2025年度益阳市赫山区人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分 益阳市赫山区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区人力资源和社会保障局概况

 

一、部门职责

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法：会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

 （六）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制;监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革。参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。

（八）负责全区事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位工资收入分配政策；建立企事业单位工作人员工资、正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围和同级事业单位及人员的工资、资金、津补贴标准和离退休费；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权，放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）有关职责分工。高(中)等学校毕业生就业政策由区人カ资源社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订。区人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；区教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。赫山区人社局共有14个内设机构：办公室、法规股、财务股、人事股、劳动关系股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督管理股、信息统计股、劳动监察股；3个非独立核算的二级机构：赫山区人力资源市场管理中心、赫山区劳动人事争议仲裁院、赫山区工伤保险基金管理中心；2个独立核算的二级机构：赫山区社会保险服务中心、赫山区劳动就业服务中心。 

（二）决算单位构成。益阳市赫山区人力资源和社会保障局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区人力资源和社会保障局本级以及下属2个独立核算的二级机构：赫山区社会保险服务中心、赫山区劳动就业服务中心。 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                             公开01表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局                                                                                               单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　

公开02表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局 　                                                     　 　 　                  单位：万元

　 　 　 　 　 　 　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　

公开03表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局                                                                                               单位：万元

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                 

公开04表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局                                                                                               单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局                                                                                               单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局                                                                                               单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                        

公开08表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局                                                                                               单位：万元

 

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年本年收入总计8989.25万元，总支出8989.25万元。主要是实行收付实现制，收支均衡；上年度机构为独立编制上报，无汇总数据。贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8989.25万元，其中：财政拨款收入7766.21万元，占86.39%；其他收入1223.04万元，占13.61%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8989.25万元，其中：基本支出2213.09万元，占24.62%；项目支出6776.16万元，占75.38%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7766.21万元，财政拨款支出总计7766.21万元，上年度机构为独立编制上报，无汇总数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出7766.21万元，占本年支出合计的86.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出7766.21万元，主要用于以下方面：行政运行671万元，占8.64%；社会保险业务管理事务265.73万元，占 3.42%；其他人力资源和社会保障管理事务支出483.97万元，占6.23%；对机关事业单位职业年金的补助 2634.03万元，占33.92%；机关事业单位基本养老保险缴费支出104.63万元，占1.35%；其他就业补助支出3036.31万元， 占39.10%；死亡抚恤23.65万元，占0.30%；行政单位医疗54.9万元，占0.71%；住房公积金90.79万元，占1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1274.60万元，支出决算数为7766.21万元，完成年初预算的609.31%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1021.28万元，支出决算为1793.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含局机关本级与二级机构行政运行、人员经费、日常行政经费、福泽大厦租金等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为106.03万元，支出决算为104.63万元，完成预算的98.68%。

 3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为3036.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了省级就业专项补助资金支出、中央就业补助资金支出等。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为2634.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对机关事业单位人员职业年金的补助支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为56.49万元，支出决算为54.90万元，完成年初预算的97.16%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为90.79万元，支出决算为90.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1966.80万元，其中:人员经费1403.17万元，占基本支出的71.34%，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费563.63万元，占基本支出的28.66%，主要 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公用品购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变动。公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元。比上年减少0.11万元，减少主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的开支。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变动。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比无变动。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比无变动。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.11万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的开支。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出563.63万元，较上年决算数增加，主要原因是：统计口径涵盖独立核算的二级机构。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区人力资源和社会保障局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区人力资源和社会保障局开展整体支出绩效评价，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数10246.99万元，执行数8989.25万元，完成预算的87.72%，绩效自评得分98.77分。发现的主要问题及原因：因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

下一步改进措施：1、提高预算编制科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

2、兼顾预算调整的灵活性 

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

3、加强财务人员的学习培训

加强单位财务人员新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平。

4、完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费等公务支出。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、科学技术支出：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

八、卫生健康支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、农林水支出：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为 了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

2025年度赫山区人力资源和社会保障局

整体支出绩效自评报告

 

一、 单位基本情况

赫山区人社局共有14个内设机构：办公室、法规股、财务股、人事股、劳动关系股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督管理股、劳动监察股、信息统计股；3个非独立核算的股级二级机构：赫山区人力资源市场管理中心、赫山区劳动人事争议仲裁院、赫山区工伤保险基金管理中心；2个独立核算的副科级二级机构：赫山区社会保险服务中心、赫山区劳动就业服务中心。

1、拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

    2、负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

    3、负责促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。

    4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法：会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

    5、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

    6、组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制;监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

    7、牵头推进深化职称制度改革。参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。

    8、负责全区事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

    9、负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位工资收入分配政策；建立企事业单位工作人员工资、正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围和同级事业单位及人员的工资、资金、津补贴标准和离退休费；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

    10、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

    11、完成区委、区政府交办的其他任务。

    12、职能转变。深入推进简政放权，放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

    13、有关职责分工。高(中)等学校毕业生就业政策由区人カ资源社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订。区人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；区教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2025年基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2025年基本支出2213.09万元 ，具体包括：

（1）工资福利支出1364.31万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

（2）商品和服务支出758.87万元。包括日常运行正常办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、“三公经费”、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加及其他商品服务支出等。

（3）对个人和家庭补助支出88.11万元。主要包括离休费、生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（4）资本性支出1.8万元。主要包括办公设备购置费。

（二）项目支出情况

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，主要为就业专项资金项目支出、对机关事业单位职业年金的补助等。

2025年度，区人社局项目支出为6776.16万元。

三、政府性基金预算支出情况

赫山区人力资源和社会保障局本年度无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区人力资源和社会保障局本年度无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

(一)机关事业单位基本养老保险基金预、决算收入支出情况

2025年机关事业单位基本养老保险基金预算收入为62567万元，其中:基本养老保险收入24947万元，利息收入415万元，财政补贴收入37028万元，转移收入173万元，其他收入4万元。实际总收入为66076万元，其中:基本养老保险收入25800万元，利息收入328万元，财政补贴收入37752万元，转移收入2151万元，其他收入45万元，完成预算的105.61%。  2025年机关事业单位基本养老保险基金预算支出为70808万元，其中:基本养老金支出69838万元，其他支出970万元。实际支出数为70923万元，其中基本养老金支出69239万元，其他支出1642万元，转移支出42万元，完成预算的100.16%。

2025年度收支结余-4847万元，期初结余39046万元，期末滚存结余34199万元。

(二)城乡居民基本养老保险基金预决算收入、支出情况

2025年城乡居民基本养老保险基金预算收入为49912万元，其中:缴费收入23860万元，利息收入327万元，财政补贴收入25424万元，转移收入64万元，集体补助收入157万元,其他收入80万元。实际收入为73815万元，其中:缴费收入48029万元，利息收入292万元，集体补助收入160万元，财政补贴收入25318万元，转移收入5万元，其他收入11万元，完成预算的147.89%。

2025年城乡居民基本养老保险基金基本养老保险基金预算支出为32670万元，其中:基本养老金支出24933万元，个人账户养老金支出7562万元，其他支出9万元，转移支出166万元。实际支出数为36044万元，其中基本养老金支出27501万元，个人账户养老金支出8415万元，转移支出57万元，其他支出71万元，完成预算的110.32%。

2025年度收支结余37771万元，期初结余112909万元，期末滚存结余150680万元。

六、部门整体支出绩效情况

根据文件要求，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。

（一）绩效评价目的

按照国家政策法规规定，结合实际情况，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，建立健全财务管理制度和内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价工作的过程

１、成立了绩效评价工作领导小组，由局长任组长，副局长及纪检组长任副组长，办公室主任、基金监督股股长、各二级机构负责人及单位财务人员为成员。本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，特别是对产出及效率指标进行细化、量化，如：对指标履行情况，针对产出、效益等指标，围绕本单位职能设置具体产出评价指标。

2、本单位高度重视，自评工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

3、收集查阅资料。收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，对相关资料进行审核，确保资料的真实完整、可信。

4、形成评价结论。通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论，在自评过程中发现问题，查找原因，积极整改，为下一步的工作打下基础。

5、整理归档。绩效自评小组将自评情况、数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引。

（三）部门职责履行情况

1、稳就业保民生，就业形势总体稳定。2025年，全区城镇新增就业9375人，失业人员再就业5438人；就业困难人员就业1500人，均完成年度目标任务的125%；城镇调查失业率控制在5.5%以内。开展就业帮扶，推动就业困难群体高质量充分就业，全年完成职业培训2003人，完成年度目标任务的115.10%；开展重点人群“311”服务17556人，服务人数5417人，发放创业担保贷款6170.5万元。开展“春风行动”等44场招聘活动，通过“线上+线下”招聘模式，达成就业意向10000余人。在各乡镇、街道以及村、社区建设了1个专业性零工市场服务窗口、5个固定零工市场驿站、1个零工市场流动驿站，通过村、社区企业（门店）群收集各类临时岗位招聘信息，累计服务企业429家，共收集发布零工岗位信息659条，提供零工岗位4623个，服务47193人。

2、强保障惠民生，社会保障体系不断完善。一是抓实民生补短提质攻坚工作。全区十大重点民生实事，在“人社一体化业务管理平台”内填报数据的22个项目37个考核指标，已圆满完成全年目标任务，其中14个考核指标超额完成全年目标任务，37个考核指标验收率均达到100%。二是不断健全社会保障体系。2025年度，企业养老保险、机关社保、城乡居民养老保险参保人数分别为78367人、13548人、357973人，社会保险费收入分别为58370万元、25800万元、48029万元。失业保险、工伤保险参保人数分别为34977人，51846人，征缴收入分别为1124.75万元、2427万元。三是加强社保基金监管。依托社保基金监管信息系统，按日开展网上巡查，认真核实疑点数据。2025年共核查疑点数据32条（其中基本养老保险27条，失业保险5条），应整改6条，已整改6条，应整改金额4.853万元，已整改金额4.853万元。

3、重素质促规范，人才活力有效激发。一是加强人才引育力度。2025年，根据赫山区各事业单位的人才需求，我局通过校园招聘、区外公开选调、社会公开招聘、人才引进等多种渠道引进优秀人才，2025年共招聘引进事业单位人员189人，区外选调事业单位人员24人，完成事业单位岗位竞聘及区内选调交流46人。二是扎实推进职称评审工作，2025年已完成高级专业技术职称申报工作，以及赫山区工程、农业、政工、档案、律师、中小学教师系列中、初级专业技术职称的评审和认定工作。截至目前，工程系列初级通过45人（评审37人、认定8人），农业系列中、初级通过34人（评审27人、认定7人），政工系列中、初级通过4人（评审3人、认定1人），档案系列中、初级通过13人（评审10人、认定3人），律师系列中、初级通过6人，中小学教师系列中、初级通过541人。三是落实工资调整政策。完成2024年度机关工人按年度考核结果正常晋升工资档次和事业单位工作人员按年度考核结果正常晋升薪级工资的调资审批工作，从2025年1月起执行，共审批11003人，人均月增资约98元。完成全区事业单位4872人的基础性绩效奖审批工作，人均月增资1074元，全区乡镇事业单位工作人员提高工资收入审批666人，人均月增资477元。

4、防风险强执法，劳动关系总体和谐稳定。一是加强劳动保障监察执法。通过“双随机、一公开”联合其他区直部门开展人力资源市场秩序专项行动，对6家用人单位实施劳动监察。深入开展治理欠薪夏季、冬季专项以及“利剑护蕾”专项行动，出动执法人员100余人次，检查用人单位32家。2025年度，我局劳动监察部门共协调处理各类劳动者投诉举报1689件，处置全国欠薪平台欠薪线索586条、省两网化欠薪平台欠薪线索47条，办结率达100%。劳动保障监察立案19起，其中移送人民法院强制执行1起；以涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送公安7起，为劳动者追回工资2996万元。二是妥善处理劳动争议案件。2025年度，我局劳动人事争议仲裁部门共受理劳动争议案件320起，其中：立案处理108起，结案108起；不予受理45起；庭前调解190起，立案后调解成功83起，调解率达77％。定时效内结案率达到100%。

（四）财政预算绩效管理情况

1、预算编制情况：2025年我局认真贯彻执行《会计法》、《预算法》等法律法规，认真进行了预算编制，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2、执行管理情况：我局管理制度健全，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费、公用经费、结转结余的控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

（五）财政预算绩效自评结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

七、存在的问题及原因分析

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

八、下一步改进措施

1、提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

2、兼顾预算调整的灵活性 

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

3、加强财务人员的学习培训

加强单位财务人员新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平。

4、完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费等公务支出。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告在赫山区人民政府官网公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。