益阳市赫山区森林公安局汇总2019年部门决算公开

益阳市赫山区森林公安局汇总2019年

部门决算公开

目 录

第一部分 益阳市赫山区森林公安局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 益阳市赫山区森林公安局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市赫山区森林公安局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 益阳市赫山区森林公安局部门概况

一、部门职责

保护森林资源和陆生野生动植物资源、维护赫山生态安全。负责查处全区涉林刑事违法案件和涉林治安案件，维护林区社会治安秩序。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

益阳市赫山区森林公安局单位内设机构3个包括：刑侦治安队、法制股、综合股。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区森林公安局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，没有二级财务独立核算机构。

第二部分 益阳市赫山区森林公安局2019年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：表8无数据，益阳市赫山区森林公安局2019年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 益阳市赫山区森林公安局2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计185.06万元，比上年同期增加7.97万元，增长4.5%；支出总计178.47万元，比上年同期增加43.33万元，增长32.06%。主要原因：一是部门新增干职工，人员经费收入有所增加；二是绩效奖、综治奖、值勤岗位津贴发放时间不一致，新增干职工，人员经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计185.06万元，其中：财政拨款收入169.11万元，占91.38%。其他收入15.95万元，占8.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计178.47万元，其中：基本支出176.47万元，占98.88%。项目支出2万元，占1.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收入总计169.11万元，比上年同期减少7.98万元，下降4.5%；财政拨款支出总计176.52万元，比上年同期增加43.81万元，增长33.20%。主要原因：绩效奖、综治奖、值勤岗位津贴发放时间不一致，新增干职工，人员经费支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计169.11万元，比上年同期减少7.98万元，下降4.5%；一般公共预算财政拨款支出总计176.52万元，比上年同期增加43.81万元，增长33.20%。主要原因：绩效奖、综治奖、值勤岗位津贴发放时间不一致，新增干职工，人员经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出176.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.45万元，占5.92%；卫生健康（类）支出5.56万元，占3.15%；农林水（类）支出154.48万元，占87.51%；住房保障（类）支出6.04万元，占3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.28万元，支出决算为176.52万元，完成年初预算的161.53%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.45万元，占5.92%；行政单位医疗支出5.56万元，占3.15%；行政运行支出152.48万元，占86.38%；执法与监督支出2万元，占1.13%；住房公积金支出6.04万元，占3.42%。支出决算大于年初预算的主要原因:绩效奖、综治奖、值勤岗位津贴发放时间不一致，新增干职工，人员经费支出有所增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出174.52万元，其中:人员经费119.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.04万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.15万元，支出决算为1.74万元,完成预算的24.34%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.47万元,完成预算的36.75%,比上年同期减少0.47万元，减少41.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强公车管理，公车运行维护费有所下降。

公务接待费支出预算为3.15万元，支出决算为0.27万元,完成预算的8.57%,比上年同期减少0.05万元，减少16.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费有所下降。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算1.47万元，占84.48%。公务接待费决算0.27万元，占15.52%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为1.47万元，完成预算的36.75%,主要是厉行节约，加强公车管理，公车运行维护费有所下降。其中：

公务用车运行支出1.47万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为3.15万元，支出决算为0.27万元，完成预算的8.57%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 

其他国内公务接待支出0.27万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区森林公安局2019年共接待国内公务接待批次5个、接待人次50人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年我局成立了局长为组长，副局长为副组长，森林消防股股长、综合法制股股长为成员的绩效评价小组，主要负责森林公安局部门绩效自评工作的组织领导和具体实施。根据年初设定的绩效目标我们制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。2019年我局部门整体支出绩效自评分为94分，自评等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本单位无项目绩效评价。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年本单位无重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

益阳市赫山区森林公安局2019年机关运行经费支出55.04万元。比年初预算数减少37.38万元。减少40.45%，主要原因是：主要是厉行节约加强机关运行经费管理，机关运行费用有所节约。

（二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费0.07万元，用于参加市局会议，人数3人，内容为全市森林公安工作暨扫黑除恶林地整治专项行动推进会；开支培训费0万元；开支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动费用0万元。

（三）政府采购支出情况

本年度无政府采购。  

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，益阳市赫山区森林公安局共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出

被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

第五部分 附件

附件：2019年度益阳市赫山区森林公安局部门决算公开表格