| 索引号： | 4309030009/2023-1997337 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2023-01-20 18:26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2023年
益阳市赫山区教育局机关
部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区教育工作的政策和地方性法规、规章草案，报审通过后实施并监督实施。
2.制定全区教育事业发展规划；制定教育事业发展的年度计划和招生计划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。
3.管理全区学前教育、基础教育、高中阶段教育、职业技术教育、社区教育；管理辖区内公、民办学校的设置、更名、撤消与调整；管理局属单位；制定全区各类中小学校、教师学习与资源中心及局属事业单位的评价、评估标准；指导协调对口支教工作。
4.统筹管理本部门教育经费；牵头负责教育经费的筹措和使用；执行各级各类教育经费的收费标准；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和措施；负责局属单位基建、校舍、地产管理工作及对局属单位经费收支的审计监督。
5.负责系统单位编制、劳动工资和人事工作，负责系统单位的人员招录、聘任工作；管理、指导、培训全区教职工和教育行政部门干部；实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审工作；指导学校内部管理体制改革。
6.管理、指导系统单位和学校的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的相关工作。
7.组织和指导全区教育体制改革、教育教学改革、教育教学科研及教育研究成果的推广、转化工作。
8.负责对乡、镇的教育工作和所属学校的工作进行教育督导和评估。
9.负责全区教育系统基本信息的采集、统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
10.负责全系统教育技术装备规划，指导并协助教学仪器设备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监督管理，负责教育技术培训工作。
11.管理、指导并协调全区教育系统的外事工作。
12.承办区委、区政府交办的其它事项
（二）机构设置
教育局机关共有干职工22，离退休人员44人，共计66人，财政负担享受遗属补助人数11人。
二、部门预算单位构成
区教育局机关共有内设股室10个，分别为：办公室（区委教育工会领导小组秘书组秘书室）、基础教育股（学前教育股）、职业教育与成人教育股（民办教育管理办公室）、人事股（教师工作站）、计划财务股（基建管理站、招商办）、安全法制股（校车安全管理办公室）、审计股、党建工作办公室、行政审批服务股（阳光服务中心），纪检监察室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年年初预算数744.78万元，其中，一般公共预算拨款665.54万元，纳入预算管理的非税收入55.00万元，其他收入24.24万元；收入较2022年的635.9054万元增加108.8746万元，增长17.12%，收入增加主要是因为工资标准提高及其他收入增加。
（二）支出预算
2023年年初预算数744.78万元，其中教育支出720.54万元。支出较去年的635.9054万元增加108.8746万元，增长17.12%，收入增加主要是因为工资标准提高及其他收入增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况
（一）基本支出
2023年年初预算数为552.74万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品服务支出。
（二）项目支出
2023年年初预算数为155.64万元，主要用于按项目管理的商品服务支出。
五、政府性基金预算支出
2023年无政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
2023年无国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年局机关预算公务费108.46万元，教育支出类普通教育支出款其他普通教育支出项108.46万元。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为2.9万元，公务用车购置费0元及公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是公务接待费减少。
（三）一般性支出情况
2023年本单位无会议费、培训费等一般性支出。
（四）政府采购情况
2023年本单位无政府采购支出。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
2023年，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（六）预算绩效目标说明
单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据上级主管部门的考核要求及本部门年度工作进展规划，描绘当年用预算资金达到的产出和效果，依据年度方案预期实现的主要工作任务目的。
部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要包括产出指标和效益指标两个方面。
产出指标：反映部门依据既定目的方案完成的产品和产出状况，包括数量、质量、时效、成本等指标。
效益指标：反映与既定绩效目的相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标 、可持续影响指标、社会及对象满意度指标等。
八、名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的除基本支出和项目支出外其他用于教育管理事务方面的支出。
第二部分
2023年部门预算表格
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2023年部门预算公开表 |
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单位编码： |
127001 |
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单位名称： |
益阳市赫山区教育局机关 |
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部门预算公开表 |
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一、部门预算报表 |
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1 |
收支总表 |
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2 |
收入总表 |
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3 |
支出总表 |
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4 |
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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5 |
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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6 |
财政拨款收支总表 |
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7 |
一般公共预算支出表 |
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8 |
部门一般公共预算基本支出表（纵向） |
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9 |
部门一般公共预算基本支出表（横向） |
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10 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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11 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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12 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
|
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13 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
|
|
14 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
|
|
15 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
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16 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
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17 |
政府性基金预算支出表 |
|
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18 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
|
19 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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20 |
国有资本经营预算表 |
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|
21 |
财政专户管理资金预算支出表 |
|
|
22 |
专项资金预算汇总表 |
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23 |
其他项目支出绩效目标表 |
|
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24 |
部门整体支出绩效目标表 |
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收支总表 |
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部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
665.54 |
（一）一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
552.74 |
一、机关工资福利支出 |
435.72 |
|
经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
工资福利支出 |
435.72 |
二、机关商品和服务支出 |
300.50 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
商品和服务支出 |
108.46 |
三、机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
行政事业性收费收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
8.56 |
四、机关资本性支出（二） |
|
|
专项收入 |
|
（五）教育支出 |
720.54 |
二、项目支出 |
192.04 |
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
国有资本经营收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
按项目管理的工资福利支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
按项目管理的商品和服务支出 |
192.04 |
七、对企业补助 |
|
|
罚没收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
24.24 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
捐赠收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
8.56 |
|
政府住房基金收入 |
|
（十）卫生健康支出 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
资本性支出 |
0.00 |
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
一般债券 |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
十二、债务还本支出 |
|
|
外国政府和国际组织贷款 |
|
（十三）农林水支出 |
|
对企业补助 |
|
十三、转移性支出 |
|
|
外国政府和国际组织捐赠 |
|
（十四）交通运输支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十四、其他支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
|
|
|
四、社会保障基金预算资金 |
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
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|
五、财政专户管理资金收入 |
55.00 |
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
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六、上级财政补助收入 |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
一般公共预算补助 |
|
（二十）住房保障支出 |
|
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|
政府性基金补助 |
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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|
国有资本经营预算补助 |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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|
七、事业收入 |
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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|
八、事业单位经营收入 |
|
（二十四）预备费 |
|
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|
九、上级单位补助收入 |
|
（二十五）其他支出 |
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|
十、附属单位上缴收入 |
|
（二十六）转移性支出 |
|
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|
|
十一、其他收入 |
24.24 |
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
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|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
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|
（二十九）债务发行费用支出 |
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|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
744.78 |
本 年 支 出 合 计 |
744.78 |
本 年 支 出 合 计 |
744.78 |
本 年 支 出 合 计 |
744.78 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
744.78 |
支 出 总 计 |
744.78 |
支 出 总 计 |
744.78 |
支 出 总 计 |
744.78 |
|
|
|
|
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部门公开表02 |
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收入总表 |
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|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
|
|
金额单位：万元 |
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|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
社会保险基金预算资金 |
|||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
744.78 |
744.78 |
665.54 |
|
|
|
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
744.78 |
744.78 |
665.54 |
|
|
|
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
744.78 |
744.78 |
665.54 |
|
|
|
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表03 |
|
支出总表 |
||||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
合计 |
|
744.78 |
552.74 |
192.04 |
|
|
|
|
|
|
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
744.78 |
552.74 |
192.04 |
|
|
|
|
|
|
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
744.78 |
552.74 |
192.04 |
|
|
|
|
205 |
01 |
99 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
137.04 |
|
137.04 |
|
|
|
|
205 |
02 |
01 |
2050201 |
学前教育 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
205 |
02 |
99 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
583.50 |
528.50 |
55.00 |
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
2050302 |
中等职业教育 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.24 |
24.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表04 |
|
|
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
744.78 |
435.72 |
300.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
8.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
774.78 |
435.72 |
300.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
8.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
774.78 |
435.72 |
300.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
8.56 |
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
99 |
127001 |
其他普通教育支出 |
583.50 |
411.48 |
163.46 |
0.00 |
|
|
|
|
|
8.56 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
127001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.24 |
24.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
01 |
99 |
127001 |
其他教育管理事务支出 |
137.04 |
|
137.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
01 |
127001 |
学前教育 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
127001 |
中等职业教育 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表05 |
||
|
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
||||||||||||||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
744.78 |
552.74 |
435.72 |
108.46 |
8.56 |
192.04 |
|
192.04 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
744.78 |
552.74 |
435.72 |
108.46 |
8.56 |
192.04 |
|
192.04 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
744.78 |
552.74 |
435.72 |
108.46 |
8.56 |
192.04 |
|
192.04 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
205 |
02 |
99 |
127001 |
其他普通教育支出 |
583.50 |
528.50 |
411.48 |
108.46 |
8.56 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
127001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.24 |
24.24 |
24.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
01 |
99 |
127001 |
其他教育管理事务支出 |
137.04 |
|
|
|
|
137.04 |
|
137.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
01 |
127001 |
学前教育 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
127001 |
中等职业教育 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表06 |
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
665.54 |
一、本年支出 |
665.54 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
665.54 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
665.54 |
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）卫生健康支出 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
665.54 |
支 出 总 计 |
665.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
商品和服务支出 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||||||
|
|
合计 |
665.54 |
528.50 |
411.48 |
8.56 |
|
108.46 |
137.04 |
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
665.54 |
528.50 |
411.48 |
8.56 |
|
108.46 |
137.04 |
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
665.54 |
528.50 |
411.48 |
8.56 |
|
108.46 |
137.04 |
|
205 |
教育支出 |
665.54 |
528.50 |
411.48 |
8.56 |
|
108.46 |
137.04 |
|
20502 |
普通教育 |
528.50 |
528.50 |
411.48 |
8.56 |
|
108.46 |
137.04 |
|
2050201 |
学前教育 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
528.50 |
528.50 |
411.48 |
8.56 |
|
108.46 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
137.04 |
|
|
|
|
|
137.04 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
137.04 |
|
|
|
|
|
137.04 |
|
20503 |
职业教育 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
部门一般公共预算基本支出表（纵向） |
||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
528.50 |
420.03 |
108.46 |
|
301 |
工资福利支出 |
411.48 |
411.48 |
|
|
30101 |
基本工资 |
123.25 |
123.25 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
49.42 |
49.42 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.62 |
5.62 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
123.34 |
123.34 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.26 |
46.26 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.91 |
28.91 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.69 |
34.69 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
108.46 |
|
108.46 |
|
30201 |
办公费 |
23.10 |
|
23.10 |
|
30202 |
印刷费 |
17.34 |
|
17.34 |
|
30205 |
水费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.90 |
|
2.90 |
|
30228 |
工会经费 |
2.45 |
|
2.45 |
|
30229 |
福利费 |
3.68 |
|
3.68 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.58 |
|
16.58 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.56 |
8.56 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表08 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
||||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||
|
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
合计： |
|
528.50 |
411.48 |
301.63 |
75.17 |
34.69 |
0.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
528.50 |
411.48 |
301.63 |
75.17 |
34.69 |
0.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
528.50 |
411.48 |
301.63 |
75.17 |
34.69 |
0.00 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
528.50 |
411.48 |
301.63 |
75.17 |
34.69 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表09 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
||||||||||||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||
|
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
合计： |
|
411.48 |
301.63 |
123.25 |
49.42 |
5.62 |
123.34 |
75.17 |
46.26 |
|
28.91 |
|
|
34.69 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
411.48 |
301.63 |
123.25 |
49.42 |
5.62 |
123.34 |
75.17 |
46.26 |
|
28.91 |
|
|
34.69 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
411.48 |
301.63 |
123.25 |
49.42 |
5.62 |
123.34 |
75.17 |
46.26 |
|
28.91 |
|
|
34.69 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
411.48 |
301.63 |
123.25 |
49.42 |
5.62 |
123.34 |
75.17 |
46.26 |
|
28.91 |
|
|
34.69 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
合计： |
|
8.56 |
|
|
|
0.00 |
8.56 |
|
|
205 |
教育支出 |
8.56 |
|
|
|
0.00 |
8.56 |
|
|
20502 |
普通教育 |
8.56 |
|
|
|
0.00 |
8.56 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
8.56 |
|
|
|
0.00 |
8.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
||
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
|||||||||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
合计： |
|
8.56 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.56 |
|
|
205 |
教育支出 |
8.56 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.56 |
|
|
20502 |
普通教育 |
8.56 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.56 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
8.56 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12 |
|
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
||||||||||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||
|
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
合计： |
|
108.46 |
108.46 |
32.54 |
16.27 |
16.27 |
|
|
2.90 |
|
|
40.48 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
108.46 |
108.46 |
32.54 |
16.27 |
16.27 |
|
|
2.90 |
|
|
40.48 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
108.46 |
108.46 |
32.54 |
16.27 |
16.27 |
|
|
2.90 |
|
|
40.48 |
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
108.46 |
108.46 |
32.54 |
16.27 |
16.27 |
|
|
2.90 |
|
|
40.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表13 |
|||
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
|
|
合计： |
|
108.46 |
23.10 |
17.34 |
|
|
4.00 |
12.00 |
0.40 |
|
3.00 |
3.00 |
|
15.00 |
|
3.00 |
2.00 |
2.90 |
|
|
|
|
|
2.45 |
3.68 |
|
16.58 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
108.46 |
23.10 |
17.34 |
|
|
4.00 |
12.00 |
0.40 |
|
3.00 |
3.00 |
|
15.00 |
|
3.00 |
2.00 |
2.90 |
|
|
|
|
|
2.45 |
3.68 |
|
16.58 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
108.46 |
23.10 |
17.34 |
|
|
4.00 |
12.00 |
0.40 |
|
3.00 |
3.00 |
|
15.00 |
|
3.00 |
2.00 |
2.90 |
|
|
|
|
|
2.45 |
3.68 |
|
16.58 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
108.46 |
23.10 |
17.34 |
|
|
4.00 |
12.00 |
0.40 |
|
3.00 |
3.00 |
|
15.00 |
|
3.00 |
2.00 |
2.90 |
|
|
|
|
|
2.45 |
3.68 |
|
16.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表14 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合计 |
2.90 |
|
|
|
|
2.90 |
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
2.90 |
|
|
|
|
2.90 |
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
2.90 |
|
|
|
|
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表15 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表16 |
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
|
|
||||||||||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表17 |
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表18 |
|
国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表19 |
|
财政专户管理资金预算支出表 |
|||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
24.24 |
|
|
|
|
24.24 |
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
24.24 |
|
|
|
|
24.24 |
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
24.24 |
|
|
|
|
24.24 |
|
205 |
教育支出 |
24.24 |
|
|
|
|
24.24 |
|
20502 |
普通教育 |
24.24 |
|
|
|
|
24.24 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
24.24 |
|
|
|
|
24.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表20 |
|
|
专项资金预算汇总表 |
|||||||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称（专项名称） |
预算额度 |
预算编制方式 |
||||||||||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
|||||||
|
一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
||||||||
|
|
合计 |
192.04 |
192.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
192.04 |
|
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
192.04 |
192.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
192.04 |
|
|
127001 |
保障办经费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
127001 |
党建专项经费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
|
127001 |
督导评估专项 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
127001 |
督学责任区工作经费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
127001 |
非税收入安排的支出2 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
55.00 |
|
|
127001 |
教育工会专项经费 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.14 |
|
|
127001 |
民办教育发展专项 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
127001 |
校车安全管理专项 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.00 |
|
|
127001 |
校方责任险专项 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.26 |
|
|
127001 |
校园安全专项经费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
127001 |
学科带头人专项 |
17.64 |
17.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
部门：127001_益阳市赫山区教育局机关 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
127001 |
益阳市赫山区教育局机关 |
192.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127001 |
保障办经费 |
5.00 |
保障办经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
|
|
百分比 |
≥ |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
义务教育入学率 |
100% |
|
|
百分比 |
= |
|
|||||
|
时效指标 |
资金使用期间 |
2023年 |
|
|
年 |
定量 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
教育教学质量提高率 |
90% |
|
|
百分比 |
≥ |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
|
|
百分比 |
≥ |
|
||||
|
127001 |
党建专项经费 |
2.00 |
党建专项经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
|
|
百分比 |
≥ |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建专项经费金额 |
2万元 |
|
|
万元 |
定量 |
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
党建工作质量提高 |
提高 |
|
|
提高 |
定性 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
|
|
百分比 |
≥ |
|
||||
|
127001 |
督导评估专项 |
20.00 |
教育督导评估经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
|
|
百分比 |
≥ |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
资金使用期间 |
2023年 |
|
|
年 |
定量 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
教育教学质量提高率 |
95% |
|
|
百分比 |
≥ |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
|
|
百分比 |
≥ |
|
||||
|
127001 |
督学责任区工作经费 |
30.00 |
督学责任区工作经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
|
|
百分比 |
≥ |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
教育教学督导覆盖率 |
100% |
|
|
百分比 |
定量 |
|
|||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
教育教学质量提高 |
提高 |
|
|
提高 |
定性 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
|
|
百分比 |
≥ |
|
||||
|
127001 |
非税收入安排的支出2 |
55.00 |
高中学费、幼儿保教费、课后服务费、其他非税收入等非税收入安排的支出 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会成本指标 |
成本控制率 |
95% |
|
|
% |
定量 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
100% |
|
|
% |
定量 |
|
||||
|
质量指标 |
资金使用率 |
100% |
|
|
% |
定量 |
|
|||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
教育质量提高 |
提高 |
|
|
提高 |
定性 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
92% |
|
|
% |
定量 |
|
||||
|
127001 |
教育工会专项经费 |
0.14 |
教育工会专项经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
|
|
百分比. |
≥ |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
资金使用期间 |
2023年 |
|
|
年 |
定性 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
教育工会工作经费提高 |
提高 |
|
|
提高 |
定性 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干职工满意度 |
90% |
|
|
百分比 |
≥ |
|
||||
|
127001 |
民办教育发展专项 |
30.00 |
民办教育发展专项 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
|
|
百分比 |
≥ |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民办发展教育经费金额 |
27万元 |
|
|
万元 |
定量 |
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
民办教育发展完善率 |
90% |
|
|
百分比 |
≥ |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
92% |
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百分比 |
≥ |
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127001 |
校车安全管理专项 |
26.00 |
校车安全管理专项 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
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百分比 |
≥ |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
校车安全资金保障率 |
92% |
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百分比 |
≥ |
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时效指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
校车安全使用率 |
98% |
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百分比 |
≥ |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
95% |
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百分比 |
≥ |
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127001 |
校方责任险专项 |
1.26 |
校方责任险专项 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
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百分比 |
≥ |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
中小学生人身伤害理赔率 |
98% |
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百分比 |
≥ |
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时效指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
中小学生人身伤害治愈率 |
95% |
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百分比 |
≥ |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
95% |
|
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百分比 |
≥ |
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127001 |
校园安全专项经费 |
5.00 |
校园安全专项经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
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百分比 |
≥ |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
校园安全设施建设增加 |
增加 |
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增加 |
定性 |
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时效指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
校园安全性提高 |
提高 |
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提高 |
定性 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
95% |
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百分比 |
≥ |
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127001 |
学科带头人专项 |
17.64 |
学科带头人专项经费 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制率 |
90% |
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百分比 |
≥ |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
名师待遇落实比率 |
90% |
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百分比 |
≥ |
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时效指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
教育教学质量提升率 |
90% |
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百分比 |
≥ |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
95% |
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百分比 |
≥ |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 |
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