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2025年度益阳市赫山区总工会部门决算

发布时间：2026-04-22 11:05 信息来源：区总工会作者：浏览量：【字体：大中小】【打印本页】

第一部分益阳市赫山区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市赫山区总工会概况

一、部门职责

（一）大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作，努力加强工会自身建设。

（二）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区总工会内设机构包括：办公室、经费管理部、综合业务部等部门。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区总工会2025年部门决算单位构成包括：益阳市赫山区总工会本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区总工会单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	624.61	一、一般公共服务支出	20	250.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		四、公共安全支出	21	2.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		五、教育支出	22	247.23
四、上级补助收入	4		六、科学技术支出	23	0.70
五、事业收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	24	2.59
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	25	29.36
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	26	39.31
八、其他收入	8	27.79	十一、城乡社区支出	27	10.46
	9		十二、农林水支出	28	20.51
	10		十五、商业服务业等支出	29	0.61
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	30	4.00
	12		十九、住房保障支出	31	14.82
	13		二十、粮油物资储备支出	32	0.24
	14		二十二、灾害防治及应急管理支出	33	1.45
	15		二十三、其他支出	34	27.79
本年收入合计	16	652.40	本年支出合计	35	652.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	17		结余分配	36
年初结转和结余	18		年末结转和结余	37
总计	19	652.40	总计	38	652.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：益阳市赫山区总工会　　　　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		652.40	624.61					27.79
2010102	一般行政管理事务	1.95	1.95
2010202	一般行政管理事务	1.51	1.51
2010302	一般行政管理事务	55.36	55.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.88	0.88
2010402	一般行政管理事务	1.67	1.67
2010502	一般行政管理事务	0.62	0.62
2010802	一般行政管理事务	1.03	1.03
2011102	一般行政管理事务	3.98	3.98
2011302	一般行政管理事务	0.84	0.84
2012602	一般行政管理事务	0.31	0.31
2012802	一般行政管理事务	0.24	0.24
2012901	行政运行	170.60	170.60
2012906	工会事务	0.50	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	4.69	4.69
2013102	一般行政管理事务	3.41	3.41
2013202	一般行政管理事务	0.98	0.98
2013302	一般行政管理事务	1.08	1.08
2013402	一般行政管理事务	0.59	0.59
2014002	一般行政管理事务	0.44	0.44
2040602	一般行政管理事务	2.65	2.65
2050299	其他普通教育支出	240.64	240.64
2050302	中等职业教育	6.59	6.59
2060102	一般行政管理事务	0.70	0.70
2070102	一般行政管理事务	2.59	2.59
2080102	一般行政管理事务	1.45	1.45
2080106	就业管理事务	1.09	1.09
2080202	一般行政管理事务	1.54	1.54
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27
2081102	一般行政管理事务	0.68	0.68
2081602	一般行政管理事务	0.20	0.20
2082802	一般行政管理事务	0.59	0.59
2100102	一般行政管理事务	30.06	30.06
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15
2120102	一般行政管理事务	7.42	7.42
2120501	城乡社区环境卫生	3.04	3.04
2130102	一般行政管理事务	10.66	10.66
2130202	一般行政管理事务	2.64	2.64
2130302	一般行政管理事务	7.21	7.21
2160202	一般行政管理事务	0.61	0.61
2200102	一般行政管理事务	4.00	4.00
2210201	住房公积金	14.82	14.82
2220102	一般行政管理事务	0.24	0.24
2240102	一般行政管理事务	1.45	1.45
2299999	其他支出	27.79						27.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：益阳市赫山区总工会　　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		652.40	251.36	401.04
2010102	一般行政管理事务	1.95		1.95
2010202	一般行政管理事务	1.51		1.51
2010302	一般行政管理事务	55.36		55.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.88		0.88
2010402	一般行政管理事务	1.67		1.67
2010502	一般行政管理事务	0.62		0.62
2010802	一般行政管理事务	1.03		1.03
2011102	一般行政管理事务	3.98		3.98
2011302	一般行政管理事务	0.84		0.84
2012602	一般行政管理事务	0.31		0.31
2012802	一般行政管理事务	0.24		0.24
2012901	行政运行	170.60	170.60
2012906	工会事务	0.50	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	4.69	4.69
2013102	一般行政管理事务	3.41		3.41
2013202	一般行政管理事务	0.98		0.98
2013302	一般行政管理事务	1.08		1.08
2013402	一般行政管理事务	0.59		0.59
2014002	一般行政管理事务	0.44		0.44
2040602	一般行政管理事务	2.65		2.65
2050299	其他普通教育支出	240.64		240.64
2050302	中等职业教育	6.59		6.59
2060102	一般行政管理事务	0.70		0.70
2070102	一般行政管理事务	2.59		2.59
2080102	一般行政管理事务	1.45		1.45
2080106	就业管理事务	1.09		1.09
2080202	一般行政管理事务	1.54		1.54
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27
2081102	一般行政管理事务	0.68		0.68
2081602	一般行政管理事务	0.20		0.20
2082802	一般行政管理事务	0.59		0.59
2100102	一般行政管理事务	30.06		30.06
2100799	其他计划生育事务支出	0.10		0.10
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15
2120102	一般行政管理事务	7.42		7.42
2120501	城乡社区环境卫生	3.04		3.04
2130102	一般行政管理事务	10.66		10.66
2130202	一般行政管理事务	2.64		2.64
2130302	一般行政管理事务	7.21		7.21
2160202	一般行政管理事务	0.61		0.61
2200102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2210201	住房公积金	14.82	14.82
2220102	一般行政管理事务	0.24		0.24
2240102	一般行政管理事务	1.45		1.45
2299999	其他支出	27.79	27.79

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区总工会　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	624.61	一、一般公共服务支出	21	250.67	250.67
二、政府性基金预算财政拨款	2		四、公共安全支出	22	2.65	2.65
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	23	247.23	247.23
	4		六、科学技术支出	24	0.70	0.70
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	25	2.59	2.59
	6		八、社会保障和就业支出	26	29.36	29.36
	7		九、卫生健康支出	27	39.31	39.31
	8		十一、城乡社区支出	28	10.46	10.46
	9		十二、农林水支出	29	20.51	20.51
	10		十五、商业服务业等支出	30	0.61	0.61
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	31	4.00	4.00
	12		十九、住房保障支出	32	14.82	14.82
	13		二十、粮油物资储备支出	33	0.24	0.24
	14		二十二、灾害防治及应急管理支出	34	1.45	1.45
本年收入合计	15	624.61	本年支出合计	35	624.61	624.61
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余	36
一般公共预算财政拨款	17			37
政府性基金预算财政拨款	18			38
国有资本经营预算财政拨款	19			39
总计	20	624.61	总计	40	624.61	624.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区总工会公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		624.61	223.57	401.04
2010102	一般行政管理事务	1.95		1.95
2010202	一般行政管理事务	1.51		1.51
2010302	一般行政管理事务	55.36		55.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.88		0.88
2010402	一般行政管理事务	1.67		1.67
2010502	一般行政管理事务	0.62		0.62
2010802	一般行政管理事务	1.03		1.03
2011102	一般行政管理事务	3.98		3.98
2011302	一般行政管理事务	0.84		0.84
2012602	一般行政管理事务	0.31		0.31
2012802	一般行政管理事务	0.24		0.24
2012901	行政运行	170.60	170.60
2012906	工会事务	0.50	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	4.69	4.69
2013102	一般行政管理事务	3.41		3.41
2013202	一般行政管理事务	0.98		0.98
2013302	一般行政管理事务	1.08		1.08
2013402	一般行政管理事务	0.59		0.59
2014002	一般行政管理事务	0.44		0.44
2040602	一般行政管理事务	2.65		2.65
2050299	其他普通教育支出	240.64		240.64
2050302	中等职业教育	6.59		6.59
2060102	一般行政管理事务	0.70		0.70
2070102	一般行政管理事务	2.59		2.59
2080102	一般行政管理事务	1.45		1.45
2080106	就业管理事务	1.09		1.09
2080202	一般行政管理事务	1.54		1.54
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27
2081102	一般行政管理事务	0.68		0.68
2081602	一般行政管理事务	0.20		0.20
2082802	一般行政管理事务	0.59		0.59
2100102	一般行政管理事务	30.06		30.06
2100799	其他计划生育事务支出	0.10		0.10
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15
2120102	一般行政管理事务	7.42		7.42
2120501	城乡社区环境卫生	3.04		3.04
2130102	一般行政管理事务	10.66		10.66
2130202	一般行政管理事务	2.64		2.64
2130302	一般行政管理事务	7.21		7.21
2160202	一般行政管理事务	0.61		0.61
2200102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2210201	住房公积金	14.82	14.82
2220102	一般行政管理事务	0.24		0.24
2240102	一般行政管理事务	1.45		1.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区总工会公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

187.97

302

商品和服务支出

24.81

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

112.17

30201

办公费

1.41

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

1.07

30202

印刷费

1.46

30702

国外债务付息

30103

奖金

4.88

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.17

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

26.12

30205

水费

0.97

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费险峻险缴费

14.34

30206

电费

4.88

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

0.31

30207

邮电费

0.76

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

12.07

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

1.27

30211

差旅费

0.31

31008

物资储备

30113

住房公积金

15.75

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

2.76

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

10.79

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

6.82

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

3.97

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

3.59

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

1.86

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

39909

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

0.42

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

6.19

人员经费合计

198.76

公用经费合计

24.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有“三公”经费的预算收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计652.40万元。与上年相比，增加减少61.48万元，降低8.61%，主要是因为一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计652.40万元，其中：财政拨款收入624.61万元，占95.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.79万元，占4.26%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计652.40万元，其中：基本支出251.36万元，占38.53%；项目支出401.04万元，占61.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计624.61万元，与上年相比，减少89.27万元,降低12.50%，主要是因为一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出624.61万元，占本年支出合计的95.74%，与上年相比，财政拨款支出减少89.27万元，降低12.50%，主要是因为行政运行支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出624.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.67万元，占40.13%；公共安全（类）支出2.65万元，占0.42%；教育（类）支出247.23万元，占39.58%；科学技术（类）支出0.7万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.59万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出29.36万元，占4.70%；卫生健康（类）支出39.31万元，占6.29%；城乡社区（类）支出10.46万元，占1.67%；农林水（类）支出20.51万元，占3.28%；商业服务业等（类）支出0.61万元，占0.10%；自然资源海洋气象等（类）支出4.00万元，占0.64%；住房保障（类）支出14.82万元，占2.37%；粮油物资储备（类）支出0.24万元，占0.04%；灾害防治及应急管理（类）支出1.45万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为199.14万元，支出决算数为624.61万元，完成年初预算的313.66%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

7、一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

9、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

10、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

11、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

12、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为154.63万元，支出决算为170.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加工资调增的支出。

13、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级工会经费拨付机关调整至本项核算。

14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补助下级基层工会调整至本项支出

15、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

16、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

17、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

18、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

19、一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

20、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

21、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为240.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

22、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

23、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

26、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.24万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100%。

30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部死亡追加指标。

31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

32、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

34、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

35、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%。

37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

38、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

39、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

40、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

41、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

42、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

43、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区各预算单位上缴工会经费实行财政代扣，指标调剂至我单位进行核算。

44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.82万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的100%。

45、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

46、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出223.57万元，其中：

人员经费198.76万元，占基本支出的88.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等。

公用经费24.81万元，占基本支出的11.10%，主要包括办公费、印刷费、手续费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平，预算数等于决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平，决算数等于预算数。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比持平，决算数等于预算数。

3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平，决算数等于预算数。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出24.81万元，比上年决算数减少24.75 万元，降低49.94%。主要原因是：其他交通费用减少。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元，没有召开会议；开支培训费0万元，没有开展培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目15个，共涉及资金652.40万元。其中，一般公共预算项目14 个624.61 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。此外，其他支出安排项目1个，涉及资金27.79万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数652.40万元，执行数652.40万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是确保了机关正常运行；二是确保了工会经费的收缴。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作有待加强；二是绩效目标设立不细化、不量化，评价指标设置不科学，不便于操作。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。应根据部门职责职能合理设置绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，增加财政绩效评价的科学性；二是加强财务管理，规范财务核算。二是部门评价结果。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。三是事前绩效评估结果。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本部门将对2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面进行优化。具体而言，将参照绩效评价结果，对预算安排进行调整，确保资金流向高效项目；对支出结构进行优化，强化对关键领域的支持；加强资金管理，提高资金利用效率；并根据评价反馈，持续改进制度建设，确保财政资金的绩效最大化。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2025年度益阳市赫山区总工会

部门整体支出绩效评价报告

赫山区财政局：

为不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于开展2025年度预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2026〕1号）的文件精神，为做好2025年度绩效自评工作，我会成立绩效评价工作组，于2026年3月25日-2026年4月22日对2025年度整体支出绩效进行了自我评价。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置及人员编制情况

区总工会本级作为财政预算一级单位。2025年区总工会机关内设办公室、经费管理部、综合业务部等3个部室。下辖区工人文化宫1个二级机构。2025年年末，在编在职公职人员14人，兼挂职人员3人，社会化工作者8人，退休22人。

（二）部门职能职责

依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，以及区经济工作会议精神，区总工会机关的主要职责是：1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策。围绕区委区政府和市总工会工作部署，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工会工作。2、依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》的规定，组织、指导全区各级工会组织，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能。认真贯彻执行区工会代表大会的决议，积极开展工会的各项业务工作。根据有关规定，与区政府建立联席会议制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，代表和反映职工群众的愿望和要求。3、围绕全区的中心工作，组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义劳动竞赛、合理化建议和经济技术创新等活动。4、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，积极参与和支持企业改革，并在改革中切实当好职工利益的代表者和维护者，指导基层工会搞好民主管理和民主监督，加强职代会及平等协商签订集体合同制度建设，建立健全协调劳动关系的有效机制。认真履行帮扶特困职工“第一责任人”职责。5、进一步加强工会组织的自身建设和改革。协助各乡（镇）、区直机关、企事业单位党组织调整配备好同级工会领导班子，指导全区基层工会换届选举，突出抓好新建企业工会组建工作。研究制定、建立适合我区工会情况的工会组织制度和管理办法；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设。制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。6、进一步做好工会劳动保护工作，切实维护职工的劳动安全和健康，建立和完善全区工会劳动保护监督检查组织，强化群众性安全监督检查措施。参与安全事故的调查处理工作。7、负责工会经费的管理、审查、审计工作及工会资产的管理，制定工会财务收支管理办法和措施，负责企事业单位工会经费的审查审计工作。8、积极做好与区外工会组织的经济、技术、文化交流与合作，建立友好关系。完成区委区政府交办的其它各项工作任务。

（三）、财务情况及绩效目标

1、财务情况：2025年年初收入预算199.14万元，其中：一般公共预算拨款199.14万元，占100%；本年度年初基本支出预算199.14万元，其中按支出经济分类科目：工资福利支出167.33万元，商品和服务支出28.51万元，对个人和家庭补助支出3.30万元；项目支出预算0万元。

2、绩效目标：依法完成工会经费的收缴、上解、管理和使用等工作，依法加强工会组织建设，维护职工合法权益、维护社会经济秩序；履行好工会的各项社会职能（组织和指导全区各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会开展和谐企业创建，建立工资集体协商、劳动合同、集体合同制度和监督保障机制：开展群众性的劳动竞赛、经济技术创新、职工技能培训、职工素质提升、安全生产教育等工作）；尽职尽责完成上级工会和区委区政府交办的各类工作。

二、一般公共预算支出情况

2025年本单位收入决算数652.40万元，其中一般公共预算财政拨款收入624.61万元，其他收入27.79万元。全年支出决算数652.40万元，其中基本支出251.36万元，项目支出401.04万元。

（一）基本支出情况

全年基本支出251.36万元，其中：工资福利支出187.97 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等）；商品和服务支出24.81万元，主要包括（会议费、工会经费、福利费、水费、电费、其他交通费用、其他商品服务支出等）；对个人和家庭的补助10.79 万元，主要包括（离休费、抚恤金等）；其他支出27.79万元。

（二）项目支出情况

2025年赫山区总工会项目支出预算0万元，年中追加财政代扣全区各预算单位工会经费401.04万元，决算支出401.04万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，做到全年收支平衡的同时，依法完成工会经费的收缴、上解、管理和使用等工作，依法加强工会组织建设，维护职工合法权益、维护社会经济秩序；履行好工会的各项社会职能（组织和指导全区各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会开展和谐企业创建，建立工资集体协商、劳动合同、集体合同制度和监督保障机制：开展群众性的劳动竞赛、经济技术创新、职工技能培训、职工素质提升、安全生产教育等工作）；尽职尽责完成上级工会和区委区政府交办的各类工作。1、深入推进劳动技能竞赛。以创建“工人先锋号”为主要载体，以职工职业技能大赛、“芙蓉杯”素质达标竞赛等为平台，以安全、管理、学习、创新和节能降耗为重点，继续深入开展劳动竞赛活动，努力扩大劳动竞赛覆盖面和职工参与率。非公企业要以增强自主创新能力为重点，动员和组织职工广泛开展技术革新、技能比武和“五小”竞赛活动，发动职工为企业科学发展、创新发展献计出力。

2、合理推动工会户外劳动者服务站点建设及。在中心城区范围内，建成3家户外劳动者服务站点。其中有一站点获得全国“最美站点”称号。深化“模范职工之家”创建活动，积极探索职工之家建设的激励机制，深入开展会员评家及双爱、双评、双促活动，组织基层工会开展“五型”职工之家创建，模范职工之家创建面达到20%。

3、大力推进工资集体协商工作。继续深入开展“工资集体协商全面推进年”活动,完善工资集体协商工作机制；根据不同行业、不同区域和各类企业不同特点，分别确定协商方式和协商重点，提高工资集体协商的针对性和实效性，实现年内已建工会组织的企业工资集体协商、女职工专项集体合同签订率达到80%的目标。

4、延长帮扶链条，做大做强帮扶工作品牌。继续巩固 “双联”工作成果，做大工会四季服务活动品牌，着力为困难职工解决就业、就医及子女就学等实际问题。继续推进第三期职工互助医疗活动和第二期女职工特殊疾病保障工作，努力解决职工“看病贵”的问题，保障健康权。延长帮扶工作链条，选择1-3个基层工会作为重点扶持对象，建立基层帮扶站点，将帮扶主体从区一级向下延伸，帮助特困职工解决力所能及的问题，积极发挥“娘家人”的作用。

5、深入开展“中国梦·劳动美”主题宣教活动。整合工会系统信息资源和网络平台，通过微信、微博、QQ群等新型媒体形式加强对工会工作的宣传，扩大工会组织的社会影响力。同时，加强工人文化宫、职工教育基地、“职工书屋”等载体建设，经常性地开展职工就业和技能培训，在广大职工中大力培育和践行社会主义核心价值观，为职工学习成才搭建平台，形成向上向善的力量。广泛开展登山、羽毛球、乒乓球、书法美术摄影、征文、健身舞女职工拔河比赛等各类职工文化体育活动，满足职工日益增长的精神文化需求。

根据对2025年度部门整体支出状况分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差。在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。需要慰问和救济人员较多，项目资金较少，无法实现全覆盖。单位内部缺乏对预算管理的有效监督。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用情况

2025年，根据单位年初工作规划和重点性工作，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2025年，我单位完成了绩效考核的各项工作任务。严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。

我们按照区财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备：由我会办公室牵头，组织有关业务部室制定了详细的工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为部室自评：根据上一阶段任务布置，各部室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在部室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

十、其他需要说明的情况：

没有其他需要说明的情况。

附件3：2025年度部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

益阳市赫山区总工会

2025年4月22日

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