| 索引号： | 4309030009/2020-1113031 | 发布机构： | 赫山区财政局 | 发文日期： | 2020-01-15 15:26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山区扶贫开发办公室2020年
部门预算公开
目 录
第一部分：单位2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：2020年部门预算公开的表格情况
第一部分：单位2020年部门预算说明
正文.......
第二部分：2020年部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表（横向）
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区扶贫开发办公室2020年
部门预算公开
第一部分：益阳市赫山区扶贫开发办公室2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
宣传、贯彻、执行有关扶贫开发工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作；拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；负责全区扶贫开发重大课题调研，协助有关部门搞好贫困预测、监测和扶贫开发形势分析研究；负责全区各类扶贫开发项目的规划、评估、储备、立项审批、计划下达、组组实施和检查验收工作。
2、机构设置
益阳市赫山区扶贫开发办公室是区政府工作部门，为正科级。设主任1名，副主任2名。内设4个股室：综合股、计划财务股、开发指导股、贫困监测股。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区扶贫开发办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区扶贫开发办公室本级。
三、部门收支总体情况预算
2020年部门预算只包括本级预算。收入包括一般公共预算收入及中央、省、市转移性扶贫资金收入；支出包括本单位基本运行的经费，也包括扶贫项目支出和扶贫专项工作经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数1136.0567万元，其中，一般公共预算拨款245.6789万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入6.6157万元，上级补助收入883.7622万元。收入较去年减少167.4026 万元，主要是安化对口扶贫项目资金投入减少。
（二）支出预算，2020年年初预算数1136.0567万元，其中，一般公共服务135.0567万元，脱贫攻坚小型专项1001万元。支出较去年减少 167.4026万元，主要原因是安化对口扶贫项目资金减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入245.6789万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为124.6789万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为121万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：扶贫专项工作经费支出120万元，主要用扶贫宣传、会议费、资料印刷、检查督查等方面；党建经费支出1万元，主要用于党建活动、资料费等方面。
五、其他重要事项的情况说明（包含机关运行经费、三公经费、政府采购、国有资产占有使用、预算绩效情况的说明）
1、机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.7542 万元，比2019年预算增加 4.9542 万元，上升56.29 %。主要原因是车改补助增加4.9542万元。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 23 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
3、政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额 0 万元。
4.国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。
2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。
5.预算绩效目标情况
2020年本单位整体支出绩效目标1136.0567万元，其中：基本支出135.0567万元，项目支出1001万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款245.6789万元。
2020年本单位项目支出绩效目标1000万元，其中：业务工作经费（1个项目）120万元，扶贫项目（6个项目）880万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款120万元。
六、名词解释(名词解释可以是对收入科目、支出科目、三公经费、机关运行经费等专业性较强的名词进行解释，但建议单位都对三公经费和机关运行经费进行解释)
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：益阳市赫山区扶贫开发办公室部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、省级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
附件：益阳市赫山区扶贫开发办公室2020年部门预算公开的表格情况.xls
单位名称:益阳市赫山区扶贫开发办公室
2020 年 1 月 10 日
