2025年度益阳市赫山区环境卫生服务中心部门决算

2025年度益阳市赫山区环境卫生服务中心部门决算

目录

第一部分 益阳市赫山区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市赫山区环境卫生服务中心概况

部门职责

益阳市赫山区环境卫生服务中心是隶属于赫山区城管局下属二级事业单位，赫山环卫主要工作职责是：负责赫山城区及高新片区街道清扫、垃圾清运，市容监察、门店、单位社区有偿服务收费及站厕日常维护管理等工作。具体为负责赫山区及高新片区主次干道、背街小巷、居民庭院、城中村、城乡结合部等区域的清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗及绿化带日常保洁工作；负责城区生活垃圾的清运工作；承担市容监察工作，并对企事业单位、门店等收取生活垃圾处理费；负责环卫设施设备的日常维护、维修和购置更换，包括作业车辆、垃圾站、公厕、果皮箱等；承担交通护栏及公交站亭的日常清洗；负责对市场化清扫服务公司进行卫生督查考核；推进生活垃圾分类工作；负责建筑垃圾（渣土）运输污染道路后的还洁工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一）内设机构设置

益阳市赫山区环境卫生服务内设机构 13 个：办公室、政工股、财务股、设施设备股、赫山督查队、高新督查队、收费队、车队、大清运队、小清运队、维修队、站厕管理队、蓝天专班。

(二）决算单位构成

益阳市赫山区环境卫生服务中心 2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区环境卫生服务中心部门本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,546.04	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	88.09	八、社会保障和就业支出	39	100.21
	9		九、卫生健康支出	40	53.16
	10		十、节能环保支出	41	649.70
	11		十一、城乡社区支出	42	8,123.26
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	84.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,987.44
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,634.14	本年支出合计	58	10,998.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	31	1,634.14	总计	62	10,998.49
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				10,998.49	9,011.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出			649.70	649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行			800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			5,167.04	5,167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出			1,163.51	1,163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出			19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出			1,987.44		0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				10,998.49	4,873.65	6,124.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			100.21	100.21		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			53.16	53.16		0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出			649.70		649.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行			800.00	800.00		0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			973.00		973.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			5,167.04	2,037.06	3,129.97	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出			1,163.51		1,163.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出			19.71		19.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			84.73	84.73		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出			1,987.44	1,798.49	188.95
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
部门：														单位：万元
收 入				支 出
项目	行次	金额		项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1		栏次			2	3		4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,847.54		一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,163.51		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出		35
	4			四、公共安全支出		36
	5			五、教育支出		37
	6			六、科学技术支出		38
	7			七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8			八、社会保障和就业支出		40	100.21	100.21
	9			九、卫生健康支出		41	53.16	53.16
	10			十、节能环保支出		42	649.70	649.70
	11			十一、城乡社区支出		43	8,123.26	6,959.75		1,163.51
	12			十二、农林水支出		44
	13			十三、交通运输支出		45
	14			十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15			十五、商业服务业等支出		47
	16			十六、金融支出		48
	17			十七、援助其他地区支出		49
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19			十九、住房保障支出		51	84.73	84.73
	20			二十、粮油物资储备支出		52
	21			二十一、国有资本经营预算支出		53
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23			二十三、其他支出		55
	24			二十四、债务还本支出		56
	25			二十五、债务付息支出		57
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	9,011.05		本年支出合计		59	9,011.05	7,847.54		1,163.51
年初财政拨款结转和结余	28	0.00		年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29					61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00				62
国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32	9,011.05		总计		64	9,011.05	7,847.54		1,163.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,847.54	3,075.16	4,772.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.21	100.21
2101102	事业单位医疗	53.16	53.16
2110199	其他环境保护管理事务支出	649.70		649.70
2120101	行政运行	800.00	800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	973.00		973.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,167.04	2,037.06	3,129.97
2129999	其他城乡社区支出	19.71		19.71
2210201	住房公积金	84.73	84.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		1,411.74		302	商品和服务支出		1,588.64		307	债务利息及费用支出			0.00
30101			基本工资		281.64		30201	办公费		4.10		30701	国内债务付息			0.00
30102			津贴补贴		6.13		30202	印刷费		1.52		30702	国外债务付息			0.00
30103			奖金		74.33		30204	手续费		0.00		310	资本性支出			0.50
30106			伙食补助费		60.87		30205	水费		6.85		31001	房屋建筑物购建			0.00
30107			绩效工资		327.78		30206	电费		26.26		31002	办公设备购置			0.50
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		167.42		30207	邮电费		0.00		31003	专用设备购置			0.00
30109			职业年金缴费		83.23		30208	取暖费		0.00		31005	基础设施建设			0.00
30110			职工基本医疗保险缴费		168.45		30209	物业管理费		0.00		31006	大型修缮			0.00
30111			公务员医疗补助缴费		0.00		30211	差旅费		0.20		31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30112			其他社会保障缴费		37.38		30212	因公出国（境）费用		0.00		31008	物资储备			0.00
30113			住房公积金		203.98		30213	维修（护）费		43.01		31009	土地补偿			0.00
30114			医疗费		0.54		30214	租赁费		7.91		31010	安置补助			0.00
30199			其他工资福利支出		0.00		30215	会议费		0.00		31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
303			对个人和家庭的补助		74.28		30216	培训费		2.90		31012	拆迁补偿			0.00
30301			离休费		0.00		30217	公务接待费		0.00		31013	公务用车购置			0.00
30302			退休费		25.28		30218	专用材料费		5.15		31019	其他交通工具购置			0.00
30303			退职（役）费		0.00		30224	被装购置费		0.00		31021	文物和陈列品购置			0.00
30304			抚恤金		7.14		30225	专用燃料费		178.38		31022	无形资产购置			0.00
30305			生活补助		39.32		30226	劳务费		1,104.87		31099	其他资本性支出			0.00
30306			救济费		0.00		30227	委托业务费		39.94		399	其他支出			0.00
30307			医疗费补助		0.60		30228	工会经费		24.91		39907	国家赔偿费用支出			0.00
30308			助学金		0.00		30229	福利费		11.69		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
30309			奖励金		1.95		30231	公务用车运行维护费		0.00		39909	经常性赠与			0.00
30310			个人农业生产补贴		0.00		30239	其他交通费用		60.44		39910	资本性赠与			0.00
30311			代缴社会保险费		0.00		30240	税金及附加费用		0.46		39999	其他支出			0.00
30399			其他对个人和家庭的补助		0.00		30299	其他商品和服务支出		70.05
人员经费合计					1,486.03		公用经费合计									1,589.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：															单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称		小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计				0.00		1,163.51			1,163.51					1,163.51	0.00
2129899		其他城乡社区支出		0.00		1,163.51			1,163.51					1,163.51	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：					单位：万元
项 目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计10998.49万元，与上年相比，增加3876.34万元，增加54.40%；支出总计10998.49万元，与上年相比，增加3876.34万元，增加54.40%，收入和支出增加主要是因为财政项目资金增加。

单位贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城市环境卫生等重点支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10998.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7847.54万元，占本年收入的71.35%；政府性基金预算财政拨款收入1163.51万元，占本年收入的10.58%；其他收入1987.44万元，占本年收入的18.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10998.49万元，其中：基本支出4873.65万元，占本年总支出的44.31%；项目支出6124.84万元，占本年总支出的55.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入9011.05万元，比上年增加3261.31万元，增加56.72%；2025年度财政拨款支出9011.05万元，比上年增加3261.31万元，增加56.72%。财政拨款收入和支出增长的主要原因是用于环卫设施设备的项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7847.54万元，占本年支出合计的71.35%。与去年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2559.83万元，增加48.40%,主要原因是单位预算项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7847.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出100.21万元，占1.28%；卫生健康（类）支出53.16万元，占0.68%；节能环保（类）支出649.70万元，占8.28%；城乡社区（类）支出6959.75万元，占88.69%；住房保障（类）支出84.73万元，占1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1898.81万元，支出决算为7847.54万元，完成年初预算的413.29%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为97.77万元，支出决算为100.21万元，完成年初预算的102.50%。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医(项)。

年初预算为53.16万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为649.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加项目资金。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元，支出决算为800.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加环卫资金。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为973.00万元，决算数大学年初预算数的主要原因是：年中有调整预算追加资金。

6、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)

年初预算1663.15万元，支出决算5167.04万元，完成年初预算的310.68%，支出决算大于预算数的主要原因是背街小巷清扫保洁费用增加。

7、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为19.71万元，决算数大学年初预算数的主要原因是：年中有调整预算追加资金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算84.73万元，支出决84.73万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

益阳市赫山区环境卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3075.16万元，其中:

人员经费1486.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的48.32%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费1589.14万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的51.68%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费，劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加，其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

1.因公出国 (境) 费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平,近两年无因公出国 (境) 费支出。

2.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无公务接待费支出。

3.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，近两年未购置公务用车。

4.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元原因是 2025年本部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国 (境) 费支出决算为0万元，全年安排因公出国 (境)

团组0个，累计0人次

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2025年12月31日，本部门财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算收入总计1163.51万元，占本年收入合计10.58%；本年政府性基金预算支出总计1163.51万元，占本年支出10.58%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营财政拨款，也没有国有资本经营支出。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山区环境卫生服务中心2025年机关运行经费支出1589.14万元，比年初预算数（90.06万元）增加1499.08万元。主要原因是：增加了临时工劳务费，工作车辆维修费用及电费、燃料费等商品服务费用。

十一、一般性支出情况

2025年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元

十二、关于政府采购支出说明

益阳市赫山区环境卫生服务中心2025年度政府采购支出总额8879.32万元，其中：政府采购货物支出1808.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7070.80万。 授予中小企业合同金额8879.32万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额6599.32万元，占授予中小企业合同金额的74.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2025年12月31日，益阳市赫山区环境卫生服务中心共有车辆253辆。其中：其他用车253辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）整体支出绩效目标。

预决算公开：2025年，按照上级的要求，我中心在赫山区门户网站进行了预算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市赫山区环卫中心财务管理制度》，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

“三公”经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。

（二）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。所有项目支出都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（三）主要绩效及评价结论

2025年，赫山区环境卫生服务中心在区委、区政府及上级主管局的正确领导下，结合环卫工作实际，围绕单位增收降耗、搞好优质服务方面下功夫,圆满完成上级交办的各项工作任务。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙

食补贴费和市内交通费。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2025年度赫山区环境卫生服务中心

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）职能职责

赫山区环境卫生服务中心是赫山区城市管理和行政执法局下属事业单位，主要工作职责是负责赫山城区及高新片区街道清扫、垃圾清运，市容监察、门店、单位社区有偿服务收费及站厕日常维护管理等工作。具体为负责赫山区及高新片区主次干道、背街小巷、居民庭院、城中村、城乡结合部等区域的清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗及绿化带日常保洁工作；负责城区生活垃圾的清运工作；承担市容监察工作，并对企事业单位、门店等收取生活垃圾处理费；负责环卫设施设备的日常维护、维修和购置更换，包括作业车辆、垃圾站、公厕、果皮箱等；承担交通护栏及公交站亭的日常清洗；负责对市场化清扫服务公司进行卫生督查考核；推进生活垃圾分类工作；负责建筑垃圾（渣土）运输污染道路后的还洁工作。

（二）机构设置

本中心内设机构 13 个：办公室、政工股、财务股、设施设备股、赫山督查队、高新督查队、收费队、车队、大清运队、小清运队、维修队、站厕管理队、蓝天专班。

（三）在编情况

2025年本单位年末实有在编人数86人。

(二)年初设定的绩效目标

1、年度整体支出绩效目标

2025年年初确定的年度目标为7项。

一是确保主次干道、背街小巷清扫保洁，渣土运输污染还洁，道路清洗能够按照市区二级考核细则及合同管理要求，卫生质量达标。

二是城区台站、单位庭院、纯居民区围点、基建装修装饰垃圾能够按照市、区两级考核细则，日产日清。

三是环卫基础设施建设如台站、公厕、果皮箱等按照市区两级年度计划要求，组织建设并按期竣工投入使用，台站、公共厕所等维修、维护能快捷及时，确保正常使用。

四是严守安全生产底线，落实安全生产责任制。

五严格市场化服务监管，提升服务管理水平。

六是深化民生关怀，落实环卫工作人员工资绩效。

七是严格控制非生产性开支，认真落实各项财务财经制度，提升成本管控效能。

2、专项资金(赫山区环卫中心清扫保洁市场配套经费)绩效目标

2025年年初确定的年度目标为4项。

一是完成每日/每月保洁任务量达到100%;二是保洁区域整洁干净、无暴露垃圾，环卫设施清洁达标;三是资金使用率100%，控制服务成本不超标；四是环境质量改善、居民生活环境提升。

专项资金（益阳市中心城区市政环卫设施设备更新项目）绩效目标5项。

一是完成计划环卫设施设备更新改造任务量；二是更新设备符合现行国家/行业标准，验收合格率100%；三是更新改造计划进度及时率100%；四是控制更新成本不超标；五是持续提升环境卫生质量和服务效率，减少安全隐患，提高资源化利用率。

4、2025年年初确定含业务类工作经费和运行维护经费年度绩效目标共5项。

其中业务类工作年度绩效目标一是完成辖区道路清扫保洁，垃圾清运、公厕管理、市容维护等核心业务，确保环境卫生质量达标;二是严格市场化服务监管，提升服务管理水平；三是保障环卫队伍稳定、作业连续性；四是经费使用规范、安全、高效，实现降本增效；五是持续提升环境卫生质量，优化居民居住环境，服务城市高质量发展。

5、2025年年初确定运行维护经费年度绩效目标共3项。

运行维护类工作绩效目标一是完成日常车辆运行维护，保障事业单位正常运转；二是更新办公设备，保障办公需要；三是按计划完成年度维修养护任务，保障辖区环卫设施正常运行。

二、一般公共预算支出情况

我中心2025年度财政下达全年预算资金为10,823.44万元,支出为8,374.72万元,年末结转结余为2448.72万元，执行率为77.38%。

其中一般公共预算全年预算资金为7,899.99万元,支出为7,211.21万元,年末结转结余合计为688.77万元,预算执行率91.28%。

(一)基本支出情况

全年一般公共预算基本支出合计1,049.65万元。按照部门职能分类为人员经费967.76万元,公用经费81.89万元。

(二)项目支出情况

全年一般公共预算项目支出合计6,161.56万元,其中清扫保洁市场配套经费支出4,762.69万,业务类工作经费支出566.69万元,运行维护经费支出支出832.18万元。各项目资金均按规定用途使用，无挤占、挪用情况。

三、政府性基金预算支出

我中心2025年度政府性基金全年预算资金为29,234.57万元,政府性基金支出合计11,635.12万元,年末结转结余合计为17,599.45万元,预算执行率39.80%，专项为益阳市中心城区市政环卫设施设备更新项目。

四、国有资本经营预算支出

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2025年，赫山区环境卫生服务中心在区委、区政府和局党组的坚持领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，锚定“精细管理、科学统筹、服务民生”的工作理念，聚焦城市环境提质核心目标，稳步推动各项工作落地见效，为赫山区打造洁净优美宜居环境提供了坚实环卫保障。依据《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》、《湖南省财政厅关于开展2025年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（请括注添加具体发文字号）、《益阳市赫山区财政局关于开展2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》等有关要求,及上级部门绩效评价的指标体系、评分标准,按照自评操作规程,得出我中心2025年整体支出绩效评价得分94.86分,绩效等级为优秀。

（一）整体支出绩效目标完成情况

一是环卫日常作业精细化推进。全赫山中心城区现有环卫服务面积1284.3万平方米，全年完成全区域清扫保洁，作业内容涵盖人工清扫保洁、道路冲洒水、机械清扫、果皮箱清掏抹洗、公交站亭及文化牌清洗、垃圾清运、道路人机配合冲洗等。针对清溪景区等旅游节点及易脏路段，通过加密清扫频次、优化作业流程保障环境整洁。垃圾清运实行自主运营模式，分“各单位或投放点至垃圾转运站”“垃圾转运站至光大垃圾焚烧厂”两段式清运，科学规划路线与时间，全年清运生活垃圾17.41万吨，借助信息化手段实时监控车辆运行，杜绝跑冒滴漏，实现生活垃圾“日产日清”。市民对城市环境卫生状况整体认可度持续提高。

二是重点任务攻坚突破。平稳完成高新片区环卫工作接管，成立专项工作组统筹推进职能、资产、人员接收，7月顺利完成该片区清扫保洁市场化服务外包招投标，实现管理无缝衔接、服务标准不降。全力保障清溪景区环境提质，围绕“5.19”中国旅游节等重要活动，实施精细化保洁、公厕与果皮箱修缮、绿化养护及绿植提质等系列举措，圆满完成环境保障任务。深入开展蓝天保卫战，全年出动人员超36万人次、洒水车超1.1万台次、机扫车超5000台次，清洗道路超2.6万条，处置道路污染、工地施工污染等各类环境问题超1600起，确保突发问题24小时内解决。精准助力大气污染防治，制定“一站一策”精细化保洁方案，对益阳师范等3个国控监测点周边1000米范围重点管控，增加机械作业频次、清理卫生死角，有效抑制扬尘污染，保障了辖区市场化保洁服务质量。

三是环卫设备设施更新按计划推进。扎实推进国债项目落地，总投资3946.5万元的《益阳市中心城区市政环卫设施设备更新项目》（赫山部分）有序实施，涉及作业车辆更新、转运站与公厕改造、分类设施添置等，将全面提升环卫作业现代化水平。稳步推进建筑垃圾与垃圾分类管理，6月启动建筑垃圾全链条管理平台搭建，计划安装GPS监控强化监管；完成辖区公厕、垃圾转运台站摸底，更换垃圾分类桶，召开专项调度会明确工作重点，推动分类习惯养成。扎实开展巩文巩卫工作，落实市级“三大行动”，清理主次干道人行道泥沙、杂草，清零卫生盲区死角，完成市、区两级督查问题整改回复；在元旦、春节等节假日组织“全区大清扫”，重点保障视频点位及景区环境，营造整洁节日氛围。环卫设备设施更新按计划推进。

四是严守安全生产底线。落实安全生产责任制，全年实现安全事故“零发生”。单位现有清运及机械化保洁车辆166台，组织作业车辆驾驶员培训、设备检修超20次，覆盖各部门及9家市场化公司；完善应急处置机制，制定低温、暴雨、防冻、防汛等专项预案，6月启动防汛应急预案，出动534人次、190余台设备，疏通排水口224处、雨水篦子1000余个，清除管道杂物20余吨，保障作业安全与城市环境稳定。

五是严格市场化监管。依据《益阳市中心城区环境卫生工作2024年度考核方案》，开展季度考核与“回头看”检查，从作业质量、安全生产等维度对9家市场化公司进行全面评估，督促问题整改落实；表彰2024年度优秀市场化公司，树立行业标杆，推动服务质量整体提升。

六是深化民生关怀。春节前慰问375名困难环卫工人，发放慰问金3万余元及慰问物资；排查环卫工人工资拖欠问题，成立专项工作专班，切实保障职工合法权益。稳妥化解历史遗留问题，针对临时聘用人员社保补偿难题，制定“依法依规、分步消化、平稳过渡”策略，通过协商解聘、劳务转移等方式，本年度消化40余人，降低潜在风险。

七是提升成本管控效能。在财政拨款减少、收费困难的压力下，秉持“过紧日子”思想，通过优化作业路线、推行节能降耗、严格经费审批等措施，有效控制运行成本，在保障正常运转的同时，逐步偿还部分历史欠款，维持财政基本平衡。

综合上述情况,我中心较好地完成了年初确定的7条整体绩效目标。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1、赫山区环卫中心清扫保洁市场配套经费目标完成情况

市场化服务专项全年执行4762.69万元，执行率87.99%。完成辖区道路清扫保洁面积1284.3万㎡，收运垃圾17.41万吨，服务成本控制在合理水平，全年服务质量达标率100%，市民对市容环境满意度达98%，服务质量总体良好。通过引入竞争机制和严格考核，市场化服务单位履约意识显著增强，服务水平稳步提升，有效减轻了财政直接支出压力。

2、益阳市中心城区市政环卫设施设备更新项目绩效目标完成情况

市政环卫设施设备更新专项全年执行1163.51万元，执行率39.80%。完成采购更新作业新能源车辆78辆；按计划完成一批公厕设施、垃圾转运站、垃圾桶及垃圾分类亭等设备设施更新，设备验收合格率100%，更新设备按时投入使用率≥95%，设备完好率≥98%，无重大安全事故。通过公开招标方式采购，有效节约资金。新设备投入使用后，作业效率整体提高，提升了我中心机械化、智能化作业水平。

3、业务工作经费绩效目标完成情况

业务工作经费全年执行566.69万元，执行率96.35%。年度绩效目标总体完成较好。辖区道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、市容维护等核心业务运行正常，服务质量稳中有升；市场化考核体系有效运行，队伍稳定，人员流失率下降；预算执行率96.35%，经费使用规范；居民满意度98%，无违规整改事项；全年经费支出控制在预算范围内，无挤占挪用资金情况。

4、运行维护经费绩效目标完成情况

运行维护经费全年执行832.18万元，执行率100%。全年按需完成设施巡查，处理环卫设施维修，报修响应及时率100%，设施完好率维持在95%以上；公厕全年正常开放率99%，转运站运行率100%；全年无重大设施故障导致的服务中断，也未发生因设施问题引发的安全事故，确保了辖区环卫设施的稳定运行。

（三）衡量分析实施效果

1、运行成本的经济性

在保障绩效目标全面完成的前提下，我中心积极节约运行成本。通过引入市场竞争机制降低直接作业成本，通过统一调度减少车辆空驶，通过提高机械化率降低人工成本。整体财政资金使用经济效益明显。

2、整体管理的效率性

进一步完善环卫作业信息化管理平台建设，推广应用车载GPS、视频监控和智慧环卫系统，实现对主要作业车辆和公厕、转运站的实时监控和动态管理，有效解决了以往"人盯人"管理的低效问题。建立健全市场化服务考核机制，制定量化考核标准，实行日督查、周通报、月考核制度，推动服务质量持续提升，管理效率大幅提高。

3、实施结果的效益性

（1）履职能力的分析

2025年，我中心聚焦主责主业，统筹推进各项环卫工作任务，整体履职能力显著提升。一是作业覆盖面持续扩大，道路机械化清扫率、垃圾收运及时率等核心指标均达到或超过年初目标；二是设施管护水平不断提高，公厕开放率、设施完好率稳步提升；三是市场化改革深入推进，通过引入市场竞争机制，有效提升了服务质量、降低了运营成本；四是制度规范持续完善，绩效管理制度体系日趋健全。

（2）社会效益的体现

通过持续推进环卫精细化管理，辖区环境面貌明显改善。主要体现在：一是道路净化程度显著提升，城市"脏乱差"问题得到有效整治，市容环境整洁度评分持续提高；二是公厕服务水平大幅提升，"入厕难""入厕脏"问题得到有效缓解，群众如厕体验满意度明显提升；三是垃圾分类宣传覆盖面不断扩大，垃圾分类减量成效逐步显现；四是市民对城市环境的满意度持续提升，全年满意度调查结果达90%以上，群众获得感、幸福感明显增强。

（3）可持续发展能力的分析

一是设备现代化水平持续提升。通过加大环卫设备更新力度，新能源车辆比例达到49%，为持续提升环卫作业效率奠定了物质基础。二是市场化机制日趋成熟。市场化服务模式逐步完善，竞争有序的市场环境基本形成，政府购买服务的质量效益持续显现。三是人才队伍建设稳步推进。通过持续开展业务培训，从业人员综合素质不断提升，为环卫事业可持续发展提供了人才保障。四是绿色发展理念深入推进。新能源车辆的推广应用有效减少碳排放，节能降耗工作稳步推进，环卫工作的绿色可持续发展能力进一步增强。

（4）服务对象满意度

为准确了解服务对象满意度情况，我中心委托第三方开展满意度调查，整体满意度综合评分为98分（百分制）。主要反馈意见集中在：进一步提升背街小巷保洁频次、优化垃圾收运时间等方面，我中心将在今后工作中认真研究改进。

七、存在的问题及原因分析

(一)环卫工人队伍稳定性有待加强：环卫工人工作强度大、待遇相对较低，且工作环境存在一定危险性，导致人员有一定的流失。

(二)卫生死角清扫不彻底：部分背街小巷、老旧小区等区域地形复杂，环卫作业难度大，且缺乏有效的监督管理措施，导致卫生死角清扫不彻底。

八、下一步改进措施

（一）加大资金投入与优化资金管理

1.政府应根据城市发展和环境卫生工作实际需求，合理增加环卫补助资金投入，保障环卫设备更新和环卫工人待遇提升。

2.优化资金使用结构，提高资金使用效益。加强对资金使用的监督管理，确保资金专款专用，提高资金支出均衡性。

（二）加强环卫队伍建设

1.提高环卫工人工资待遇和福利水平，改善工作环境，增强岗位吸引力。

2.加强对环卫工人的培训，提高其业务技能和服务意识，定期组织安全知识培训和应急演练，保障环卫工人作业安全。

（三）完善环卫作业管理与监督机制

1.针对卫生死角等难点问题，制定专项清扫保洁方案，加大清扫力度和频次，合理调配环卫资源，确保卫生无死角。

2.进一步完善监督考核机制，增加对背街小巷、老旧小区等区域的考核权重，加强日常巡查与不定期抽查，对发现的问题及时督促整改，对不达标的服务供应商严格按照合同约定进行处罚。

（四）推动环卫工作智能化发展

利用大数据、物联网等现代信息技术，建立智能化环卫管理平台，实现对环卫作业车辆、设备及人员的实时监控与调度，提高环卫管理效率和决策科学性，推动环卫工作高质量发展。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心高度重视绩效评价结果的应用,以绩效评价为契机,推动工作革新。对照评价反馈信息,能整改的及时整改,同时做好制度修订、或人员培训,防止类似事件再次出现。不能及时整改的分析原因,设定整改时限,逐步更正。利用绩效评价结果,促进部门提高管理效率、强化履职责任、提升资金效益观念、提高财政资金支出决策水平、确保资金使用效果。

绩效自评结果按要求在政府门户网站公开,接受社会监督。