2025年度中共益阳市赫山区委社会工作部部门决算

 

 

目  录

 

第一部分 中共益阳市赫山区委社会工作部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

概况

 

一、部门职责

（一）职能职责

区委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于社会工作的部署要求，把坚持和加强党对社会工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.研究相关理论、政策和规划，拟定规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。   

2.指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全区民意反映渠道的运行管理工作。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

5.指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据赫山区委机构编制委员会核定，我部设有办公室、基层治理和基层政权建设股、两企三新党建及行业协会商会工作股、志愿服务和社会工作服务股（人民建议征集股）等股室。

（二）决算单位构成

2025年赫山区委社会工作部部门预算编制范围包括：益阳市赫山区委社会工作部部门本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

 

公开01表

部门：                                                                                                         单位：万元

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：                                                                                                 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：                                                                                                　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　                                                                                  　 　 　单位：万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                          公开05表

 部门：                                                                                                                单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：                                                                                                                    单位：万元

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度总收入178.13万元，本单位为新设单位，上年度无决算数；2025年度总支出178.13万元，本单位为新设单位，上年度无决算数。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障区直机关党建经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计178.13万元，其中：财政拨款收入168.7万元，占94.71%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入9.43万元，占5.29%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计178.13万元，其中：基本支出178.13万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入168.7万元，本单位为新设单位，上年度无决算数；2025年度财政拨款支出168.7万元，本单位为新设单位，上年度无决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出168.7万元，占本年支出合计的94.7%，本单位为新设单位，上年度无决算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出168.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.21万元，占87.26%；社会保障和就业（类）支出6.95万元，占4.12%;卫生健康（类）3.59万元，占2.13%；城乡社区支出（类）5万元，占2.96%; 住房保障（类）5.95万元，占3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为117.67万元，支出决算数为168.7万元，完成年初预算的144.36%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）行政运行（项）。

年初预算为101.17万元，支出决算为131.45万元，完成年初预算的129.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费，年中业务经费增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费，增加业务经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社区工作经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，一般公共服务（类）党委办公厅（室）行政运行（项）方面的支出规模较大，主要是：人员经费支出，2025年度决算数为131.45万元，占财政拨款支出总额的77.92%，主要用于人员工资、医保、社保、公积金、伙食费等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出168.7万元，其中：

人员经费104.2万元，占基本支出的61.77%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗支出、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费64.5万元，占基本支出的38.23%，主要包括主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度无“三公”经费财政拨款支出预算，无“三公”经费财政拨款支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2025年度未发生公务接待经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出64.5万元，本单位为新设单位，上年度无决算数。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1.56万元，用于召开省委社会工作会议分会场，人数84人、市委社会工作会议分会场，人数82人，内容为社会工作重点部署传达；开支培训费2.04万元，用于开展新型领域“四只队伍”培训，人数85人，两次入党积极分子培训，人数85人/次；2025年度本单位未举行节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度无政府采购支出项目。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况

我部组织专人对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金40万元。其中，一般公共预算项目3个40 万元，占一般公共预算支出总额的33.99%；政府性基金预算项目0个0 万元；国有资本经营预算项目0 个0 万元；社会保险基金预算项目0个0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数117.67万元，执行数168.7万元，完成预算的144.36%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：一是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益；二是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）评价结果应用情况。本单位充分运用2025年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，坚持“评价与预算挂钩、整改与管理联动”原则，将评价成果切实转化为优化资源配置、提升管理效能的硬约束，具体情况如下：

1、评价结果与预算安排直接挂钩

严格执行“优增劣减”的激励约束机制，将评价等级作为2025年预算调整及下年预算安排的重要依据。

 奖优：对评价等次为“优”的项目，优先保障预算；对评价等次为“良”的，予以充分保障。

罚劣：对评价结果较差（如“中”或“差”）的项目，按比例扣减预算或不予安排。

2、完善管理制度与长效机制

注重评价结果对政策设计和内部管理的反向促进作用：

完善支出标准体系：根据评价过程中暴露的支出标准缺失问题，推动建立或动态调整支出定额标准，为预算编制提供科学依据。

 健全绩效制度：针对管理漏洞完善本部门绩效评价与资金管理办法，将评价结果纳入绩效评估和干部考核参考。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2025年度中共益阳市赫山区委社会工作部整体支出绩效自评报告

根据益阳市赫山区财政局《关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我部从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2025年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置

根据赫山区委机构编制委员会核定，我部设有办公室、基层治理和基层政权建设股、两企三新党建及行业协会商会工作股、志愿服务和社会工作服务股（人民建议征集股）等股室。

(二) 人员编制情况：

我部行政编制7名。设部长1名（兼任区委“两新”工委书记，正科级领导职数），副部长2名（其中1名副部长兼任区委“两新”工委副书记，副科级领导职数）。内设机构均设正职1名。

二、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算财政拨款收入117.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为77.67万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为 40万元，其中业务开展经费28万元，主要用于：城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作，推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众自治组织规范化建设，指导全区行业协会商会党的工作，推动行业协会商会深化改革和转型发展，推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，协调推动志愿服务体系建设工作，开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全区性、示范性志愿服务重大活动，承担人民建议征集有关工作；两新党建经费10万，主要用于：指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，承担相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。党建经费2万元，主要用于：党建活动经费；

三、政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2025年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

2025年区委编办整体支出绩效目标121.14万元，其中：基本支出81.14万元，项目支出40万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117.67万元。

2025年区我部无重点项目支出。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我部已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我办已实行国库集中支付管理。

制定了《中共益阳市赫山区委社会工作部资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2025年，我部“三公”经费支出0万元，其中：无公务用车运行维护费、公务接待费、出国出境费。

内部控制制度建设：完善了《机关管理制度》《财务管理制度》《物资采购制度》《资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2025年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2025年本部门整体支出绩效目标121.14 万元，其中：基本支出81.14万元，项目支出40万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117.67万元。

2025年本部门单位项目支出绩效目标0万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（三）部门整体支出实施情况分析

我部在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。  

（四）、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价工作过程

（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以部长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（2）组织实施。采用核查法核查2025年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

 （五）、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我部制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2、效率性分析

本年度，我部严格落实社会工作、基层治理、民生服务、社会组织管理、志愿服务统筹等核心工作职责，坚持“规范高效、务实为民、严控成本、提质增效”工作原则，实现预算执行有序、项目推进闭环、服务落地精准、日常运转规范。全年各项工作按时序进度稳步推进，资金使用合规高效、业务流程持续优化、重点任务按期收官，整体工作运转效率较上年度稳步提升，有效保障了辖区基层治理、民生兜底、社会服务、平安建设等工作高质量落地见效。

3、效益性分析

坚持各项工作投入合理、资源利用充分、工作落地扎实，实现了投入有保障、过程有规范、产出有成果、群众有获得感的总体效益。通过常态化开展基层治理、兜底保障、便民服务、风险排查、纠纷调解、社会组织规范管理等工作，有效夯实了基层治理根基，提升了社会和谐稳定水平，切实发挥了社会工作稳民生、稳基层、稳大局的兜底保障效益。

4、评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理; 二是资金监管到位。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

 八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。