2025年度益阳市赫山区谢林港镇人民政府部门决算

 

 

 

2025年度

益阳市赫山区谢林港镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 益阳市赫山区谢林港镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区谢林港镇人民政府概况

 

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构及所属事业单位设置。益阳市赫山区谢林港镇人民政府内设机构包括：党政办、党建办、经济发展办、平安法治和应急管理办、生态办、财政办；所属事业单位包括：农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区谢林港镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区谢林港镇人民政府本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区谢林港镇人民政府 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：益阳市赫山区谢林港镇人民政府 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：益阳市赫山区谢林港镇人民政府 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：益阳市赫山区谢林港镇人民政府 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：益阳市赫山区谢林港镇人民政府                                                                                          公开05表                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：益阳市赫山区谢林港镇人民政府                                                                                         公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区谢林港镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                     公开08表

部门：益阳市赫山区谢林港镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市赫山区谢林港镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计13857.12万元。与上年相比，增加9123.44万元，增长192.74%，主要是因为本年新增偿还拖欠企业账款9922.12万元。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障美丽乡村、人居环境整治等重点支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计13857.12万元，其中：财政拨款收入11868.01万元，占85.65%；其他收入1989.11万元，占14.35%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13857.12万元，其中：基本支出1527.36万元，占11.02%；项目支出12329.76万元，占88.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计11868.01万元，与上年相比，增加7264.11万元,增长157.78%，主要是因为本年增加偿还拖欠企业账款专项债券9922.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1955.78万元，占本年支出合计的14.11%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1787.65万元，下降47.75%，主要原因是本年度单位预算行政区划发生调整，区级财政保障口径及拨款规模较上年发生较大变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1955.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1428.4万元，占73.03%；国防支出3.18万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.26%；社会保障和就业支出141.77万元，占7.25%；卫生健康支出50.39万元，占2.58%；城乡社区支出190万元，占9.71%；农林水支出55万元，占2.81%；住房保障支出82.04万元，占4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1570.18万元，支出决算数为1955.78万元，完成年初预算的124.56%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1091.67万元，支出决算为1277.15万元，完成年初预算的116.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干职工工资提标和追加新增财政供养人员经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2025年城乡居民医疗保险助征奖励经费、谢林港镇划转村涉改人员经费、提前下达2024年税收返还预算和部分一般性转移支付资金（革命老区转移支付）和非税收入。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2024年度高质量统计绩效考核工作经费。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2025年中心城区社区经费市级财政补助资金。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2025年信访维稳预算资金。

10、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础武装部阵地建设及征兵奖励经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加谢林港村文化体育活动场所建设资金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为10.95万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为94.82万元，支出决算为94.82万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加死亡抚恤金。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为50.39万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的100%。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2024年度农村供水工程运行保障资金。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为35万元，支出决算为41万元，完成年初预算的117.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加谢林港村水利基础设施建设资金。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2024年普惠金融发展专项省级补助资金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为82.04万元，支出决算为82.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1527.36万元，其中：

人员经费1289.31万元，占基本支出的84.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费238.05万元，占基本支出的15.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为10.35万元，完成预算的64.69%；与上年相比减少5.18万元，降低33.35%。决算小于预算数的主要原因是对“三公”经费开支进行了严格控制。决算数小于上年数的主要原因是对三公”经费开支进行了严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元与上年相比没有变化。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为10.35万元，完成预算的64.69%；与上年相比减少5.18万元，降低33.35%。其中：

（1）公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

（2）公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为10.35万元，主要是车辆汽油、保险和维修支出，完成预算的64.69%；与上年相比减少5.18万元，降低33.35%。

截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入9912.22万元；年初结转和结余0万元；支出9912.22万元，其中基本支出0万元，项目支出9912.22万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9912.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加偿还拖欠企业账款专项债券。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出238.05万元，比上年决算数增加26.82万元，增长12.7%。主要原因是较上年人员增加、委托业务费增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费6.77万元，用于：（1）召开2025年谢林港镇经济工作会暨党员冬春训会议，人数846人，内容为上党课、作经济工作报告和近期重点工作安排部署等；（2）召开第七届人民代表大会第五次会议，人数118人，内容为听取和审议工作报告、票决通过2025年度民生实事项目等；（3）召开第七届人民代表大会第六次会议，人数118人，内容为人大主席选举；（4）召开第七届人民代表大会第七次会议，人数77人，内容为镇长、副镇长选举。（5）其他日常工作会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1598.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出143.16万元、政府采购服务支出1455.62万元。授予中小企业合同金额1598.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1272.93万元，占授予中小企业合同金额的79.62%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。我镇组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金313.8万元。其中，一般公共预算项目11个313.8万元，占一般公共预算支出总额的16.04%。

（二）绩效评价结果。2025年度本单位整体支出调整后全年预算数20708.66万元，执行数13857.12万元，完成预算的66.91%，绩效自评得分96.69分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是防返贫底线筑牢守稳，乡村振兴各项工作稳步推进；二是基层治理效能持续提升，矛盾纠纷化解有力，民生保障扎实有力。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准科学，执行中存在偏差；二是绩效指标设置不够完善，量化程度不足。下一步改进措施：一是强化预算精准编制和刚性约束；二是完善绩效管理体系并强化结果应用。

（三）评价结果应用情况。我单位后续将以评价结果为重要依据，科学安排下年度预算，强化资金全过程监管，推动绩效评价结果与预算安排、资金管理深度挂钩，不断提升预算管理水平和财政资金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十六、抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十七、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

2025年度谢林港镇整体支出

绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

谢林港镇政府依法行使行政管理和服务职能。主要职责是:

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理区委、区人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，谢林港镇内设机构及所属事业单位11个，共有在编干部87人。

二、一般公共预算支出情况

2025年度，一般公共预算支出预算1570.18万元，决算1955.78万元，年初预算完成率124.56%。

（一）基本支出情况

2025年度，一般公共预算基本支出1527.36万元。

1.人员经费：支出1289.31万元，主要用于在职及离退休人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等，严格按照人事及财政政策标准执行，保障人员待遇规范发放。

2.公用经费：支出238.05万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、公用用车运行维护等日常运转支出，坚持厉行节约，严控一般性支出，保障单位正常履职。

（二）项目支出情况

2025年度，一般公共预算项目支出428.43万元，主要包括乡镇事务开展经费、机构改革过渡期经费、民生实事票决专项经费、信访维稳、2024年革命老区资金、2025年度城乡居民基本医疗保险筹资助征经费、谢林港镇划转村涉改人员经费、非税收入、村级运转经费等支出。我单位所有项目均按规定程序立项、实施、验收，资金拨付规范，专款专用，未发生挤占、挪用、截留资金情况。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度，政府性基金预算支出9912.22万元，为用于偿还拖欠企业账款专项债券。我单位严格按照政府性基金管理规定执行，资金投向符合政策要求，使用规范透明。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度，国有资本经营预算支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度，社会保险基金预算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

对照绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个维度开展自评，综合自评得分96.69分，绩效评价等级为优秀。

（一）决策情况

本单位年度工作计划与上级部署紧密衔接，绩效目标设置科学合理、指向清晰、可量化、可考核；预算编制与工作任务匹配度高，项目立项依据充分、程序规范。

（二）过程管理情况

严格执行预算管理制度，资金拨付审批流程规范；财务管理制度健全，会计核算真实完整；政府采购、资产管理、合同管理等均按规定执行；“三公” 经费严格控制，厉行节约成效明显；预算执行进度总体均衡，监管到位。

（三）产出情况

2025年度各项重点工作任务全面完成，产出数量达标、质量合格、时效及时。顺利推进各类业务工作和公共服务事项，有序实施各项重点项目，形成预期工作成果，全面达成年度产出目标，有效支撑单位核心职能履行。

（四）效益情况

经济效益：通过项目实施，优化资源配置，降低运行成本，促进我镇经济发展，实现提质增效。

社会效益：提升公共服务供给能力，改善我镇民生条件，增强群众获得感、满意度，维护社会稳定。

生态效益：落实绿色发展理念，在生态环保等工作中推进节能减排、环境改善，实现生态效益提升。

可持续影响：工作机制不断完善，基础设施持续优化，管理能力稳步提升，为后续工作开展奠定良好基础。

社会满意度：通过内部测评、服务对象回访等方式，社会公众及服务对象满意度达90%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1.部分项目预算执行进度不均衡，存在前慢后快现象，执行均衡性有待提升。

2.绩效目标管理精细化程度不足，部分指标量化不够精准，动态调整机制不够完善。

3.绩效评价结果运用不够充分，与预算安排、项目管理的联动性有待加强。

（二）原因分析

1.部分项目受前期手续、外部环境、实施条件等因素影响，导致实施进度滞后，影响预算执行节奏。

2.绩效管理人员专业能力有待提升，对绩效目标编制、指标设计、过程监控等工作把握不够细致。

3.绩效评价结果应用机制尚不健全，结果反馈、整改、运用链条不够完整。

八、下一步改进措施

1.强化预算执行管理，科学制定项目实施计划，加强跟踪调度，提升预算执行均衡性和及时性。

2.提升绩效管理精细化水平，细化量化绩效指标，健全绩效目标动态监控和调整机制，加强绩效业务培训。

3.健全绩效评价结果应用机制，将自评结果作为下一年度预算编制、项目调整、资金优化的重要依据。

4.持续严控一般性支出，坚持厉行节约，规范财务管理，防范资金风险，提升资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用

将本次自评结果作为改进内部管理、优化支出结构、调整项目安排的重要依据；对自评发现的问题建立整改台账，明确责任、限期整改，形成管理闭环；将绩效评价结果与下一年度预算申报、资金分配挂钩，强化绩效导向。

（二）自评结果公开情况

按照政府信息公开和预算公开相关规定，拟将本部门整体支出绩效自评报告在网站依法依规公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本年度无重大财政资金违规使用、重大审计问题及整改情况。

2. 无其他应说明未说明的事项。

3. 本报告数据均截至2025年12月31日，数据真实、完整、准确。