2025年度益阳市赫山区妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 益阳市赫山区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区妇女联合会

概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

（二）调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、区政府报告并提出建议。

（三）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。

（四）维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》，并组织实施。

（七）联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。    

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区妇女联合会内设机构包括：办公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展部），机关编制数5人，实际在职在编人员5人，退休人员3人。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区妇女联合会2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区妇女联合会本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区妇女联合委员会                                                                    单位：万元

 

收入决算表

公开02表

部门：益阳市赫山区妇女联合委员会                                                                    单位：万元

支出决算表

   公开03表

部门：益阳市赫山区妇女联合委员会                                                                    单位：万元

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区妇女联合委员会                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                       公开05表

部门：益阳市赫山区妇女联合委员会                                                                    单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 公开06表

部门：益阳市赫山区妇女联合委员会                                                                    单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

 部门：益阳市赫山区妇女联合委员会                                                                    单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区妇女联合委员会                                                                    单位：万元  

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表 

部门：益阳市赫山区妇女联合委员会                                                                   单位：万元

 

 

 

 

 

第三部分

 

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计210.91万元，与上年相比，增加22.7万元，增加12.06%，主要原因是2024年两癌筛查费用在2025年支出收入。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计210.91万元，其中：财政拨款收入184.75万元，占87.60%；其他收入26.16万元，占12.40%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计210.91万元，其中：基本支出79.94万元，占37.90%；项目支出130.96万元，占62.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计184.75万元，与上年相比，增加43.3万元，增加30.61%，主要原因是2024年两癌筛查费用在2025年支出收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出184.75万元，占本年支出合计的87.60%，与上年相比，财政拨款支出增加43.3万元，增加30.61%，主要原因是2024年两癌筛查费用在2025年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出184.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出85.45万元，占46.25%；社会保障和就业支出5.82万元，占3.15%；卫生健康支出86.81万元，占46.99%；农林水支出支出1.7万元，占0.92%；住房保障支出4.96万元，占2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为107.82万元，支出决算数为184.75万元，完成年初预算的171.35%，其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为94.03万元，支出决算为66.35万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员支出未完成支付，如13月工资、退休人员提高待遇等；部分小型专项支出未完成支付，如2025年婚调中心、妇女事业发展专项等。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增省重点民生实事家庭教育指导服务专项经费支出。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增家庭教育工作经费支出、三八节系列活动经费支出等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年度农村低龄和城镇低保适龄妇女两癌免费检查缺口经费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为3.01万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：2025年12月份医保在2026年缴纳。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2024年市级第四批乡村振兴衔接资金—益阳市美丽庭院示范户奖金支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出79.94万元，其中：

人员经费57.92万元，占基本支出的72.45%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、伙食费布置等。

公用经费22.02万元，占基本支出的27.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与去年相比减少0.2万元。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，与去年相比减少0.2万元。决算数大于小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出22.02万元，比年初上年决算数减少0.02万元，减少0.09%。主要原因是：牢记过紧日子思想，厉行勤俭节约原则，减少开支。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费3万元；开支培训费5万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门公务车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据益赫财绩〔2026〕3号《益阳市赫山区财政局关于开展2025年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我单位组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金40.4万元。其中，一般公共预算项目3个40.4万元，占一般公共预算支出总额的37.50%；政府性基金预算项目0 个0万元；国有资本经营预算项目0个；社会保险基金预算项目0个。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数110.73万元，执行数210.91万元，完成预算的190.47%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是强化思想引领，凝聚妇女人心取得新成效。二是服务发展大局，巾帼建功立业展现新作为。三是深耕家庭建设，文明和谐新风呈现新气象。四是做实维权关爱，妇儿民生福祉获得新提升。五是深化改革建设，妇联组织活力实现新突破。发现的主要问题及原因：因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：一是深化绩效管理，加强配套改革；二是补齐缺失环节，完善管理体系；三是提升指标针对性，细化指标科学性。

（三）评价结果应用情况。2025年本部门绩效自评95分，说明预算资金安排使用合理合规、资金使用效益比较高。2025年度继续坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，严格报账审批程序，保证各项资金使用的合理合规，充分发挥各项资金的使用效益。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分

 

 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一：

益阳市赫山区妇女联合会2025年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据益赫财绩〔2026〕3号《益阳市赫山区财政局关于开展2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件精神，我会从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2025年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

　一、部门基本情况

（一）部门职能

1．指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

2．调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、区政府报告并提出建议。

3．团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。

4．维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5．指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

6．代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》，并组织实施。

7．联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8．承办区委、区政府交办的其他事项。    

（二）机构设置

区妇联是群众（人民）团体机关，为正科级。区妇联机关内设2个正股级部室：办公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展部）。

（三）人员编制情况

赫山区妇联编制数5人，实际在职数5人，退休人员3人。

二、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算财政拨款收入184.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年一般公共预算基本支出为79.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出104.81万元，村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目经费84万元；家庭教育9.44万元；益阳市美丽庭院建设户奖补资金1.7万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2025年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

2025年区妇女联合会整体支出绩效目标210.91万元，其中：基本支出79.94万元，项目支出130.96万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款184.74万元。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我会已在赫山区人民政府网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我会已实行国库集中支付管理。

资产管理：制定了《益阳市赫山区妇女联合会固定资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2025年，我会“三公”经费支出0万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费0万元，无出国出境费。

内部控制制度建设：我会制定了《机关管理制度》、《财务管理制度》、《政府采购制度》、《资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：

2025年，在区委区政府的坚强领导下，赫山区妇联紧扣区委区政府工作大局，以党建带妇建为统领，以改革创新为动力，锐意进取，勤奋作为，各项工作取得新成效。

1.强化思想引领，凝聚妇女人心取得新成效。始终坚持把政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，不断巩固拓展主题教育成果。深化“巾帼心向党”系列主题活动，通过微宣讲、线上宣传等多种形式，面向基层妇女群众宣讲党的创新理论、党的二十届四中全会精神及习近平总书记关于家庭家教家风建设的重要论述，累计开展各类宣讲活动620余场，线上线下覆盖超11万人次。

2.服务发展大局，巾帼建功立业展现新作为。成功举办纪念“三八”国际妇女节大会，邀请全区各级妇联组织负责人、女企业家代表等参加，发出“巾帼心向党，建功新时代”倡议，有效激发妇女干事创业热情。积极拓宽宣传渠道，在微信公众号策划推出《WOMEN的30年》等系列专题，讲述赫山优秀女企业家奋斗故事，树立巾帼榜样。

3.深耕家庭建设，文明和谐新风呈现新气象。扎实推进“向阳花”家庭教育指导服务行动，全年开展线下指导服务136场，惠及家长7554名，开展面对面咨询172人次，超额完成年度任务。主动跟区委组织部对接，将全区各基层党组织3月份主题党日主题确定为“弘扬优良家风 点亮党员初心”，将家庭教育纳入全区党员冬春训和入党积极分子、发展对象培训班课程内容，全年受训对象1.8万余人。常态化开展创建“和美家庭”“清廉家庭”等活动。联合区纪委监委连续三年举办“好家风·好传承”主题活动，面向领导干部家属开展集中清廉教育，签订《家庭助廉承诺书》，筑牢家庭拒腐防线。延伸服务触角，举办青年交友联谊活动，服务人才安居安业。家长学校建校率达到100%，常态化开展活动，家校社协同育人机制不断完善。

4.做实维权关爱，妇儿民生福祉获得新提升。高质量推动“两个规划”实施，12338维权服务中心进驻区综治中心，全年接待来访31人次，提供法律咨询22人次。深入开展“建设法治赫山·巾帼在行动”活动，围绕《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》《未成年人保护法》等重点法律，开展普法宣传423场次，覆盖群众超18万人次。深化“利剑护蕾·雷霆行动”，积极参与婚姻家庭纠纷预防化解，全年排查化解矛盾29件。打造“爱心妈妈”+“暖心姐姐”服务品牌，招募678名“爱心妈妈”和29名“暖心姐姐”，结对关爱留守困境儿童1548名，建立爱心妈妈驿站，开展关爱活动970场次。儿童友好空间建设试点工作成效显著。扎实推进“春蕾计划”，全年累计落实资金1.8万元，资助女大学生3名。启动“益起为她筑梦芳华”公益项目，为100名适龄女性免费接种HPV疫苗。与区卫健局、区妇幼联合开展“携手闯瘤关，妇幼暖相伴”妇女病普查普治行动，在泉交河镇试点完成35-75岁的适龄妇女免费筛查。活动累计完成检查2549人，其中检出HPV阳性364人，均已落实随访指导。在此次筛查中，共确诊需手术的妇科恶性肿瘤5例，由区妇幼保健院出资聘请湖南省肿瘤医院专家主刀完成其中3例手术，其余2例已上转至其他省级医院进一步治疗。

5.深化改革建设，妇联组织活力实现新突破。持续推进“三新”领域妇联组织扩面提质，在新兴领域建立妇联组织252个，覆盖各类组织898个，覆盖率达80.54%。加强“网上妇女之家”建设，“赫山妇联”微信公众号影响力持续提升。严格落实全面从严治党要求，加强干部队伍作风建设与能力培训。在法治政府建设方面，履行“谁执法谁普法”责任，培育基层女性“法律明白人”，健全多部门联动维权机制，妥善处置多起典型维权案例。

 

（三）部门整体支出实施情况分析

我会在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。  

（四）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价工作过程

（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以党组副书记、副主席为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（2）组织实施。采用核查法核查2025年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

 （五）主要绩效及评价结论

1.经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我会制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2.效率性分析

2025年，我会贯彻中央、省、市及区委区政府的决策部署，努力开创赫山妇女儿童事业高质量发展新局面，为建设现代化新赫山努力奋斗。

3.效益性分析

2025年，赫山区妇联紧紧围绕区委区政府工作大局，找准定位、履职尽责，在推动思想政治引领、服务大局、家庭建设、维权服务、组织建设等方面取得明显成效。

4.评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理; 二是资金监管到位。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目强化领导，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门绩效评价报告及相关资料在本部门门户网址公开。

十、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

 

 附件：2025年度部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

 

                     益阳市益阳市赫山区妇女联合会

                          2026年3月26日