目 录
第一部分 益阳市赫山区中国共产主义青年团委员会部门决算概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
益阳市赫山区
中国共产主义青年团委员会概况
一、部门职责
(一)贯彻执行《中国共产主义青年团章程》,在全区团的代
表大会闭会期间,执行代表大会的决议、领导全区团的工作;受区委的委托领导全区少先队工作;指导赫山区青年联合会开展工作。
(二)教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,
贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署。
(三)高举爱国主义旗帜,维护和发展各族各界青年的团结友
爱,推动本区青少年对外交流和合作。
(四)坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设,提
高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的有效覆盖,加强对相关社会组织的联系、服务和引导,完善青年组织体系,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
(五)围绕区委、区政府中心工作,适应全区经济、政治、文
化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。
(六)关心青少年的工作、学习和生活,围绕党政所需、青少
年所急、共青团所能,切实服务青少年;参与有关全区性青少年文件的起草、实施、监督等工作;积极保护青少年合法权益,有效预防青少年违法犯罪;承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。
(七)加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青
少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育。
(八)调查研究青少年生存发展和青少年工作现状,向区委、
区政府反映青少年的意见和要求,协助区政府管理青少年事务,积极参与社会主义协商民主建设。
(九)加强全区团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导
班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格团干部考核监督;协助党组织管理、选拔和培训共青团干部;指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置情况。中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会机关内设机构 1 个:综合部。下属益阳市赫山区青年志愿服务工作指导中心 1 个二级机构。
(二)决算单位构成。共青团益阳市赫山区委员会 2025年部门决算汇总公开单位构成包括:益阳市中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会本级以及所属未独立核算的二级机构:益阳市赫山区赫山区青年志愿服务工作指导中心。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
125.92 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
155.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
42.02 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
5.55 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
2.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
3.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
167.94 |
本年支出合计 |
57 |
167.94 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
167.94 |
总计 |
60 |
167.94 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
167.94 |
125.92 |
|
|
|
|
42.02 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
148.99 |
106.97 |
|
|
|
|
42.02 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
167.94 |
167.94 |
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
148.99 |
148.99 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
125.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
113.73 |
113.73 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5.55 |
5.55 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
125.92 |
本年支出合计 |
59 |
125.92 |
125.92 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
125.92 |
总计 |
64 |
125.92 |
125.92 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 公开05表
单位:万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
125.92 |
125.92 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
106.97 |
106.97 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.76 |
6.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.92 |
2.92 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.72 |
3.72 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
106.97 |
106.97 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门: 公开06表
单位:万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
73.02 |
302 |
商品和服务支出 |
51.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
23.42 |
30201 |
办公费 |
2.69 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.53 |
30202 |
印刷费 |
3.09 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.48 |
30204 |
手续费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.37 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
14.16 |
30206 |
电费 |
1.48 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.11 |
30207 |
邮电费 |
1.39 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.86 |
30209 |
物业管理费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.27 |
30213 |
维修(护)费 |
1.04 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30215 |
会议费 |
1.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.93 |
30216 |
培训费 |
0.31 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.93 |
30226 |
劳务费 |
17.91 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
15.54 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30228 |
工会经费 |
3.23 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.58 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
73.95 |
公用经费合计 |
51.97 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门: 单位:万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计167.94万元,与上年相比,减少147.95万元,减少46.83%。支出总计167.94万元,与上年相比,减少147.95万元,减少46.83%。收入和支出减少主要原因是:减少青少年发展工作经费。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障志愿者、青少年发展等重点支出,体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计167.94万元,其中:财政拨款收入125.92万元,占74.97%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入42.02万元,占25.03%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计167.94万元,其中:基本支出167.94万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计125.92万元,与上年相比,财政拨款支出减少118.74万元,减少48.53%。主要是因为减少青少年发展工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出125.92万元,占本年支出合计的74.97%,与上年相比,财政拨款支出减少118.74万元,降低48.53%,主要是因为减少青少年发展经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出125.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出113.73万元,占90.32%;社会保障和就业支出5.55万元,占4.41%;卫生健康支出2.92万元,占2.32%;住房保障(类)3.72万元,占2.95%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为111.96万元,支出决算数为125.92万元,完成年初预算的112.47%,其中:
1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为98.57万元,支出决算为106.97万元,完成年初预算的108.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员调资,增加人员经费。
2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加青少年发展经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为5.55万元,支出决算为5.55万元,完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为2.92万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为4.92万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的75.61%,主要原因是部分住房公积金支出后移。
3. 按照支出功能分类,一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)方面的支出规模较大,主要是:人员经费,2025年度决算数为106.97万元,占财政拨款支出总额的84.95%,主要用于人员工资、医保、养老保险、住房公积金等方面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出125.92万元,其中:
人员经费73.95万元,占基本支出的58.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等。
公用经费51.97万元,占基本支出的41.27%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比持平,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,2025年本部门未开展因公出国(境)活动。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,2025年本部门未购置公务用车。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,。截止2025年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元;与上年相比持平。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约,减少公务接待费。2025年度未发生公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出51.97万元,比上年决算数减少120.89 万元,减少69.93%。主要原因是:减少青少年发展经费。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费1.62万元,用于召开村(社区)换届、青年相亲会议等会议,人数560人,内容为青年相亲等;开支培训费0.31万元,用于开展新入职员工团的基础业务知识培训,人数230人,内容为业务知识培训;2025年度本部门举办青年夜校、3v3篮球赛等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况
我会组织专人对2025年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目3个,共涉及资金45.6万元。其中,一般公共预算项目3 个45.6 万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0个0万元;国有资本经营预算项目0 个0 万元;社会保险基金预算项目0个0万元。
(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门(单位)整体支出全年预算数114.72万元,执行数167.94万元,完成预算的146.39%,绩效自评得分97分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:一是建强共青团、少先队名师工作室两个平台;二是培优美丽赫山青年宣讲员、青年讲师团、红领巾巡讲团队伍,开发精品团(队)课;三是持续深化青少年思想政治引领。发现的主要问题及原因:因部分工作不可预见性,有些支出无法纳入预算,导致预算执行存在偏差。下一步改进措施:一是提高对预算绩效管理的认识,充分理解财政绩效评价指标体系,注重绩效目标、评价指标的关联性,依据部门职责和年度工作重点,更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念,强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制,完善项目管理制度,实施项目事加强领导重视,合理设定绩效目标,强化管理措施,科学编制预算,认真组织绩效考评。
(三)评价结果应用情况。本单位充分运用2025年度绩效自评、部门评价及财政评价结果,坚持“评价与预算挂钩、整改与管理联动”原则,将评价成果切实转化为优化资源配置、提升管理效能的硬约束,具体情况如下:
1、评价结果与预算安排直接挂钩
严格执行“优增劣减”的激励约束机制,将评价等级作为2025年预算调整及下年预算安排的重要依据。
奖优:对评价等次为“优”的项目,优先保障预算;对评价等次为“良”的,予以充分保障。
罚劣:对评价结果较差(如“中”或“差”)的项目,按比例扣减预算或不予安排。
2、完善管理制度与长效机制
注重评价结果对政策设计和内部管理的反向促进作用:
完善支出标准体系:根据评价过程中暴露的支出标准缺失问题,推动建立或动态调整支出定额标准,为预算编制提供科学依据。
健全绩效制度:针对管理漏洞完善本部门绩效评价与资金管理办法,将评价结果纳入绩效评估和干部考核参考。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、益阳市赫山区中国共产主义青年团委员会整体支出绩效自评报告。
根据益阳市赫山区财政局《关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》文件精神,我委从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手,对照《部门整体支出绩效评价指标表》,认真负责、客观公正地开展2025年度部门整体支出绩效自评工作,现将相关情况报告如下:
一、部门基本情况
(一)机构设置
共青团赫山区委系行政独立预算单位,共有4个职能科室:办公室(组织宣传部)、青年发展部(社会联络部)、学校少年部(权益部)、益阳市赫山区青年志愿服务工作指导中心。
人员编制情况:
共青团赫山区委核定行政编制数4名,事业编制数2名,2025年在编在岗行政人员4人,事业编制人员2名,无退休人员。
二、一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算财政拨款收入111.96万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为66.36万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年年初预算数为45.6万元,其中:业务工作开展经费14万元,主要用于开展五四活动、预防青少年犯罪宣讲教育、评选青年文明号及岗位能手支出及奖励、我区少先队工作的开展;青少年发展专项经费29.6万元,主要用于支持我区青少年事业发展;党建经费2万元,主要用于本单开展党建、党日活动。
三、政府性基金预算支出情况
2025年本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
2025年本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
2025年本单位无社会保险经营预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
(一)预算绩效目标情况
2025年共青团赫山区委整体支出绩效目标114.72万元,其中:基本支出69.12万元,项目支出45.6万元。全部实行整体绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款111.96万元。
2025年共青团赫山区委无重点项目支出。
(二)部门整体支出绩效目标完成情况
预决算公开:根据区财政局的统一部署及相关要求,我委已在赫山信息网站上进行了预(决)算公开。
存量资金管理:我委已实行国库集中支付管理。
资产管理:制定了《赫山共青团益阳市赫山区委固定资产管理制度》,建立了固定资产台账,指定专人管理,及时登记,科学使用,实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
“三公”经费控制:2025年,我委无“三公”经费支出。
内部控制制度建设:我委制定了《赫山共青团益阳市赫山区委机关管理制度》、《财务管理制度》、《赫山共青团益阳市赫山区委政府采购制度》、《赫山共青团益阳市赫山区委资产管理制度》等一系列内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行。
绩效目标完成情况:以党的领导为核心,深入贯彻中央八项规定精神学习教育,建强共青团、少先队名师工作室两个平台,培优美丽赫山青年宣讲员、青年讲师团、红领巾巡讲团队伍,开发精品团(队)课,持续深化青少年思想政治引领。
(三)部门整体支出实施情况分析
我委在部门整体支出中,严格按照年初预算安排,坚持“无预算,不支出;有预算,严格按预算支出”的原则,以及“细化预算和提前编制预算”原则,严格遵守资金管理制度,强化监督,专款专用,确保各项资金及时到位,无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度,加强基本支出管理。严格审批程序,严格执行国家规定的开支范围及开支标准,量入为出,坚持联审会签制度。严格报账程序,实行国库集中支付制度,严格完善相关资料手续、审核审批程序,保证了各项资金使用的合理合规,充分发挥了各项资金的使用效益。
(四)、绩效评价工作情况
1.绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我委本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
2.绩效评价工作过程
(1)前期准备。按照绩效自评工作要求,成立以区团委书记喻哲丹为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
(2)组织实施。采用核查法核查2025年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
(3)分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。
(五)、主要绩效及评价结论
1、经济性分析
(1)本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;“三公”经费支出总额小,低于年初预算。
(2)预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,所有支出严格依照相关财务管理规定执行,特别重视量财办事、量力而行,严格控制标准、注重节约,少花钱办好事,各项支出都在合理范围内。
(3)预算管理方面。我委制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
2、效率性分析
1.创新打造“美丽赫山青年宣讲员”品牌实践经验材料上稿湖南共青团杂志,“暖冬行动 情满旅途”志愿服务队获团中央等国家五部门联合表彰。
2.全年基层团组织开展组织生活1322余场,参与团员3.1万人次。完成326家新兴领域“三有”重点非公企业建团,赫山区经验做法在团中央新兴领域团的建设“两个覆盖”集中攻坚工作片区培训班上进行交流分享。
3.“周末(暑期)艺术课堂”打造10余个项目点位,服务青少年600余人;“河小青”系列等志愿服务活动累计开展124场,服务覆盖超9200人。
4.开展“青燕归巢,返乡实习”暑期社会实践活动,征集41个实习岗位,吸引170余名大学生报名参与,成功为29名学子匹配岗位。邀请共青团中央青年讲师团成员王皓、58集团李凯开展赋能讲座、简历面试实战指导,覆盖百余名大学生。
5.开展赫山“青年夜校”,每期报名率、到课率、满意度均达100%,获广大青年一致好评。
3、效益性分析
凝聚青少年共识。一是课堂学。依托“三会两制一课”、主题团(队)日组织全区1322个团支部3.1万名团员、1549个少先队中队5.7万名少先队员深入学习党的创新理论;开展主题宣讲30余场,让党的声音直达青少年心田。二是实践学。利用五四、六一、十一三等时间节点,广泛开展入团、入队、18岁成人礼等仪式教育;开展“牢记党的教导,争做强国少年”等实践活动;丁香学校、紫竹学校承办省、市级集中入队仪式。三是云上学。坚持分众化传播,围绕青年思想特点和接受习惯,将党的科学理论的“大体系”解析为青年喜闻乐见的“微元素”。打造“赫山共青团”微信视频号,出台原创视频20期,阅读、转发、点赞量上万人次。将团课开设在“云端”,创新推出了“小泉践诺”“林翼课堂”“志溪讲堂”“国旗下的红色微团课”等分众化、特色化学习品牌。
4、评价结论
一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关管理制度健全,财务管理规范,预算编制合理; 二是资金监管到位。
七、存在的问题及原因分析
因部分工作不可预见性,有些支出无法纳入预算,导致预算执行存在偏差。
八、下一步改进措施
(一)提高认识,突出重点
1.提高对预算绩效管理的认识,充分理解财政绩效评价指标体系,注重绩效目标、评价指标的关联性,依据部门职责和年度工作重点,更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。
2.强化全过程预算绩效管理理念,强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制,完善项目管理制度,实施项目事加强领导重视,合理设定绩效目标,强化管理措施,科学编制预算,认真组织绩效考评。
(二)强化管理,规范行为
1.强化部门预算约束,细化预算编制,严格预算执行,合理制定项目方案和计划,减少预算执行中的项目预算调整和结余,平衡好预算执行进度,提高财政资金使用效率和效益。
2.加强预算项目事前、事中、事后管控,做到事前有评估、事中有监控、事后有评价,并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。
(三)科学考核,注重实效
1.建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果,既重“绩”,更重“效”。
2.注重服务对象满意度调查工作,根据部门职责明确服务对象、确定调查范围,采取适当方式全面收集服务对象满意度资料,反映部门服务效果。
3.注重考核的全面性和客观性,对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。
总之,部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作,需要领导重视,全员参与,科学考核,注重实效。只有这样,才能不断增强绩效考评的客观性和科学性,切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。
九、其他需要说明的情况
无
赫山共青团益阳市赫山区委
2026年8月25日