全年预算资金按规定管理使用，较好的完成了全年预算目标任务。

（三）部门整体支出绩效目标及完成情况

部门整体支出绩效目标任务：加强森林防火工作，确保全年森林火灾年受害率控制在0.9‰以内；确保不发生重特大森林火灾，不因森林火灾发生人员死亡事故。依法打击违反林业法律法规行为，及时查处各类林业案件，保护野生动物资源和森林资源。

部门整体支出绩效目标任务完成情况：

1、2019年全区共发生森林火情4起，过火总面积1.7公顷，全年森林火灾受害率0.03‰，12小时火灾扑灭率100%，保护了我区的森林资源，确保了森林火灾年受害率控制在0.9‰以内，确保了年度森林防火工作目标任务顺利完成。

2、全年共办理公安行政案件3起，办理涉林刑事案件8起，有效的打击了破坏野生动物资源和森林资源的违法犯罪行为，提高了我区人民保护野生动物和森林资源的意识。

3、配合林业局执法队办理违法占用林地的林业行政案件多起，有效的打击了非法滥伐林木的违法犯罪行为，保护了我区的森林资源。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

2019年区财政下达我局上级林业执法与监督项目资金20000元，资金到位率100%；项目支出20000元，项目资金执行率为100%。项目资金严格按照《公安业务费开支范围和管理办法的规定》使用,主要用于森林公安办案日常业务经费,保障了森林公安执法工作的顺利实施。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

部门整体支出评价重点是树立预算绩效理念、强化部门支出责任，做到厉行节约保运转，降低单位行政运行成本。

2、绩效评价工作过程

我局成立了局长为组长，副局长为副组长，森林消防股股长、综合法制股股长为成员的绩效评价小组，主要负责森林公安局部门绩效自评工作的组织领导和具体实施。根据年初设定的绩效目标我们制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。2019年我局部门整体支出绩效自评分为94分，自评等级为“优”。

三、主要绩效及评价结论

2019年我局在区委区政府的坚强领导下，在全局干职工的共同努力下年年度森林防火工作目标任务顺利完成，其他林业执法工作任务也全面完成，得到了上级的充分肯定。森林防火工作和林业执法工作的开展有效的打击了各种违法犯罪行为，保护了我区的野生动物资源和森林资源。绩效自评结果显示，我单位绩效管理较为理想，完成了年初设定的各项绩效目标任务。

四、存在的问题

1、结转结余存量资金较上年略有增加。

2、公用经费控制不够，机关运行成本较上年有所增加。

益阳市赫山区森林公安局

2020年7月25日