区林业局2020年度部门整体支出绩效评价报告

区林业局2020年度部门整体支出绩效

评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面的综合评价。部门整体支出重点评价：津贴补贴政策落实情况，资产管理情况，三公经费控制及预算决算公开情况，存量资金管理情况和区委区政府年度绩效目标个性指标完成情况和其他应该重点评价的内容等。经相关业务股室全面综合评价，我局2020年度部门整体支出绩效自评分为93分，评价等级为“优”。现将自评情况汇报如下：

一、部门基本情况

林业局属行政事业单位，编办核定我局编制41个，其中全额编制39个，自收自支编制2个。2020年年末实有在职人数46人。

二、一般公共预算支出情况

2020年部门整体支出情况：2020年年初结转结余资金8473666.88元。2020年部门整体收入36790802元，其中一般公共预算财政拨款收入36790802元。部门整体支出37220441.76元，其中基本支出10782529.90元，项目支出26437911.86元。部门年末结转结余资金8044027.12元，其中基本支出结转结余资金8044027.12元，较上年减少429639.76元，结转结余率为24.71%。部门本年预算批复数32553946元，预算完成数37220441.76元，预算执行率为114.33%。

(一)基本支出情况

基本支出10782529.90元，其中人员支出8581230.42元，占基本支出79.58%；公用经费支出2201299.48元，占基本支出20.42%，基本支出主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。局机关遵循厉行节约的原则，严控 “三公”经费支出，2020年 “三公”经费支出17968.29元，较上年减少36132.74元， “三公经费”控制率为5.9%。2020年公用经费支出2201299.48元，较上年减少1226122.33元，公用经费控制率为48.29%，机关运行成本较上年有所减少。

（二）项目支出情况

    项目支出26437911.86元,其中行政事业类项目支出26437911.86元。林业专项资金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林资源管理、林业监督与执法、林业有害生物防治、野生动物退出补偿等方面。

我局严格按照局机关《财务管理制度》等各项内部控制制度执行财务管理，资金使用按照会审程序办理，资金支出执行区财政国库集中支付制度,会计核算严格按照政府会计准则执行，确保了资金支出的规范化、合理化、制度化。资产管理严格按照财务制度进行管理。固定资产严格按照 《益阳市赫山区财政局关于转发〈益阳市2020年政府集中采购目录及政府采购限额标准〉的通知》（益赫财采〔2020〕1号）文件依法依规按程序办理政府采购进行配置。固定资产处置按流程办理审批手续后进行处置。部门预决算公开严格按照预决算文件要求执行，在财政局批复后20个工作日内在林业局门户网站及时公开，接受社会的监督。全年预算资金按规定管理使用，较好地完成了全年预算目标任务。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标任务：

1、全年完成营造林任务3.6万亩其中人工造林1.1万亩，封山育林2.9万亩，退化林修复，森林抚育3万亩。通过大力实施营造林工程，不断增加区内森林面积和资源总量，提高林分质量，提高绿化率，保持区内森林覆盖率稳定。

2、全区义务植树160万株，全民义务植树52万人，全民义务植树尽责率达95%以上。

3、确保林地保有量达3.86万公顷；保持林地面积保有率100%。保护现有公益林面积，管护公益林25.15万亩，管护率达到100%。控制我区木材采伐量，年森林采伐消耗控制在0.75万立方米以内，确保生长量大于采伐量。确保森林覆盖率达32.5%，保持森林覆盖率稳定率100%。提高活立木蓄积量，确保活立木蓄积达到177万立方米，比2019年同比增长4%。

4、加强林业有害生物防治，确保林业有害生物成灾率控制在3.3‰以下，无公害防治率达到80%以上，测报准确率达90%以上，种苗产地检疫率达100%，松材线虫病监测普查率100%，疫区感病枯死松树控制在万分之一以内。积极预防林业有害生物，减少我区林木资源受害面积，最大限度保护现有林木资源。

5、加强森林防火工作，确保森林火灾受害率控制在0.9‰以内。最大限度地减少森林火灾的发生面积和次数，确保不发生重特大森林火灾及人员伤亡事故，确保森林资源和人民生命财产安全。

6、立项争资1860万元。通过积极争取上级林业项目资金，进一步助推我区林业产业发展。

（二）部门整体支出绩效目标任务完成情况

2020年我局在区委区政府的坚强领导下，在全局干部职工的共同努力下，不断深化林业改革，加强森林资源管护，加快林业产业转型升级，全区林业经济健康、持续、协调发展，成效显著，各项目标任务全面高效完成，得到了省、市、区的充分肯定。2020年林业局部门整体支出绩效目标任务完成情况如下：

1、2020年全年完成营造林任务10.4万亩，其中人工造林1.1万亩，任务完成率为100%。全区农村人居环境整治美丽村庄建设造林绿化三年任务已完成，绿化美化村庄数113个，占全区村（社区）总数的70%。获国家、省级认定的绿化美化村庄59个自然村，达到森林村庄标准村数54个，其中八字哨镇的高粱坪村、泥江口镇的大桥村、新市渡镇的自搭桥村、龙光桥街道办事处的锣鼓村获得了国家林业和草原局授予的“国家森林乡村”称号。

2、全民参与义务植树任务人数52.8万人，尽责率达85%。

3、全区林地面积38617.3公顷，林地保有量稳定率100%。公益林管护面积25.05万亩（省级核减0.1万亩），管护率达100%。林木采伐面积66.79公顷，采伐蓄积4861.46立方米,年森林采伐消耗控制在0.75万立方米以内，确保了林木生长量大于采伐量。全区森林覆盖率为35.2%，比上年提高0.21个百分点,森林覆盖率稳定率100%；森林总蓄积量达到184.1万立方米，年增长率达4%。

4、全区林业有害生物发生面积12740亩, 成灾率为3.1‰，林业有害生物成灾率控制在3.3‰以下。

5、全区共发生森林火灾山火8起，过火面积69.6亩,森林火灾受害率控制在0.9‰以内。

6、全年完成立项争资1875.6万元，完成了计划任务的100.84%。

四、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

加强和改进新形势下赫山林业工作，进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升林业资金管理水平。

2、绩效评价工作过程

我局成立了局长为组长，业务分管领导为副组长，业务股室负责人为成员的绩效评价工作小组，主要负责林业局部门绩效自评工作的组织领导和具体实施。根据年初设定的绩效目标我们制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求在部门门户网站对外公开，接受社会监督。

五、存在的问题及原因分析

1、单位部分项目资金支付进度滞后,影响部门预算执行力度。

六、下一步改进措施

1、规范项目资金管理，加快项目资金支出进度，提高专项资金的使用效益。

　　　　　　　　　　　　　 益阳市赫山区林业局

　　　　　　　　　　　　　  2021年7月20日