| 索引号： | 4309030009/2020-1113243 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2020-01-15 17:53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山区档案馆
2020年部门预算公开目录
第一部分：益阳市赫山区档案馆2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：2020年部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区档案馆
2020年部门预算公开
第一部分：益阳市赫山区档案馆2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
负责对全区各单位档案进行管理，负责接收、征集、管理档案和开展档案利用．
2、机构设置
赫山区档案馆系原“益阳市赫山区档案局”，正科级单位，2019年更改为现名，设有办公室、信息股、档案管理股。
本单位定编8人，2019年12月31日实际在编在岗人员8人，其中行政人员6人，全额事业管理人员2人，编制都已明确到人，退休人员6人。
二、部门预算单位构成
赫山区档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区档案馆本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算公包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，其他收入等收入；支出既包括保障本级机关基本运行的经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数117.57万元，其中，一般公共预算拨款110.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入6.79万元。收入较去年增加16.57万元，主要是人员异动，人员经费增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数117.57万元，其中，一般公共服务87.69万元，社会保障和就业支出14.38万元，卫生健康支出8.55万元，住房保障支出6.94万元。支出较去年增加16.57万元，主要是人员异动，人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入110.77万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为97.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为13.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中：档案代管4万元、档案管理平台维护5万元、档案设备购置2.5万元、党建经费1万元、活动费1万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年我馆机关运行经费当年一般公共预算拨款11.75万元，比2019年预算增加1.49万元，增加15%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是厉行节约，从严控制三公经费，公务接待费减少。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元
4.国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
5.预算绩效目标情况
2020年益阳市赫山区档案馆整体支出绩效目标117.57万元，其中：基本支出104.07万元，项目支出13.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款110.77万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
附件：2020年部门预算公开的表格情况.xls
益阳市赫山区档案馆 2020年 1 月 10 日
