2024年度 赫山区林业局部门决算

2024年度

赫山区林业局部门决算

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 林业局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

赫山区林业局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和上级政府关于林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规；拟定全区林业生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；承担国家现代林业示范建设、林业生态文明建设的有关工作。

（二）负责全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，以植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作，承担区绿化委员会的具体工作；组织指导各类生态公益林和商品林的培育工作，负责指导林木种苗、林木花卉发展与培育。

（三）组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督木材凭证采伐和审核发放采伐许可证；负责征占用林地初审，主管森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织协调山林权属纠纷调处；负责林木种子生产、经营许可管理工作；负责本区陆生野生动植物的保护管理和珍稀、濒危物种进出口管理；拟定及调整本区保护的野生动植物名录，经批准后执行。

（四）负责组织协调林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作；组织协调调处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；协调林业产业与地方和部门之间的关系以及出现的问题。

（五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（六）指导和监督全区林业系统财务工作，负责国家林业资金的投放使用和监督本区林业资金的使用管理，负责绿化费、野生动植物资源保护费、植被恢复费的征缴和使用；负责提出林业固定资产投资规模和方向，区财政性资金安排建议；按规定的权限审批、核准、申报区规划内和年度计划内重点林业建设项目。

（七）推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益；落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林地流转，指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

（八）拟定全区林业生产发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定林业资源优化配置政策，按照国家和省、市、区有关规定，组织指导林产品质量监督、森林资源开发的有关工作;指导山区综合开发，负责油茶等经济树种的开发利用工作。

（九）配合区人民政府有关部门做好水土保持、农村能源发展、森林生态旅游资源的开发利用、丘岗山地综合开发等涉林方面的有关工作。

（十）指导监督管理各类自然地保护，拟订全区自然保护区、风景名胜区、地质遗迹、矿业遗迹、地质公园等各类自然保护地的政策措施；负责各类自然保护地管理，提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（十一）负责指导全区林业队伍的建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置情况

益阳市赫山区林业局单位内设机构包括：

2024年我单位有内设股室8个，二级机构4个。

内设股室分别为：办公室、人事教育股、造林绿化股（区退耕还林办公室）、森林资源管理股、自然保护地管理股（野生动植物管理股）、政策法规股（政务服务股）、规划财务股、产业发展与科技股。

二级机构分别是：益阳市赫山区基层林业管理站、益阳市赫山区森林病虫害防治检疫站、湖南赫山来仪湖国家湿地公园事务管理中心、益阳市赫山区林长制事务中心。4个二级机构均为非独立核算单位。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区林业局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区林业局只有本级，没有其他独立核算二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有益阳市赫山区林业局部门本级。

 

 

第二部分    部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：益阳市赫山区林业局 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 益阳市赫山区林业局                                                                                 公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：   益阳市赫山区林业局                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区林业局 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                    公开08表

部门：益阳市赫山区林业局 单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市赫山区林业局 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2834.11万元，与上年相比，增加144.55万元，增加5.37%。支出总计2834.11万元，与上年相比，增加144.55万元，增加5.37%。收入和支出增加的主要原因是：2024年上级项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合2834.11万元，其中：财政拨款收入2592.65万元，占91.48%；其他收入241.46万元，占8.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出2834.11万元，其中：基本支出1087.72万元，占38.38%；项目支出1746.39万元，占61.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2592.65万元，比上年增加122.81万元，增加4.97%。财政拨款支出总计2592.65万元，比上年增加122.81万元，增加4.97%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是：2024年上级项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2592.65万元，占本年支出合计的91.48%。比上年增加122.81万元，增加4.97%，主要原因是：2024年上级项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2592.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.32万元，占2.94%；卫生健康支出29.10万元，占1.12%；节能环保支出0.56万元，占0.02%；农林水支出2446.52万元，占94.37%；住房保障支出40.14万元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为755.13万元，支出决算数为2592.65万元，完成年初预算的343.33%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算数为54.29万元，支出决算数为54.29万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关对机关事业单位养老保险基金的补助（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为6.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保拨付退休人员待遇提高6.30万元。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为15.74万元，主要原因是：蔡名芳抚恤金15.74万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为29.10万元，支出决算数为29.10万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为0.56万元，2023年中央林业草原生态保护恢复资金0.56万元。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算数为449.60万元，支出决算数为716.43万元，完成年初预算的159.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年年初预算只有区本级资金，决算数中商品和服务支出经费增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算数为55.00万元，支出决算数为504.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因2024年年初预算只有本级资金，决算数包含中央及省级项目资金：2023年中央油茶和产业发展示范补助项目115.00万元；2023年中央财政森林质量提升项目95.40万元；义务植树绿化资金15.47万元；2023年中央财政造林补助项目206.40万元；营造林经费资金项目33.70万元；2022年第二批省级生态廊道建设补助资金39.00万元。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为220.56万元，决算数大于年初预算数的原因是：2023年省级森林生态效益补偿资金（非国有林）220.56万元，

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元同，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为367.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年初预算只有区级项目资金，决算数包含：2023年省级竹木产业发展及现代林业特色产业园项目资金192.92万元，2023年省级其他林业特色产业资金25.00万元，2022年和2023年省级油茶产业项目资金150.00万元。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为115.00万元，支出决算为179.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含中央及省级项目资金：林业生态保护修复专项（林火阻隔系统和消防蓄水池建设)14.29万元；2024年度全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补资金11.93万元；森林防火资金35.05万元；区级林业有害生物防控资金107.87万元；2023年第二批省级林业生态保护修复及发展资金10.00万元。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为444.88万元，其中：增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（第二批）12.49万元；增发2023国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金161.95万元；2023年度省级林业生态保护修复及发展资金5.00万元；2023年第二批林业生态保护修复及发展资金10.20万元；2023年度森林防火基础设施建设资金和林地保护利用规划编制经费150.00万元；2023年度护林员补助72.65万元；2022年林长制真抓实干奖励资金（重点项目--林长制）7.59万元；2023年度市级现代农业生产发展专项资金25.00万元。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的131%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40.14万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出846.26万元，其中:

（1）人员经费665.46万元，占基本支出的78.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（2）公用经费180.80万元，占基本支出的21.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为3.84万元,完成预算的64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2024年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为3.63万元,完成预算的100% ，较上年减少0.37万元，减少9.25%，主要用于H3RY88车辆维修配件、轮胎等费用及森林防火车保险费、油费支出。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.21万元,比上年减少1.44万元，主要原因：2024年无上级接待任务,而2023年有几次接待任务：6月松材线虫疫区拔除效果巩固及提升能力工作检查；9月国际农发基金组织考察组考察；12月国家林草局松材线虫病包片指导；12月国家湿地公园验收。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.63万元，占94.53%；公务接待费支出决算0.21万元，占5.47%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次。

3.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出3.64万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，另森林防火车一辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2024年度本部门机关运行经费支出180.80万元，占基本支出的21.36%，比上年增加15.09万元，增长9.11%，主要原因是设备维护、水电费用增加，林业有害生物综合防控能力项目提升费用增加。

十、一般性支出情况说明

2024年度本部门开支会议费0.43万元，培训费0.16万元，用于护林员培训、学习，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额575.73万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出573.13万元，政府采购服务支出2.60万元。授予中小企业合同金额575.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：政府采购货物授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；政府采购工程授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，政府采购服务授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。其中：授予小微企业合同金额575.73万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购服务授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。我局高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作小组，组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目10 个，共涉及资金2834.11万元。其中，一般公共预算项目10 个2592.65万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元；国有资本经营预算项目0 个0万元；社会保险基金预算项目0 个0 万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“野生植物检疫经费”、“生态公益林、天然商品林保护”、“林业有害生物防控”等10个区级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出204.00万元，政府性基金预算支出204.00万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2834.11万元，执行数2834.11万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：1.森林病虫害防治。竹蝗等竹类害虫发生面积共12.55万亩左右，全区防治面积为12.6万亩。2.立项争资工作。全年共争取上级各类林业项目资金1504.15万元。3.林业执法工作。全年共立案调查林业行政案件55起，共办结55起，其中破坏林地案件22起，滥伐林木18起，非法狩猎1起，非法猎捕野生动物案件2起，非法改变林种12件，共处理违法当事人（单位）55人,收缴罚款120余万元。4.森林防火工作，全力推进森林防火基础能力建设两年行动建设，完成生物防火林带建设62.47公里（含国债项目13.9公里），隔离带43.49公里，防火道3.92公里，蓄水池2339立方米。5.造林绿化工作,完成人工造林4500亩，完成森林质量精准提升5000亩，退化林修复6000亩，全区共完成义务植树112.8万株。6.惠农资金补贴177.06万元已通过阳光审批系统足额全部发放到位。

发现的主要问题及原因：一是单位部分项目资金支付进度滞后，影响部门预算执行力度。二是由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待提高。

下一步改进措施：一是科学编制预算，提高资金预算编制的准确性。二是规范项目资金管理，加快项目资金支付进度，提高项目资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。总体看，我单位严格按照《财务管理制度》等各项内部控制制度执行财务管理，资金使用按照会审程序办理，资金支出执行区财政国库集中支付制度，会计核算严格按照政府会计准则执行，确保了资金支出的规范化、合理化、制度化。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，并按照相关要求及时将绩效自评报告在部门网站公开，接受社会监督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

益阳市赫山区林业局2024年度部门整体支出绩效自评报告

 

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2025〕1号）文件精神，我局对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和上级政府关于林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规；拟定全区林业生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；承担国家现代林业示范建设、林业生态文明建设的有关工作。

2.负责全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，以植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作，承担区绿化委员会的具体工作；组织指导各类生态公益林和商品林的培育工作，负责指导林木种苗、林木花卉发展与培育。

3.组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督木材凭证采伐和审核发放采伐许可证；负责征占用林地初审，主管森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织协调山林权属纠纷调处；负责林木种子生产、经营许可管理工作；负责本区陆生野生动植物的保护管理和珍稀、濒危物种进出口管理；拟定及调整本区保护的野生动植物名录，经批准后执行。

4.负责组织协调林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作；组织协调调处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；协调林业产业与地方和部门之间的关系以及出现的问题。

5.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

6.负责国家林业资金的投放使用和监督本区林业资金的使用管理，负责绿化费、野生动植物资源保护费、植被恢复费的征缴和使用；负责提出林业固定资产投资规模和方向，区财政性资金安排建议；按规定的权限审批、核准、申报区规划内和年度计划内重点林业建设项目。

7.推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益；落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林地流转，指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

8.拟定全区林业生产发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定林业资源优化配置政策，按照国家和省、市、区有关规定，组织指导林产品质量监督、森林资源开发的有关工作；指导山区综合开发，负责油茶等经济树种的开发利用工作。

9.配合区人民政府有关部门做好水土保持、农村能源发展、森林生态旅游资源的开发利用、丘岗山地综合开发等涉林方面的有关工作。

10.指导监督管理各类自然地保护，拟订全区自然保护区、风景名胜区、地质遗迹、矿业遗迹、地质公园等各类自然保护地的政策措施；负责各类自然保护地管理，提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护相关工作。

11.负责指导全区林业队伍的建设。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员编制情况

2024年我单位有内设股室8个，二级机构4个。

内设股室分别为：办公室、人事教育股、造林绿化股（区退耕还林办公室）、森林资源管理股、自然保护地管理股（野生动植物管理股）、政策法规股（政务服务股）、规划财务股、产业发展与科技股。

二级机构分别是：益阳市赫山区基层林业管理站、益阳市赫山区森林病虫害防治检疫站、湖南赫山来仪湖国家湿地公园事务管理中心、益阳市赫山区林长制事务中心。

编办核定我局编制42个，其中全额编制42个。2024年年末实有在职人员40人，退休人员44人。

二、一般公共预算支出情况

2024年本单位一般公共预算财政拨款支出2592.65万元，其中基本支出846.26万元，项目支出1746.39万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2592.65万元，占本年支出合计的91.48%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2592.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.32万元，占2.94%；卫生健康支出29.10万元，占1.12%；农林水支出2446.53万元，占94.37%；住房保障支出40.14万元，占1.55%；节能环保支出0.56万元，占0.02%。

3.基本支出情况

基本支出846.26万元，其中人员经费支出665.46万元，占基本支出的78.64%；公用经费支出180.80万元，占基本支出的21.36%。基本支出主要是保障局机关正常运转而发生的必要费用。2024年 “三公”经费支出3.84万元，较上年减少1.81万元，原因是2023年车辆大修，2024年维修费用相对减少。公用经费支出180.80万元，较上年增加15.09万元。

4.项目支出情况

    项目支出1746.39万元，主要用于森林资源培育、森林管护、森林资源管理、林业有害生物防治、森林防火、林业科技推广、林业贷款贴息、动植物保护等方面。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，保障了本部门人员经费支出和公用经费支出，各项目资金按各自用途发挥其主要作用，保障林业生态建设各项事业顺利开展，保障资金支出安全、平稳。

全区森林覆盖率32.3%，森林总蓄积量达到191.5万立方米，林地面积38617.3公顷，林地保有量稳定率100%。

1、造林绿化工作

营造林。完成人工造林4500亩，完成森林质量精准提升5000亩，退化林修复6000亩。打造了红星社区300亩油茶造林示范基地，花门楼村200亩山桐子造林基地，太阳庵村600亩油茶低改示范基地，金山村200亩油茶低改基地，高冲村200亩森林质量提升示范基地等。

义务植树。打造了来仪湖渔场、鹿角湖渔场、会龙山3个“互联网+”全民义务植树点，区四大家领导在来仪湖渔场开展了全民义务植树活动。全区共义务植树112.8万株。

油茶产业。筹集资金30万元调运9万株优质油茶苗木免费发放农户手中，全区已完成油茶造林4500亩。

竹产业发展。建设了三个200亩的笋竹两用林技术培训孵化基地和示范点、竹林道45公里、高效竹林基地5000亩。推动泥江口竹科技产业园和竹代塑应用及产业升级。

2、资源保护管理工作

林地征占用。办理永久占用林地43宗，面积77.7470公顷，收缴森林植被恢复费1603.03万元。办理临时占用林地6宗，面积11.2633公顷。办理林业生产服务占用林地6宗，面积8.5085公顷。办理村民建房占用林地429户。

林木采伐。办理林木采伐许可证314份，采伐面积342.11公顷，采伐蓄积20535.32立方米。

森林督查。2024年第一、二期森林督查下发112个图斑，核实提交图斑数170个。2023年度森林督查违法图斑904个，核查904个，违法图斑210个，查处210个查处整改到位率100%。

自然资产审计。①省级审计问题图斑60个，面积47.9109公顷，已整改到位42个，整改面积43.6415公顷。②国家审计问题图斑 111个，面积92.1228公顷，已整改到位问题图斑83个，整改面积75.3957公顷。

惠农资金补贴。2023年生态公益林个人部分补助资金177.06万元已通过阳光审批系统足额全部发放到位。

开展森林草原湿地荒漠化普查工作。对国家下发的70164个地类不一致图斑进行认定核实，对81个森林蓄积量样点进行了调查，并通过省级检查验收。

野生动物保护工作。关于省林长制督查暗访专题片通报问题，我区破获一起特大危害珍贵、濒危野生动物及非法猎捕、收购、运输、出售野生动物案，抓获18名主要犯罪嫌疑人，同时加强对野生动物驯养城市、农贸市场、餐馆的检查力度，督促网络电商平台清除非法销售野生动物及其制品信息，问题整改已经销号

3、森林防火工作

全力推进森林防火基础能力建设两年行动建设，完成生物防火林带建设62.47公里（含国债项目13.9公里），隔离带43.49公里，防火道3.92公里，蓄水池2339立方米。

全力以赴抓好春节、清明和夏季高温时节（中元节）森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以下，未发生森林火灾。加强宣传发动。全力推进森林防火基础能力建设两年行动建设，严控野外火源，重要节气对重点山头地块实行专人管控。调配森林防火器材。我区组织了16个乡镇街道进行了森林火情热点快速核查处置“131”机制演练，乡镇林长办、护林员能快速落实核查机制，有5名护林员获得了省局奖励。

4、森林病虫害防治。竹蝗等竹类害虫发生面积共12.55万亩左右，主要发生在泥江口镇、龙光桥街道等7个乡镇30个村。印发了宣传防治手册5000余份，发放药剂18余吨，喷粉机13台，无人机1架。全区防治面积为12.6万亩。

5、湿地保护修复。开展了“湿地日”“野生动植物日”“爱鸟周”等宣传活动，对全区保护动物驯养繁育场所进行全面检查清理；开展了水鸟越冬调查和大型工程生物多样性调查。

6、立项争资工作。全年共争取上级各类林业项目资金1504.153万元，超额完成了任务。

7、林业总产值。已完成林业总产值82.9亿元，较去年同期增长5%。

8、林业执法工作。全年共立案调查林业行政案件55起，共办结55起，其中破坏林地案件22起，滥伐林木18起，非法狩猎1起，非法猎捕野生动物案件2起，非法改变林种12件，共处理违法当事人（单位）55人,收缴罚款120余万元。

七、存在的问题及原因分析

单位部分项目资金支付进度滞后，影响部门预算执行力度。

由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待提高。

八、下一步改进措施

一是科学编制预算，提高资金预算编制的准确性。二是规范项目资金管理，加快项目资金支付进度，提高项目资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位严格按照《财务管理制度》等各项内部控制制度执行财务管理，资金使用按照会审程序办理，资金支出执行区财政国库集中支付制度，会计核算严格按照政府会计准则执行，确保了资金支出的规范化、合理化、制度化。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，将按照相关要求及时将绩效自评报告在部门网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。