益阳市赫山区森林公安局2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 益阳市赫山区森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分:

益阳市赫山区森林公安局概况

 

一、部门职责

保护森林资源和陆生野生动植物资源、维护赫山生态安全。负责查处全区涉林刑事违法案件和涉林治安案件，维护林区社会治安秩序。

二、机构设置

（一）内设机构设置

益阳市赫山区森林公安局单位内设机构包括：刑侦治安队、法制股、综合股。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区森林公安局单位2020年部门决算公开单位构成包括：局机关本级决算,没有财务独立核算二级机构。

 

第二部分：

益阳市赫山区森林公安局

2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分：

益阳市赫山区森林公安局

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入162.58万元，年初结转和结余52.50万元，总计215.08万元，与2019年收入（185.06万元）相比，减少22.48万元，下降12.15%，主要原因是: 一般公共预算财政拨款收入和其他收入减少。

2020年度支出163.14万元，年末结转和结余51.94万元，总计215.08万元，与2019年支出（178.47万元）相比，减少15.33万元，下降8.59%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制局机关公用经费开支，全年支出比上年有所压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计162.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.58万元，占92.62%；其他收入12.00万元，占7.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计163.14万元，其中：基本支出163.14万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入150.58万元，年初财政拨款结转和结余37.38万元，总计187.96万元，与2019年财政拨款收入（169.11万元）相比，减少18.53万元，下降10.96%,主要原因是财政拨款收入减少。

2020年度财政拨款支出157.40万元，年末财政拨款结转和结余30.56万元，总计187.96万元，与2019年财政拨款支出（176.52万元）相比，减少19.12万元，下降10.83%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制局机关公用经费开支，全年支出比上年有所压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出157.40万元，占本年支出合计的96.48%。与2019年度（176.52万元）相比，减少19.12万元，下降10.83%,主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制局机关公用经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出157.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.64万元，占5.49%；卫生健康（类）支出5.64万元，占3.58%；农林水（类）支出136.99万元，占87.03%；住房保障（类）支出6.13万元，占3.89%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.76万元，支出决算为157.40万元，完成年初预算的148.83%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.64万元。决算数大于年初预算数的原因是：年终调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.64万元。决算数大于年初预算数的原因是：年终调整。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为87.76万元，支出决算为136.99万元，完成年初预算的156.1%，决算数大于预算数的原因是：人员增加，人员经费增加；单位行政办案业务量增加，办案业务经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.13万元。决算数大于年初预算数的原因是：年终调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出157.40万元，其中:人员经费133.94万元，占基本支出的85.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.47万元，占基本支出的14.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为2.10万元,完成预算的30%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为2.03万元,完成预算的50.75%,决算数小于预算数，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.56万元，增长38.09%,增长的主要原因是我单位行政执法办案业务量增加，公车出车次数增加，公务用车运行维护费比上年有所增加。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.07万元,完成预算的2.3%, 决算数小于预算数，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.2万元，下降74.08%,主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.03万元，占96.67%；公务接待费支出决算0.07万元，占3.33%。其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为2.03万元，其中： 公务用车运行维护费支出2.03万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出决算为0.07万元，其中：其他国内公务接待支出0.07万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区森林公安局2020年共接待国内公务接待批次1个、接待人次7人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山区森林公安局2020年机关运行经费支出23.47万元，比年初预算数（13.33万元）增加10.14万元，增长76.07%，主要原因是：单位行政执法办案业务量增加，行政运行经费支出比上年有所增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门无会议费和培训费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。   

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，益阳市赫山区森林公安局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；年末无单价50万元以上通用设备；年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我单位成立了局长为组长，副局长为副组长，森林消防股股长、综合法制股股长为成员的绩效评价小组，主要负责森林公安局部门绩效自评工作的组织领导和具体实施。根据年初设定的绩效目标我们制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。2020年我单位无项目绩效评价。2020年我局部门整体支出绩效自评分为96分，自评等级为“优”。

 

第四部分：

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分：附件

益阳市赫山区森林公安局2020年度部门

整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。部门整体支出重点评价：津贴补贴政策落实情况，资产管理情况，三公经费控制及预算决算公开情况，存量资金管理情况和区委政府年度绩效目标个性指标完成情况和其他应该重点评价的内容等。经相关业务股室全面综合评价，我局2020年度部门整体支出绩效自评分为96分，自评等级为“优”，现将自评情况汇报如下：

一、单位基本情况

森林公安局属行政单位，区编委核定单位行政编制8个，2020年年末单位实有在职人数8人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年部门整体支出情况：2020年年初结转结余资金524953.39元。2020年部门整体收入1625835.00元，其中一般公共预算财政拨款收入1505835.00元，其他收入120000.00。部门整体支出1631437.15元，其中基本支出1631437.15元。部门年末结转结余资金519351.24元，其中基本支出结转结余资金519351.24元，较上年减少5602.15元，结转结余率为37.25%。部门本年预算批复数1394296.00元，预算完成数1631437.15元，预算执行率为117%。局机关遵循厉行节约的原则，严控 “三公”经费支出，2020年 “三公”经费支出20998.80元，较上年增加3567.17元， “三公经费”控制率为30%。2020年公用经费支出292071.81元，较上年减少258363.23元，公用经费控制率为132.9%，机关运行成本较上年有所减少。

（二）项目支出情况

无。

我局严格按照《赫山区森林公安局财务管理制度》等各项内部控制制度执行财务管理，资金使用按照会审程序办理，资金支出执行区财政国库集中支付制度,会计核算严格按照政府会计准则执行，确保了资金支出的规范化、合理化、制度化。资产管理严格按照财务制度进行管理。固定资产严格按照 《益阳市赫山区财政局关于转发〈益阳市2020年政府集中采购目录及政府采购限额标准〉的通知》（益赫财采〔2020〕1号）文件依法依规按程序办理政府采购进行配置。固定资产处置按流程办理审批手续后进行处置。部门预决算公开严格按照预决算文件要求执行，财政局批复后20个工作日内在“中国赫山”网站及时公开，接受社会的监督。全年预算资金按规定管理使用，较好的完成了全年预算目标任务。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标任务：加强森林防火工作，确保全年森林火灾年受害率控制在0.9‰以内；确保不发生重特大森林火灾，不因森林火灾发生人员死亡事故。依法打击违反林业法律法规行为，及时查处各类林业案件，保护野生动物资源和森林资源。

（二）部门整体支出绩效目标任务完成情况：

1.2020年全区共发生森林火灾8起，其中1起较大火灾，7起一般火灾，全都在4小时以内扑灭，且均为荒山荒地，无林木损失，保护了我区的森林资源，确保了森林火灾年受害率控制在0.9‰以内，确保了年度森林防火工作目标任务顺利完成。

2.全年共办理刑事案件10起，其中野生动物案件6起、火灾案件1起、票证案件1起、林地案2起；移送执法大队林地案2起；协助市森林公安局办理野生动物案1起；协助执法队办理林业行政案件11起，其中火灾案件3起、野生动物及林地案件8起，有效的打击了破坏野生动物资源和森林资源的违法犯罪行为，提高了我区人民保护野生动物和森林资源的意识。

2020年我局在区委区政府的坚强领导下，在全局干职工的共同努力下，年度森林防火工作目标任务顺利完成，其他林业执法工作任务也全面完成，得到了上级部门的充分肯定。森林防火工作和林业执法工作的开展有效的打击了全区各类违法犯罪行为，保护了我区的野生动物资源和森林资源。绩效自评结果显示我局绩效管理较为理想，较好的完成了年初设定的各项绩效目标任务。

四、存在的问题及原因分析

结转结余存量资金较上年略有增加，主要是预算执行进度有点缓慢。

五、下一步改进措施

提高单位预算资金执行力度，减少结转结余存量资金。

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

     附件：赫山区森林公安局2020年度部门决算表.xls