2025年度益阳市赫山区效能事务中心部门决算

 

目录

 

第一部分 益阳市赫山区效能事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区效能事务中心概况

 

一、部门职责

（1）负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通。

（2）负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。

（3）负责全区大抓落实工作的统筹协调、工作调度、日常督查、资料收集及与市政府督查室的对接联络工作。

（4）负责全面深化改革工作。

（5）完成区委、区政府领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区效能事务中心为赫山区委办隶属管理的全额拨款事业单位，内设综合室、督查室2个股室。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区效能事务中心部门决算只有本级决算，没有下属单位或机构。

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区效能事务中心                                                                                              单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 益阳市赫山区效能事务中心　 　 　 　 　 　                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：                                                                                                 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　                                                                                   　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计203.55万元。与上年相比，减少31.58 万元，减少16%，主要是因为公用经费减少。贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费等行政开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计203.55万元，其中：财政拨款收入203.55 万元，占100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计203.55万元，其中：基本支出203.55万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计203.55万元，与上年相比，减少17.92万元，减少8.9 %，主要是因为公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出203.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少17.92万元，减少8.9%，主要是因为公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出203.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.49万元，占89.2%；社会保障和就业支出9.17万元，占4.5%;卫生健康支出4.98万元，占2.4%；住房保障支出7.91，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算为121.64万元，支出决算为203.55万元，完成年初预算的167%。主要用于人员工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保、住房公积金及公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、办公设备购置等基本支出和食堂支出及督查工作、大抓落实干工作、全面深化改革工作等专项支出。

按经济分类：工资福利支出127.86万元，比上年增加16.03 万元，增加13%。商品和服务支出72.81万元，比上年减少31.44万元，减少43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出203.55万元，其中：

人员经费127.86万元，占基本支出的63%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费75.69万元，占基本支出的37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.1万元,完成预算的2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元,完成预算的20%,决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%；与上年持平。2025年度共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是用于与有关单位交流工作情况发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出72.81万元，比上年决算数减少31.44万元，减少43%。主要原因是：公用经费减少。

十、一般性支出情况说明

本部门2025年度无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门共有车辆1辆，车牌号湘HH1328，日产天籁；无单位价值100万元以上设备。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金203.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数203.55万元，执行数203.55万元，完成预算的100%，绩效自评得分97.74分，评价等级为“优秀”。

二是绩效目标完成情况。

2025年，中心紧紧围绕全区高质量发展大局，以督查工作为抓手，全力推进大抓落实，纵深推进深化改革，协同发力，综合施策，各项工作取得显著成效。

1.聚焦精准高效，实现真督实督。

（1）严格计划管理，规范督查行为。严格落实督查检查考核年度计划和审批报备制度，精心编制并严格执行《2025年区级层面督查检查考核计划》，全年计划事项共28项（督查检查27项、考核1项）。全面推行“赋码督查”机制，依托湖南省无扰督查系统，坚决做到“无计划不督、无问题不督、无程序不督”，有效杜绝了随意督查、重复扎堆、层层加码等问题，切实为基层减轻迎检负担。截至年底，计划内事项已全部完成，督查的针对性、实效性显著增强。

（2）强化过程管控，提升督查质效。对区委、区政府重大决策、重点工作和领导交办事项，建立跟踪问效、闭环管理机制。区效能事务中心与区委督查室、区政府督查室协同联动，加强对重点工作、民生实事、项目建设等领域的日常督查和专项督查，及时发现问题、协调梗阻、推动落实。共开展专项督查30批次，进行会风督查20余次，有力推动了各项工作落实。

（3）注重结果运用，树立督查导向。报请相关部门将督查结果与单位绩效考核、干部评价使用相结合，对落实不力、进度滞后的及时预警督办，对好的做法通报表扬，树立了“以实绩论英雄”的鲜明导向。同时，密切关注上级督查反馈问题整改，对市级通报的个别单位文件违规、违规创建示范等问题，立即督促整改到位，并举一反三，强化源头防控。

2.加强统筹协调，推动大抓落实。定期收集、分析全区争奖进展情况，及时督促相关牵头单位责任上肩，配合单位协调联运，补短板、强弱项，推动各责任单位奋勇争先。2025年，赫山区大抓落实工作成效突出，获省政府综合督查典型经验表扬1项（“三优三新”打造高端电子元器件产业集群）、市政府大抓落实表扬激励12项。在内需扩量、区域战略对接、先进制造业、科技创新、内陆地区改革开放、深化医药卫生、营商环境建设、涉企行政检查规范、安全强基固本、深化医药卫生、治理欠薪、省十五运会筹备等12个方面工作得到市政府大抓落实表扬激励。

3.深化改革创新，提升执行效能。以改革破解执行难题，全面履行深改办职能，协调各相关部门解决工作中的难点问题，多项工作成效显著。市龙岭产业发展中心社会事务剥离顺利完成，发展空间拓展，产业集群建设取得突破。农村综合改革纵深推进，土地数字化流转、“小田并大田”等成效显著，紧密型县域医共体建设、教育领域“五个阳光”改革等民生事业取得新进展，群众获得感不断提升。

（三）评价结果应用情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金203.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效情况

部门在整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

（三）存在的问题及原因分析

缺乏专业人员，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节，导致绩效评价内容不够全面，自评指标不够完善。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2025年度赫山区效能事务中心

整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通。

（2）负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。

（3）负责全区大抓落实工作的统筹协调、工作调度、日常督查、资料收集及与市政府督查室的对接联络工作。

（4）负责全面深化改革工作。

（5）完成区委、区政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置

赫山区效能事务中心为赫山区委办所属股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，实际编制工作人员8人。内设综合室，督查室2个股室。

二、一般公共预算支出情况

2025年本单位收入决算数203.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入203.55万元，其他收入0万元。全年支出决算数203.55万元，全为基本支出。

（一）基本支出情况

全年基本支出决算203.55万元，其中工资福利支出127.86万元，商品和服务支出72.81万元，资本性支出2.87万元。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2025年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》要求，自评组织过程如下：

1.核实数据。对2025年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2025年度和2024年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4.形成绩效评价自评报告。

（三）主要绩效及评价结论

预算绩效评价自评为97.74分，具体绩效情况如下：

（一）经济性分析

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

3.预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）效率性分析

2025年，在区委、区政府正确领导下，赫山区效能事务中心坚持围绕赫山区经济社会发展中心，服务大局，以创新管理为重点，切实抓好督查工作、大抓落实和全面深化改革工作，加强自身建设，忠诚履职，实干善为，各项工作取得了明显成效。

（三）效益性分析

2025年，单位干部职工认真贯彻落实党的二十大精神和区委区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得了较好的成绩。

（四）评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用；因预算调整等原因，导致绩效评价扣2.26分，经自评，赫山区效能事务中心2025年度部门整体支出绩效评价得分97.74分，评为优秀。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

    无

 

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

          2.部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

部门整体支出绩效自评表