益阳市赫山区全民健身中心2021年度部门决算公开

 

 

2021年度

益阳市赫山区全民健身服务中心部门决算

目 录

 

第一部分  益阳市赫山区全民健身服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区全民健身服务中心概况

 

一、部门职责

（一）负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；

（二）负责培训、推广和开发体育健身项目；

（三）负责协调组织社会体育赛事及交流活动；

（四）配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；

（五）组织各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；

（六）做好青少年体育培训、指导、教研等工作；

（七）协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市赫山区全民健身服务中心单位内设机构包括：业余体校、办公室、财务室、群体股、体育馆。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区全民健身服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成仅只包括机关本级决算，无二级财务独立机构。

 

 

第二部分

部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入649.92万元，年初结转和结余234.34万元，总计884.26万元，与2020年度（收入747.33万元）相比，增加136.93万元，增长18.32%，主要是因为体育事业经费增加。

2021年度支出685.39万元，年末结转和结余198.87万元，总计884.26万元，与2020年度（支出747.33万元）相比，增加136.93万元，增长18.32%，主要是因为体育事业支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计649.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入570.82万元，占87.83%；其他收入79.10万元，占12.17%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计685.39万元，其中：基本支出274.75万元，占42.27%；项目支出410.34万元，占59.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入570.82万元，年初结转和结余33.39万元，总计604.75万元，与2020年度财政拨款收入（468.58万元）相比，增加136.17万元，增长29.06%，主要是因为人员和体育事业经费增加。

2021年度财政拨款支出604.75万元，与2020年度财政拨款支出（468.58万元）相比，增加136.17万元，增长29.06%，主要是因为人员和体育事业经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出604.75万元，占本年支出合计的88.23%，与上年相比，财政拨款支出增加225.10万元，增长59.29%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出604.75万元，主要用于以下方面：基本支出274.75万元，占45.43%；项目支出330万元，占54.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为197.42万元，支出决算数为604.75万元，完成年初预算的306.33%，其中：

1、207（类）03（款）01（项）行政运行（体育）年初预算数为116.09万元，决算数为190.88万元，增加74.79万元，增长64.42%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加了74.79万元。

2、207（类）03（款）07（项）体育场馆年初预算数为10万元，决算数为58.47万元，增加38.47万元，增长384.70%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加了38.47万元。

3、207（类）03（款）99（项）年其他体育支出年初预算数为45万元，决算数为330万元，增加285万元，增长633.33%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加了项目支出285万元。 

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为10.36万元，决算数为9.42万元，减少0.94万元，减少9.07%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算减少了0.94万元。

5、210（类）11（款）01（项）事业单位医疗支出预算数为8.20万元，决算数为8.21万元，决算数略增加0.01万元。

6、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出年初预算数为7.77万元，决算数为7.77，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出274.74万元，其中:人员经费203.70万元，占基本支出的74.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.04万元，占基本支出的25.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.6万元，占100%。其中：其他国内公务接待支出0.6万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区全民健身服务中心2021年共接待国内公务接待批次6个、接待人次6人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金预算收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出71.04万元，比上年决算数（139.38万元）减少68.34万元，减少71.04%。主要原因是办公费、维修维护费、工会费、福利费、其他商品和服务支出减少。

十一、一般性支出情况

2021年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度本单位无政府采购支出。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆、无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上通用设备。

    十四、2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款604.75万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述整体支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。具体情况见附件1。

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分 附件

2021年度益阳市赫山区全民健身服务中心

部门整体支出绩效评价报告

     根据益赫财绩【2022】1号《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我单位对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

(一)部门职能概述

益阳市赫山区全民健身服务中心主要职责：负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活动；配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；做好青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。

（二）部门机构及人员情况

益阳市赫山区全民健身服务中心为副科级事业单位，2021年全额拨款在职人员8人，自收自支在职人员11人。退休人员13人，其中：财政拨款退休4人，自收自支退休9人。

二、一般公共预算支出情况

部门决算收入情况：2021年部门总收入685.39元，其中一般预算拨款收入570.82万元，其他收入79.10万元，上年结转结余35.47万元。

部门决算支出情况：2021年部门支出685.39万元，其中：基本支出274.75万元，项目支出410.64万元。

（一）基本支出情况

2021年基本支出决算数为274.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费支出203.7万元、公用经费支出支出71.04万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出410.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于体育支出330万元，其他文化旅游体育与传媒支出80.64万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度区全民健身服务中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年度区全民健身服务中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年度区全民健身服务中心无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效目标执行情况

2021年，在区文旅广体局的正确领导和全体干部职工的共同努力下，全面完成了年初绩效目标任务。

（一）整体支出绩效目标

1、绩效考核的个性指标：构建全民健身公共服务体系，发挥体育社会组织正能量；着力完善基础设施，提升公共体育设施服务能力和水平；健全全民健身组织网络，提升健身服务能力和水平；举办赫山区第十九届大众运动会；组队参加省市级全民健身竞赛活动；做好体育馆免费低收费开放工作。

2、预决算公开：按照区财政局统一部署和要求，我中心在政府信息网站上进行了预（决）算公开。

3、存量资金管理：我中心实行国库集中支付管理。

4、资产管理：为进一步加强资产的管理，我中心制定了财务管理制度，班子成员带头遵守财务制度和财经纪律，从不乱开支一分钱,明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

5、“三公经费”控制情况：贯彻落实国家八项规定、省委九条规定和市委十项规定要求，厉行节约、反对浪费，严格费用审批程序，做到事前、事中、事后全程监督，取得了较好的效果 。2021年度在接待工作中节约开支从严把关，同比上年经费降低。

6、内部控制制度建立：为加强资金管理，我中心建立了预算管理控制制度，严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的预算额度和范围内开支；建立了收支管理内部控制制度，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管理、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

（二）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格按照规章制度，按项目实施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节约，不乱开支。

（三）主要业绩及评价结论

（一）主要业绩

1、大力组织开展全民健身竞赛活动。一是成功地举办了赫山区第二十届大众运动会。今年，我们组织举办了赫山区2021年度全民健身系列活动暨第二十届大众运动会。本届大众运动会设乡村欢乐跑、篮球、老年门球等比赛项目12个，新增了电子竞技比赛项目。比赛从5月开始，历时7个月到至11月结束，参与比赛的全区各机关单位干职工、街道、社区群众和各企业员工近5000余人。通过举办大众运动会，进一步营造了崇尚健身、参与健身和追求健康文明生活方式的良好氛围。二是积极组队参加市第二十一届大众运动会。2021年，我们组队参加市大众运动会的社区篮球、乒乓球、气排球、登山比赛，其中社区篮球比赛获3等奖、乒乓球比赛获得团体第2名、气排球比赛获3等奖。另外组织800多名排舞、广场舞爱好者分别参加了益阳市庆祝中国共产党成立100周年“舞动益阳”万人同跳大型排舞展演活动、2021年湖南省纪念毛泽东同志题词“发展体育运动，增强人民体质”69周年助力中国奥运代表团出征暨万人同跳广场舞活动。

2、大力培训社会体育指导员。7月8日，在赫山体育馆举行为期4天的工间操、排舞三级社会体育指导员培训，来自全区各区直机关及乡镇、街道共50多个单位116名学员参加了本次培训并全部通过了考核。

3、青少年竞技体育水平稳步提升。业余体校持续深化与教育、体育培训机构合作，大力培育体育后备人才。2021年，我们组队参加了“2021年湖南省青少年体育锦标赛”的女子篮球、男子足球和拳击等项目的比赛，其中青少年拳击锦标赛取得了三个级别的第一名。

4、完成了中心院内的提质改造。在区住建局的大力支持下，11月下旬启动了中心院内的提质改造工作，更换了体育馆一楼窗户、修整了围墙、疏通了排水沟、水泥地面改成了沥青地面，工作、生活、健身的环境得到很大的改善。

（二）评价结论

根据《部门整体支出绩效自评指标计分表》，本着实事求是的原则，我们对2021年全民健身服务中心整体支出进行了客观的评价，自评分为：95分。

七、存在的主要问题

因部分工作是根据上级相关要求和年中工作需要开展，工作经费难到位，很难纳入预算，但工作要开展，经费要使用，导致预算执行可能存在偏差。

八、下一步改进措施

1.坚持不懈地抓好职工队伍的思想政治工作和业务素质培训。加强干职工政治业务学习，认真组织学习了江泽民总书记关于“三讲”教育的重要讲话和关于“两学一做”的重要论述。通过学习，要求干部职工结合自身工作特点，牢固树立服务意识和奉献精神。

2.建立岗位责任制。为进一步提高机关工作效率，实现机关工作的高效运转。我们在制定了各股室工作职责的基础上，又细化了各股室人员的岗位职责，实行了岗位责任制。并对部分岗位人员作了适当的调整。

3.狠抓作风建设，加强廉洁自律教育，提高职工队伍的政治思想素质。我们历来比较重视干部职工队伍的作风建设和廉洁自律教育，要求每一位同志都要有光荣感和责任感，但不能有特权感和优越感，要严格要求和约束自己，要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨和勤奋扎实的工作作风，决不能滋生或助长“衙门作风”和沾染“吃、拿、卡、要”的腐败习气，真正做到忠诚坚定，经得起政治考验；甘于奉献，耐得住艰苦磨炼；廉洁自律，抗得住各种诱惑；业务精湛,担得起服务重任务。

九、其它需要说明的事项

（无）

 

附：2021年度赫山区全民健身服务中心部门整体支出绩效自评指标计分表 

 

 

益阳市赫山区全民健身服务中心

2022年5月26日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度赫山区全民健身服务中心部门整体支出绩效

自评指标计分表