一、中共益阳市赫山区委组织部基本情况
益阳市赫山区委组织部单位内设机构包括：办公室（财务室）、干部组（干部教育组）、人才组、公务员管理组（工资福利组）、干部监督组（举报中心）、干部信息组、组织组（党代表联络组）、党员管理组（党员教育中心）、区直属机关工作委员会办公室、调研室、老干办（关心下一代工作办公室）、益阳市赫山区老干部服务中心、益阳市赫山区绩效评估事务中心。2025年末实际在编在岗38人，退休人员22人。
二、一般公共预算支出情况
2025年我单位总收入7153.07万元，均为一般公共预算财政拨款。2025年我单位总支出6942.31万元，其中：基本支出1829.22万元，占26.35%；项目支出5113.09万元,占 73.65%。
（一）基本支出情况
本单位2025年基本支出1829.22万元，其中工资福利支出528.49万元，商品服务支出712.43万元，对个人和家庭的补助585.17万元，资本性支出3.13万元。
（二）项目支出情况
本单位2025年项目支出5113.09万元，其中村级运转经费4800万元、党代表活动经费11.7万元、党建经费2万元、关协6万元、老干场所运行经费18万元、老年大学经费12万元、离退休干部经费4万元、 离休干部县级退休特需费198.39万元、特殊困难离退休干部帮扶8万元、业务工作开展经费53万元。
三、政府性基金预算支出情况
本年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，做到全年收支平衡的同时，完成了各类组织工作，加强了领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设。
1、产出指标。（1）数量指标。组织工作实际完成率10分；（2）质量指标。组织工作质量达标率10分；（3）时效指标。组织工作完成及时率10分。
2、效益指标（1）经济效益指标。组织部门履行职责对经济发展所带来的影响10分。（2）社会效益指标。组织部门履行职责对社会的影响10分。（3）生态效益指标。组织部门履行职责对生态环境所带来的影响10分。（4）可持续影响指标。组织部门履行职责对可持续发展的影响10分。
3、满意度指标。社会公众或服务对象满意度达90%以上10分。
4、成本指标。经济成本指标10分。
七、存在的问题及原因分析
部分工作系年中、年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算；另有部分不可预见事项需追加经费，难以提前编入预算，致使预算执行存在偏差，预算编制的科学性、精准性仍需提升。
八、下一步改进措施
（一）提高认识，突出重点
提升预算绩效管理认知，吃透财政绩效评价指标体系，结合部门职责和年度重点，科学设定部门及评价绩效目标，强化目标与指标的关联性。树立全过程预算绩效管理理念，强化项目与部门职责的相关性。进一步完善项目库和项目管理制度，规范绩效目标设定、预算编制与绩效考评全流程。
（二）强化管理，规范行为
强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，优化项目方案，减少预算调整与结余，均衡执行进度，提升财政资金使用效益。加强项目全流程管控，落实事前评估、事中监控、事后评价机制，对照预期绩效目标考核实施效果。
（三）科学考核，注重实效
注重考核的全面性和客观性，建立科学的项目预算考核机制，依据预设绩效指标全面衡量实施效果，兼顾“绩”与“效”。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为后续资金安排的重要依据，将按要求在财政预决算公开专栏，及时公开整体支出绩效自评报告及项目支出绩效自评表，主动接受社会监督。
十、其他需要说明的情况：无
附件：
中共益阳市赫山区委组织部
2026年4月9日