赫山区林业局2025年度部门决算公开

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3972.31万元，与上年相比，增加1138.20万元，增加40.16%。支出总计3972.31万元，与上年相比，增加1138.20万元，增加40.16%。收入和支出增加的主要原因是：2025因鱼形山国有林场从原益阳市高新区整建制转入为我局所属副科级公益一类事业单位，经费增加397.62万元；2025年上级项目支出增加740.58万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合3972.31万元，其中：财政拨款收入3805.35万元，占95.80%；其他收入166.96万元，占4.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出3972.31万元，其中：基本支出1252.90万元，占31.54%；项目支出2719.40万元，占68.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3805.35万元，比上年增加1212.70万元，增加46.77%。财政拨款支出总计3805.35万元，比上年增加1212.70万元，增加46.77%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是：一是2025因鱼形山国有林场从原益阳市高新区整建制转入为我局所属副科级公益一类事业单位，经费增加；二是2025年上级项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3805.35万元，占本年支出合计的95.80%。比上年增加1212.70万元，增加46.77%，主要原因是：一是2025因鱼形山国有林场从原益阳市高新区整建制转入为我局所属副科级公益一类事业单位，经费增加；二是2025年上级项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3805.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出85.98万元，占2.26%；卫生健康支出45.08万元，占1.19%；节能环保支出373.65万元，占9.82%；农林水支出3228.92万元，占84.85%；住房保障支出71.71万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1119.16万元，支出决算数为3805.35万元，完成年初预算的340.02%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算数为83.69万元，支出决算数为83.69万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为2.29万元，主要原因是：林场退休人员冷学才抚恤金2.29万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为45.08万元，支出决算数为45.08万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为373.65万元，主要原因是增加上级项目资金：2025年中央林业草原生态保护恢复资金市县部分128.98万元；2024年第三批中央林业草原生态保护恢复资金186.55万元；2025年中央第二批非国有林生态保护补偿资金赫山区55.46万；2024年中央提前批国有林保护修复补助资金0.56万元；2025年第二批中央林业草原生态保护恢复资金新区2.10万。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算数为692.07万元，支出决算数为986.57万元，完成年初预算的142.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年年初预算只有区本级资金，决算数中商品和服务支出经费增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算数为30.00万元，支出决算数为396.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因2025年年初预算只有本级资金，决算数包含中央及省级项目资金，决算支出为：2023年中央造林补助资金9.60万元；湖南省财政厅2023年中央财政第二批造林补助资金造林1500亩45.00万元；2023年中央油茶和产业发展示范补助资金（油茶低改）85.00万元；2023年第四批中央林业草原改革发展资金（市县部分）的通知（油茶低改1667亩）/湘财预【2023】385号37.30万元；2024年中央林业草原改革（第二批）上一轮退耕还生态林抚育补助资金/湘财预【2024】130号7.73万元；2024年中央财政提前批油茶产业发展补助资金/湘财预【2023】396号127.71万元；营造林经费（含义务植树）83.83万元。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算数为9.60万元，支出决算数680.41万元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算只有区级项目资金，决算数包含：湖南省财政厅关于提前下达2025年省级林业生态保护修复及发展专项资金（生态护林员管护补助和非国有林生态保护补偿市县部分）的通知原高新区25.12万；湖南省财政厅关于提前下达2025年省级林业生态保护修复及发展专项资金（生态护林员管护补助和非国有林生态保护补偿市县部分）的通知/湘财预【2024】420号317.79万元；2024年省级非国有林生态保护补偿资金/湘财预【2024】15号317.90万元；生态公益林、天然商品林、古树名木保护19.60万元。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算数为50.00万元，支出决算数为15.70万元。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为450.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有区级项目资金，决算数包含：2025年省级林业生态保护修复及发展专项资金的通知（竹产业发展补助益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司200万）；湖南省财政厅关于下达2024年省级油茶产业项目资金的通知2024年省级油茶产业发展资金（湖南三盟油茶科技开发有限公司高标准油茶基地建设）50.00万元；2024年省级竹产业发展专项资金（益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司益阳市泥江口竹科技产业园高质量发展）200.00万元。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为70.00万元，支出决算为370.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含中央及省级项目资金：2024年中央财政提前批林业有害生物防治补助资金20.00万元 ；森林防火两年行动2024年度第二批省级奖补资金（生物防火林带奖补）92.52万元；2024年中央财政提前批森林防火补助资金20.00万元；湖南省财政厅关于下达2025年第二批中央林业草原改革发展资金（市县部分）的通知（森林防火固定宣传标识标牌20万）；2025年第二批中央林业草原改革发展资金（市县部分）（林业有害生物防治松毛虫、竹蝗防治30万）0.42万元；湖南省财政厅关于下达2025年全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补资金的通知（高新区6.194万元）；2025年全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补资金的通知（赫山区58.011万）；区级森林防火经费32.09万元；区级林业有害生物防控经费121.29万元。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，增加2024年省级湿地保护修复资金）20.00万元。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.90万元，增加湖南省财政厅关于提前下达2025年省级林业生态保护修复及发展专项资金的通知（国有林场改革与发展补助赫山区鱼形山国有林场管护站点建设50万）35.90万元。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为126.19万元，增加非税收入返还款126.19万元。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.41万元，其中：2022年林长制真抓实干奖励资金（重点项目-林长制）2.41万元；市级竹产业高质量发展项目第一批补助资金50.00万元；森林草原湿地荒漠化普查工作经费65.00万元。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.04万元，增加护林员补助和区林长办工作经费76.04万元。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为71.71万元，支出决算为71.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1189.35万元，其中:

（1）人员经费1001.20万元，占基本支出的84.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（2）公用经费188.14万元，占基本支出的15.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为4.00万元,完成预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2025年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元,完成预算的100% ，较上年增加0.37万元，增加10.19%，主要用于H3RY88车辆维修配件、轮胎等费用及森林防火车保险费、油费支出。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元,比上年减少0.21万元，主要原因：2025年无上级接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元。

3.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出4.00万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，另森林防火车一辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2025年度本部门机关运行经费支出188.14万元，占基本支出的15.82%，比上年增加7.34万元，增长4.06%，主要原因是林场整建制划转。

十、一般性支出情况说明

2025年度本部门开支会议费0万元，培训费1.17万元，用于护林员培训及事业干部继续教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。我局高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作小组，组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目17个，共涉及资金3972.31万元。其中，一般公共预算项目10 个2592.65万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元；国有资本经营预算项目0 个0万元；社会保险基金预算项目0 个0 万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“营造林经费（含义务植树）”、“林业改革发展业务经费（含退耕还林、检疫、木材检查站专项等”、“林业有害生物防控”等7个区级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出196.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数3972.31万元，执行数3972.31万元，完成预算的100%，绩效自评得分98.64分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：

1、全区义务植树10万株，全民义务植树尽责率达95.2%以上。

2、林地保有量达4.40万公顷；保持林地面积保有率100%。保护现有公益林面积，管护公益林24.5035万亩，管护率达到100%。控制我区木材采伐量，年森林采伐消耗控制在5.44万立方米以内，确保生长量大于采伐量。森林覆盖率32.08%，保持森林覆盖率稳定率100%。活立木蓄积达到133.00万立方米。

3、林业有害生物防治，林业有害生物成灾率控制在8.0‰，无公害防治率达到93%以上，测报准确率达90%以上，种苗产地检疫率达100%，松材线虫病监测普查率、除治完成率100%。

4、森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。

5、立项争资1453.245万元。通过积极争取上级林业项目资金，进一步助推我区林业产业发展。

发现的主要问题及原因：一是单位部分项目资金支付进度滞后，影响部门预算执行力度。二是由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待提高。

下一步改进措施：一是科学编制预算，提高资金预算编制的准确性。二是规范项目资金管理，加快项目资金支付进度，提高项目资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。总体看，我单位严格按照《财务管理制度》等各项内部控制制度执行财务管理，资金使用按照会审程序办理，资金支出执行区财政国库集中支付制度，会计核算严格按照政府会计准则执行，确保了资金支出的规范化、合理化、制度化。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，并按照相关要求及时将绩效自评报告在部门网站公开，接受社会监督。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分 附件

 

益阳市赫山区林业局

2025年度部门整体支出绩效自评报告

 

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（益赫财预〔2026〕3号）文件精神，我局对2025年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和上级政府关于林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规；拟定全区林业生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；承担国家现代林业示范建设、林业生态文明建设的有关工作。

2.负责全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，以植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作，承担区绿化委员会的具体工作；组织指导各类生态公益林和商品林的培育工作，负责指导林木种苗、林木花卉发展与培育。

3.组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督木材凭证采伐和审核发放采伐许可证；负责征占用林地初审，主管森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织协调山林权属纠纷调处；负责林木种子生产、经营许可管理工作；负责本区陆生野生动植物的保护管理和珍稀、濒危物种进出口管理；拟定及调整本区保护的野生动植物名录，经批准后执行。

4.负责组织协调林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作；组织协调调处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；协调林业产业与地方和部门之间的关系以及出现的问题。

5.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

6.负责国家林业资金的投放使用和监督本区林业资金的使用管理，负责绿化费、野生动植物资源保护费、植被恢复费的征缴和使用；负责提出林业固定资产投资规模和方向，区财政性资金安排建议；按规定的权限审批、核准、申报区规划内和年度计划内重点林业建设项目。

7.推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益；落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林地流转，指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

8.拟定全区林业生产发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定林业资源优化配置政策，按照国家和省、市、区有关规定，组织指导林产品质量监督、森林资源开发的有关工作；指导山区综合开发，负责油茶等经济树种的开发利用工作。

9.配合区人民政府有关部门做好水土保持、农村能源发展、森林生态旅游资源的开发利用、丘岗山地综合开发等涉林方面的有关工作。

10.指导监督管理各类自然地保护，拟订全区自然保护区、风景名胜区、地质遗迹、矿业遗迹、地质公园等各类自然保护地的政策措施；负责各类自然保护地管理，提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护相关工作。

11.负责指导全区林业队伍的建设。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员编制情况

2025年我单位有内设股室九个，二级机构五个。

内设股室分别为：办公室、造林绿化股（区退耕还林办公室）、森林资源管理股、自然保护地管理股（野生动植物管理股）、政策法规股（政务服务股）、规划财务股、产业发展与科技股、人事教育股、执法股。

二级机构分别是：益阳市赫山区基层林业管理站、益阳市赫山区森林病虫害防治检疫站、湖南赫山来仪湖国家湿地公园事务管理中心、益阳市赫山区林长制事务中心、益阳市赫山区鱼形山国有林场。鱼形山国有林场于2024年8月从原益阳市高新区整建制转入为我局所属副科级公益一类事业单位。

2025年在职人员人数68人。与2024年度相比（2024年在职人员人数40人），增加28人，在职人员人数变动原因：调入2人-调出2人-退休2人+林场28=28。2025年退休人员人数为68人，与2024年度相比（2024年退休人员人数44人），增加24人，退休人数变动原因：2025年新增退休2人+林场22人=24。

二、一般公共预算支出情况

2025年本单位一般公共预算财政拨款支出3972.31万元，其中基本支出1252.90万元，项目支出2719.41万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3805.35万元，占本年支出合计的95.79%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3805.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出85.98万元，占2.26%；卫生健康支出45.08万元，占1.19%；农林水支出3228.92万元，占84.85%；住房保障支出71.71万元，占1.88%；节能环保支出373.65万元，占9.82%。

3.基本支出情况

基本支出1252.90万元，其中人员经费支出1031.59万元，占基本支出的82.34%；公用经费支出221.31万元，占基本支出的17.66%。基本支出主要是保障局机关正常运转而发生的必要费用。2025年 “三公”经费支出4.00万元，较上年增加0.16万元。公用经费支出221.31万元，较上年增加40.51万元。

4.项目支出情况

    项目支出2719.41万元，主要用于森林资源培育、森林管护、森林资源管理、林业有害生物防治、森林防火、林业科技推广、林业贷款贴息、动植物保护等方面。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，保障了本部门人员经费支出和公用经费支出，各项目资金按各自用途发挥其主要作用，保障林业生态建设各项事业顺利开展，保障资金支出安全、平稳。

1.林长制体系高效运行，管护责任层层压实

一是高位推动压实责任。区委、区政府主要领导切实履行区级总林长职责，区级林长17人按要求开展巡林，累计录入履职信息70条。二是基层网格筑牢根基。全区科学划分183个管护网格，配齐183名生态护林员，实现全覆盖、网格化管理,全年巡护总里程超43万公里。

2、资源保护监管全面从严，生态安全屏障稳固

一是林地林木管理规范有序。依法办理永久占用林地41宗、临时用地8宗、村民建房用地430户；收缴森林植被恢复费689.49万元；严格执行采伐限额，核发采伐证330份。二是涉林问题整改攻坚有力。国家审计111个图斑整改98个;省级审计64个图斑基本整改到位；森林督查76个图斑大部分完成整改；殡葬领域15个违规占用林地公墓全部查处并补办手续。三是野生动植物保护成效显著。开展候鸟保护等专项行动，巡护2000余人次，检查市场场所24处，收缴网具46具，查处案件5起；成功调处野生动物致害，保险理赔约20万元。四是森林防火体系不断完善。建成生物防火林带45公里、隔离带36.68公里，防火道3公里，森林消防蓄水池1500立方米。

3、国土绿化修复精准实施，森林质量持续提升

一是营造林任务圆满完成。完成营造林4721亩，创新“订单育苗+定向配送”供苗机制，打造新市渡镇、岳家桥镇等多个示范基地。二是全民义务植树深入开展。全区义务植树尽责率达95.2%。在4个乡村开展“送树苗办实事”试点，惠及农户1150户。三是林业有害生物有效防控。松材线虫病疫区拔除成果巩固，未发现新疫情；竹蝗、油茶病虫害防治率达100%，完成40家苗圃产地检疫。

4、林业产业提质增效，绿色发展动能增强

一是产业基础不断夯实。全年争取上级林业产业项目资金400万元。油茶面积稳定在4.8万亩，产量523吨，2024年度项目资金绩效评价获优。竹产业快速发展，流转林地7515亩，新建、改建竹林道50公里以上。二是新兴业态多元发展。林下经济探索取得进展，汉森制药枳壳基地、泥江口千亩竹林林下种植等项目稳步推进。三是林产品质量安全可靠。完成油茶、竹笋等林产品抽样检测10批次，合格率100%。

5、林业改革纵深推进，治理能力现代化水平提升

以改革激活力，以法治强保障，林业治理体系和治理能力持续优化。一是集体林权制度改革深化。新增7个村启动改革，完成林地流转上网交易。创新颁发全区首批集体林地收益权证450本，保障450户农户合法权益。二是法治建设与执法效能增强。开展民法典、宪法宣传进基层活动。规范涉企行政检查，优化营商环境。高效办理植物检疫证124份、采伐证330份。全年查处林业行政案件47起，结案率100%。三是综合执法保持高压。全年办理林业行政案件121起，收缴罚款157.01万元。

6、综合保障坚实有力，支撑服务水平提高

强化资金、绩效和内部管理，保障林业事业健康运行。一是资金绩效管理规范。科学编制执行预算，及时完成各类决算报告；对2024年各级专项资金及油茶资金开展绩效自评；加强非税收入征管，全年解缴区级非税收入166.85万元。二是财务风险防控有效。开展津贴补贴、差旅费自查整改。完成3次往来资金清理。落实会计基础“强基固本”自查整改。开展防范非法集资宣传月活动。三是项目谋划争取积极。规财股积极申报省级及中央林业生态保护修复、湿地保护修复。

七、存在的问题及原因分析

单位部分项目资金支付进度滞后，影响部门预算执行力度。

由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待提高。

八、下一步改进措施

一是科学编制预算，提高资金预算编制的准确性。二是规范项目资金管理，加快项目资金支付进度，提高项目资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位严格按照《财务管理制度》等各项内部控制制度执行财务管理，资金使用按照会审程序办理，资金支出执行区财政国库集中支付制度，会计核算严格按照政府会计准则执行，确保了资金支出的规范化、合理化、制度化。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，将按照相关要求及时将绩效自评报告在部门网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。