2025年度益阳市赫山区红十字会部门决算

目  录

 

第一部分 益阳市赫山区红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区红十字会概况

 

一、部门职责

（一）贯彻红十字会工作的有关法律法规和政策，研究拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，协助政府对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成政府委托事宜。

（八）依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

（九）协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）赫山区红十字会为区人民政府主管的全额拨款参公事业单位，益阳市赫山区红十字会内设对外联络股、组宣筹资股、赈济救护股三个业务股室。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区红十字会2025年部门决算汇总公开单位构成只有：益阳市赫山区红十字会本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：益阳市赫山区红十字会                                                                                            金额单位：万元

　

　 　 　 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：益阳市赫山区红十字会                                                                                            金额单位：万元

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区红十字会                                                                                       金额单位：万元

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 益阳市赫山区红十字会                                                                                                                                            公开05表

                                                                                                    单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：益阳市赫山区红十字会

                                                                                                               公开06表

单位：万元

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区红十字会                                                                                            单位：万元

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：益阳市赫山区红十字会                                                          单位：万元

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市赫山区红十字会                                                                                            单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计155.58万元。与上年相比，减少37.61万元，降低19.47%，主要是因为2025年财政局未批复红十字基层组织建设经费以及其他相关办公费用减少。

我单位贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人道救助、救护培训、三献宣传等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计155.58万元，其中：财政拨款收入153.72万元，占98.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.85万元，占1.2%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计155.58万元，其中：基本支出124.92万元，占80.29%；项目支出30.66万元，占19.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计153.72万元，与上年相比，减少31.52万元，降低17.01%，主要是因为2025年财政局未批复红十字基层组织建设经费并削减红十字专项工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出153.72万元，占本年支出合计的98.8%，与上年相比，财政拨款支出减少31.52万元，降低17.02%，主要是因为无十字基层组织建设经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出153.72万元，主要用于以下方面：行政运行108.61万元；其他红十字事业支出28.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.76万元；卫生健康支出3.55万元；住房保障支出6万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为104.24万元，支出决算数为153.72万元，完成年初预算的147.47%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

2025年初预算为100.87万元，支出决算为108.61万元，完成年初预算的107.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常增长，调资增加，事业人员基础绩效奖补发等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.55万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为28.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年结余资金25年底使用完。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.43万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为6万元，增加0.19万元，原因是：人员调资异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出124.92万元，其中：

人员经费83.52万元，占基本支出的66.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、驻村队员工作津贴等。

公用经费41.4元，占基本支出的33.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、救护培训用耗材费、三献宣传费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出17.6万元，比上年决算数18.36万元减少0.76万元，降低4.3%。主要原因是：我单位贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人道救助、救护培训、三献宣传等重点支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费4.04万元，用于召开多期救护培训活动，人数累计942人，普及培训9000多人，费用内容为救护培训用办公耗材、资料打印复印、模具购买、三方师资费支付、培训活动用餐等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金153.72万元。其中，一般公共预算项目6个153.72万元，占一般公共预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。本单位支出的绩效目标完成情况较好，实现产出和取得效益成正比。单位职责履职完整，资产管理水平有较大提高，开展业务情况较好，单位履职的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，都取得了不错的效果。

（三）评价结果应用情况。无。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   附 件

 

赫山区红十字会

2025年度整体支出绩效自评报告

    

为切实做好2025年度预算绩效自评价工作，提高财政资金使用效益，结合实际，现将本单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

部门职责

1.贯彻红十字会工作的有关法律法规和政策，研究拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援；

3.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；

4.组织开展救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；

5.依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动；

6.组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作；

7.依法开展和推动无偿献血、造血干细胞、遗体和器官（组织）捐献工作等。

机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我会机关内设股室3个，内设股室为办公室（对外联络股）、组宣筹资股、赈济救护股（三献）。

部门整体收支概况：

2025年部门财政拨款收入216.54万元，其他收入11.99万元，合计228.54万元。

2025年部门决算193.19万元，2024年支出193.19万元。

二、单位整体支出资金使用情况

2025年总支出193.19万元，主要包括人员工资、离退休费和医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。2025年我单位严格按照财经制度认真贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强日常支出管理等方面取得了一定的成绩。实行了“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准。

三、绩效评价工作情况

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字事业的发展。

四、主要绩效及评价结论

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，会领导、各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2025年，赫山区红十字会荣获全国“学读用”报刊工作突出单位、全省“红十字系统先进集体”称号。

2024年我单位开展了以下主要工作：

（一）强化政治引领

1.认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会党的二十届四中全会精神，严格落实“第一议题”制度，通过党组理论学习中心组学习、专题研讨、主题党日活动等形式，组织集中学习20余次，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过举办读书班、观看警示教育片、交流研讨等形式，全面系统地学习了《习近平总书记关于党的作风建设论述摘编》和中央八项规定及其实施细则等内容。

（二）夯实基层基础

2.在谢林港镇、朝阳街道、鱼形山街道新成立3个基层红十字会组织，持续推动“345”工作法落地见效，加强已建成的应急救护培训基地和博爱家园项目的管理运营，提升服务效能。

（三）服务民生大局

3.组织开展2025年度“红十字博爱送万家”活动，筹集爱心款物50余万元，发放棉被、大米、食用油等爱心物资1250份，惠及众多困难群众。

4.精准实施人道救助，为83户困难家庭发放省、区级人道救助金47万元，帮助7名白血病和2名先心病患儿成功申报红十字天使计划基金，发放救助金24万元。

5.积极参与乡村振兴和社区治理，办点村欧江岔镇欧江岔村“软弱涣散党组织”成功摘帽。

（四）推进依法履职

6.全年开展救护员培训和“CPR+AED”培训11场，培训救护员942名，普及培训超9000人次。大力开展“三献”工作宣传动员，利用世界红十字日、世界献血者日等重要节点组织主题宣传活动7次。

7.全年新增志愿登记遗体和人体器官（组织）捐献者657人。

8.“5·8人道公益日”互联网筹资活动中，动员近2万人次参与，募集善款175.48万元，筹款额再次位居全市第一、全省第一序列。

五、工作建议

（一）基层组织效能发挥不充分。一是组织覆盖与作用发挥不同步。虽然新建了3个基层组织，实现了数量增长，但部分基层组织的规范化、标准化建设和运行管理相对滞后，自主开展活动、服务群众的能力偏弱，“等靠要”思想仍一定程度存在。二是阵地功能与群众需求有差距。已建成的应急救护培训基地、博爱家园等项目，在管理维护、功能拓展、服务创新上存在不足，阵地利用率和综合服务水平有待提高。

（二）人道资源动员存在短板。面对突发公共事件和常态化人道需求，快速有效的人道资源动员响应机制仍不健全，与社会力量、企业、其他社会组织之间的协同联动不够紧密，动员渠道相对单一，社会资源整合能力有待进一步提升。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题：

无。